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索引号: 550100153-202202-336588 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-02-18 15:04
名 称: 昆明市人才市场管理办公室2022年预算公开说明
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昆明市人才市场管理办公室2022年预算公开说明

发布时间:2022-02-18 15:04 浏览次数:867
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昆明市人才市场管理办公室2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市人才市场管理办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市人才交流服务中心成立于1984年,1996年更名为昆明市人才服务中心,2007年加挂昆明市人才市场管理办公室牌子。2020年,根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明市人才服务中心机构编制事项的批复》(昆编复〔2020〕55号)内容,将名称调整规范为昆明市人才市场管理办公室,加挂昆明市人才服务中心牌子,是隶属于昆明市人力资源和社会保障局的副县级参公管理事业单位。主要承担高校毕业生就业创业服务、流动人员人事档案管理服务、人事人才考试考务组织、高校毕业生职业技能提升培训、流动人才党员教育管理服务等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:综合部、人力资源开发部、考试部、人才交流服务部、毕业生就业服务部、信息资源部、公共人事部和流动党委。

(三)重点工作概述

1、创新服务模式,毕业生多元化服务落到实处。一是做好线上线下招聘活动。二是走进企业,走进校园。三是提升校园工作站的服务水平。四是做好省外高校毕业生到昆明就业创业的租房补贴和岗位开发补贴的申报发放工作。

2、强化标准意识,人事代理服务水平显著提升。一是大力推进档案信息化建设工作。二是切实增强档案管理服务水平。三是做好非公经济组织工程技术初级职称评审工作。

3、加强规范管理,人事人才考试工作有序开展。一是组织开展事业单位招聘(选调)考试工作。二是组织开展公务员招录(遴选)考试工作。三是组织开展专业技术职业(水平)资格考试工作。

4、丰富培训形式,人才培养培训工作扎实推进。一是开展好高校毕业生及青年高端(职业)技能提升培训工作。二是完成昆明市市级事业单位新聘用工作人员岗前培训。

5、搭建服务桥梁,高层次人才服务开启新局面。一是构建服务平台。二是定期开展学术交流、公益活动。三是保障好高层次人才服务工作。

6、完善信息平台,信息系统建设工作不断深入。一是努力打造新媒体平台建设工作。二是防范网络安全风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3人,事业编制31人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2742.54万元,其中:一般公共预算2742.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加515.33万元,主要原因分析基本支出较上年增加34.31万元,原因是在职实有人数较上年增加1人;项目支出较上年增加481.02万元,原因是流动人员高校毕业生档案管理经费较上年增加449.81万元,事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费较上年增加61.5万元,高校毕业就业创业服务经费较上年增加57.2万元,高层次人才配套服务专项经费较上年增加13.41万元,考试考务非税专项经费较上年减少345万元,人才服务管理专项经费较上年减少2万元,删减项目试卷保密室规范化建设专项经费48万元,新增项目“两新”组织党组织党建工作经费20万元,爱国卫生”七个专项“行动经费8万元,昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金165万元,昆明市互联网+人事人才信息化平台建设经费10万元,新增资产配置经费91.1万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2742.54万元,其中:本年收入2742.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2742.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加515.33万元,主要原因分析基本支出较上年增加34.31万元,原因是在职实有人数较上年增加1人;项目支出较上年增加481.02万元,原因是流动人员高校毕业生档案管理经费较上年增加449.81万元,事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费较上年增加61.5万元,高校毕业就业创业服务经费较上年增加57.2万元,高层次人才配套服务专项经费较上年增加13.41万元,考试考务非税专项经费较上年减少345万元,人才服务管理专项经费较上年减少2万元,删减项目试卷保密室规范化建设专项经费48万元,新增项目“两新”组织党组织党建工作经费20万元,爱国卫生”七个专项“行动经费8万元,昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金165万元,昆明市互联网+人事人才信息化平台建设经费10万元,新增资产配置经费91.1万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2742.54万元。财政拨款安排支出 2742.54万元,其中:基本支出864.84万元,与上年对比增加34.31万元,主要原因分析在职实有人数较上年增加1人;项目支出1877.70万元,与上年对比增加481.02万元,主要原因分析流动人员高校毕业生档案管理经费较上年增加449.81万元,事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费较上年增加61.5万元,高校毕业就业创业服务经费较上年增加57.2万元,高层次人才配套服务专项经费较上年增加13.41万元,考试考务非税专项经费较上年减少345万元,人才服务管理专项经费较上年减少2万元,删减项目试卷保密室规范化建设专项经费48万元,新增项目“两新”组织党组织党建工作经费20万元,爱国卫生”七个专项“行动经费8万元,昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金165万元,昆明市互联网+人事人才信息化平台建设经费10万元,新增资产配置经费91.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

208社会保障和就业支出2612.77万元(基本支出735.07万元,项目支出1877.7万元)。其中2080101行政运行667.41万元,主要用于单位人员经费、日常公用经费支出;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1877.7万元,主要用于开展部门业务方面专门性工作任务的支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.66万元,主要用于缴纳基本养老保险费支出。

210卫生健康支出66.78万元(基本支出66.78万元,项目支出0万元)。其中2101101行政单位医疗41.86万元,主要反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助23.17万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元,主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

221住房保障支出63万元(基本支出63万元,项目支出0万元)。其中2210201住房公积金63万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算无市对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1217.84万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1217.84万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人才市场管理办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市人才市场管理办公室2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:对比上年无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市人才市场管理办公室2022年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待100人次。

增减变化原因:对比上年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市人才市场管理办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.42万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.42万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:对比上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市人才市场管理办公室项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金1877.7万元,全部为本级财力安排资金,市本级预算项目11个,市对下转移支付预算项目0个。2022年我单位的项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。项目绩效目标具体如下:

(一)流动人员高校毕业生档案管理经费

项目资金安排:874.4万元。

绩效目标设置:通过档案信息化项目的实施,为我市高校毕业生及其他流动人员群体提供免费、优质、高效的人事档案保管利用服务,发挥好人力资源社会保障部门公共就业和人才服务机构流动人员人事档案管理服务基础公共职能,为政策范围内流动人员群体提供人事档案保管利用提供便利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(二)考试考务非税专项经费

项目资金安排:350万元。

绩效目标设置:完成云南省公务员考试、事业单位招聘考试、国家公务员考试及上级下达的各类专业技术资格考试及其他考试。逢考必培,每次考前均组织考务培训、安全警示教育及宣传报道。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(三) 昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金

项目资金安排:165万元。

绩效目标设置:1、定期维护单位地面,保证单位地面平整、干净,为办事群众营造良好的办事环境;2、提升单位安保服务水平,避免人身财产安全事故的发生;3、定时清理单位垃圾存放点,确保单位环境卫生长期保持清洁。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(四) 高校毕业就业创业服务经费

项目资金安排:163.2万元。

绩效目标设置:加大对国家、省、市各级政府就业政策的贯彻落实力度,做好我市高校毕业就业创业工作,加大对临近毕业的高年级在校生的职业规划培训,加强实习基地建设,促进毕业生高质量就业,实现就业率不低于90%的总体目标。政策引领,主动担当,千方百计深入拓宽就业创业渠道;深化改革,持续发力,构建更加完善的就业创业指导体系;聚焦关键,勇于创新,着力提升就业创业指导服务能力;组织竞赛,整合师资,积极引导学生开展创新创业实践。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(五) 事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费

项目资金安排:111.5万元。

绩效目标设置:系统培训事业单位符合条件人员的专业科目包括所聘岗位需要更新的政策法规、理论知识和管理实务,包括公共管理、财务、资产、人事、外事、安全、保密、信息化等,根据工作需要和职责权限,结合不同行业、不同类型,不同岗位特点,围绕事业单位工作人员岗位职责要求,按照有关法律法规的规定,有计划、有组织的对事业单位工作人员进行培训。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(六) 高层次人才配套服务专项经费

项目资金安排:48.5万元。

绩效目标设置:根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发 <“春城计划”高层次人才引进实施办法>等五个文件的通知》(昆办发〔2018〕23号)精神,为入选“春城计划”的高层次人才提供“一站式”服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(七) 人才服务管理专项经费

项目资金安排:36万元。

绩效目标设置:1、对流动人才档案进行数字化建设,实现人才信息的流通、共享;2、提升人才服务软环境及内部环境质量;3、促进行业公平竞争,为人才提供优质服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(八)“两新”组织党组织党建工作经费

项目资金安排:20万元。

绩效目标设置:通过对流动党员信息的排查,建立完善 党员档案,切实掌握流动党员基本情况,引导流动党员积极参加党的组织生活。市人才市场管理办公室流动党委及党员活动中心维护,提升党群活动中心的软环境。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(九) 昆明市互联网+人事人才信息化平台建设经费

项目资金安排:10万元。

绩效目标设置:建设全市人事人才信息化系统,推动昆明市“互联网+人才人事”业态建设,构建更加公平、更加可持续的昆明人才人事体系。并通过学习考察,探索昆明人才人事信息化创新发展的新理念、新模式、新机制、新手段和新应用。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十) 爱国卫生”七个专项“行动经费

项目资金安排:8万元。

绩效目标设置:一是完成权力清单和责任清单的修改完善工作;二是完成政务服务事项梳理更新和优化工作;三是完成业务工作人员的业务培训工作;四是完成窗口单位硬件提升和改造工作。五是建设标准化、规范化的为民服务大厅,五是完成全市窗口单位业务技能练兵比武比赛,提升工作人员服务质量,提高群众满意率,打造便捷、优质、舒适的服务窗口。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十一) 新增资产配置经费

项目资金安排:91.1万元。

绩效目标设置:1、在人力资源中心大楼安装两部电梯,提升办事群众办事效率;2、购置移动硬盘,用于存储考务数据,确保考务数据完整性、安全性。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指昆明市人才市场管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指昆明市人才市场管理办公室用于开展部门业务方面专门性工作任务的支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人才市场管理办公室2022年机关运行经费安排85.05万元,与上年对比增加3.05万元,主要原因分析在职实有人数较上年增加1人,相应的配套定额经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市人才市场管理办公室资产总额238.16万元,其中,流动资产116.35万元,固定资产116.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产5.05万元。与上年相比,本年资产总额减少368.27万元,其中固定资产增加18.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100600111

昆明市人才市场管理办公室2022年部门预算情况