昆明市人力资源和社会保障局 rsj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 550100153-202209-395070 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-09-20 09:53
名 称: 昆明市社会保险局2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明市社会保险局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-20 09:53 浏览次数:42
字号:[ ]

监督索引号53010003300101001000

昆明市社会保险局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市社会保险局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策,结合本市实际制定养老、工伤、职业年金等社会保险工作的实施方案。办理参统企事业单位社会保险业务、负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护,确保全市参统企业离退休职工养老金按时足额发放及社会化管理工作,完成各项社会保险扩面工作。编制基金征收计划及全市社会保险基金预决算工作,确保社会保险基金专款专用、安全运行。确保参统单位离退休人员社会化管理服务工作,指导协助社区建立劳动保障服务站(所)及企业离退休人员移交社区管理服务工作。负责指导全市社会经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查;协调有关部门对社会保险工作进行督促稽查;对管辖区范围内的离退休人员进行生存状况调查及负责管理全市社会保险信息系统;构建全市参保单位和参保人员的信息系统数据分析;建立完善社会保险经办机构网络。指导全市社会保险经办机构开展工作;协助全市社会保险经办机构解决工作中的实际问题,做好社会保险宣传工作。承办上级机关交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度昆明市社会保险局主要开展了以下重点工作:1、扎实开展基金专项治理和风险排查工作。2、持续推进全民参保扩面专项行动。3、确保社会保险待遇按时足额发放。4、加大工伤保险工作力度。5、稳步推进机关事业养老保险制度改革。6、全面提升社保经办服务水平。7、开展社保费减免审计整改和降费减负“回头看”专项检查工作。8、创新社会保险宣传方式。9、规范社保档案管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市社会保险局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。另:部门决算报表编制两套,分别为昆明市社会保险局及昆明市社会保险局(差额)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会保险局部门2021年末实有人员编制81人。其中:事业编制81人(含参公管理事业编制81人);在职在编事业人员69人(含参公管理事业人员69人)。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:1、昆明市社会保险局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、昆明市社会保险局没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会保险局部门2021年度收入合计1,918.20万元。其中:财政拨款收入1,918.20万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少174.24万元,主要原因为本年度减少“市属企业社会化管理专项经费”支出,且人员减少3人,无增加,人员经费支出减少。

昆明市社会保险局(差额)部门2021年度收入合计30,718.84万元。其中:财政拨款收入30,718.84万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少11270万元,主要原因为本年度减少“市本级机关事业单位职业年金实账积累基金计息资金”支出。

二、支出决算情况说明

昆明市社会保险局部门2021年度支出合计1,926.80万元。其中:基本支出1,752.02万元,占总支出的90.93%;项目支出174.78万元,占总支出的9.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少165.64万元,主要原因为本年度减少“市属企业社会化管理专项经费”支出,且人员减少3人,无增加,人员经费支出减少.本年支出以前年度结转结余8.6万元

昆明市社会保险局(差额)部门2021年度支出合计30,718.84万元。其中:基本支出30,718.84万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少11270万元,主要原因为本年度减少“市本级机关事业单位职业年金实账积累基金计息资金”支出,且机关事业单位离退休人员统筹外项目支出减少

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,752.02万元。与上年对比减少35.99万元,主要原因为本年度人员减少3人,无人员新增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,605.07万元,占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.95万元,占基本支出的8.39%。

2021年度用于保障昆明市市本级企业及机关事业单位离退休人员统筹外项目经费基本支出30,718.84万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174.78万元。与上年对比减少132.48万元,主要原因2021年项目支出中不再安排“市属企业社会化管理专项经费”

序号

项目

预算数

预算调整数

到位数

实际支出数

结转结余数

备注

1

养老、工伤保险管理运行经费

78.89


64.55

64.55

0

万元

2

社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费

44.00


43.95

43.95

0


3

提升社会保险经办能力经费

92.00

-30.00

57.68

57.68

0


4

以前年度结转结余支出



8.6

8.6

0


合计

214.89


174.78

174.78



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,918.20万元,占本年支出合计的99.55%。昆明市社会保险局(差额)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,718.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少11270万元,主要原因为本年度减少“市本级机关事业单位职业年金实账积累基金计息资金”支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,166.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于代老干局发放市属企业离休干部护理费。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出27,974.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于单位日常工作运转经费

8-1.社会保障和就业(类)(差额表)支出26,301.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于市本级离退休人员养老统筹外待遇支付,如机关事业单位离休金、退休人员工资统筹外项目支出、丧葬抚恤费等。

9.卫生健康(类)支出113.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳医疗保险、重特病及公务员补助等医保项目。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类3,251.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于支付财政资产处划拨项目“国有企业职教幼教待遇补差”。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出132.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于单位住房公积金缴纳及住房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市社会保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.72万元,支出决算为0.05万元,完成预算的6.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的6.94%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,公务接待人数及次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.05万元,下降53.27%。其中:无因公出国境及公务用车维护支出,公务接待费支出决算减少0.05万元,下降53.27%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因受疫情影响,公务接待人数及次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.05万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待文山州社保局社保业务调研相关支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会保险局部门2021年机关运行经费支出146.95万元,主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费社保政策调研差旅费、社会保险转移邮寄(电)费、工会经费及福利费等。与上年对比减少33.12万元,主要原因2020年度机关运行经费中含单位合同工劳务赔偿支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市社会保险局部门资产总额205.41万元,其中,流动资产132.55万元,固定资产72.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少581.59万元,主要原因为流动资产中“市属企业离休干部护理费”上划财政局。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

205.41 

132.55 

72.86 




72.86 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额21.86万元,其中:政府采购货物支出0.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出20.95万元。授予中小企业合同金额21.86万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年度昆明市社会保险局部门决算报表分为昆明市社会保险局及昆明市社会保险局(差额)两套报表,其中“昆明市社会保险局”反映部门决算,“昆明市社会保险局(差额)”反映代发市本级离退休人员统筹外项目,特此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

()财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

()社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

()机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300101001111

2021年部门决算公开表(昆明市社会保险局)

2021年部门决算公开表(昆明市社会保险局)-差额