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索引号: 550100153-202209-395182 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市人力资源和社会保障局 发布日期: 2022-09-20 16:59
名 称: 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,财政拨款,公共

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度部门决算

发布时间:2022-09-20 16:59 浏览次数:32
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监督索引号53010003300100801000

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队属公务员管理全额拨款事业单位,主要职能是:1.监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况;2.监察用人单位与劳动者订立劳动合同的情况;3.监察用人单位遵守禁止使用童工规定的情况;4.监察用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;5.监察用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;6.监察用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;7.监察用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况; 8.监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况;9.监察法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以治理工程建设领域欠薪为重点,以实现农民工工资基本无拖欠为目标,以扎实开展根治欠薪专项行动为主线,以落实“六制一金”制度为抓手,以限时办结国家、省平台欠薪线索为导向,以构建更加和谐的劳动关系为动力,劳动保障监察工作取得显著成效,基本形成了制度完备、责任落实、监管有力的治理格局,切实维护了劳动者合法权益,促进了社会和谐稳定。

2021年,昆明市政府被省根治拖欠农民工工资工作领导小组评定为保障农民工工资支付工作A级并在全省通报表扬;市人力资源社会保障局被国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组表彰为全国根治欠薪先进集体,被市委、市政府办公室通报表扬;市劳动监察支队被人社部、公安部、市场监管总局办公厅联合表彰为全国清理整顿人力资源市场秩序先进集体,被市委、市政府办公室通报表扬。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年末实有人员编制40人。其中:事业编制40人(含参公管理事业编制36人,工勤编4人)。

在职在编实有事业人员36人(含参公管理事业人员32人,工勤4人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件(昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队没有政府性基金收入、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度收入合计973.44万元。其中:财政拨款收入973.44万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2020年度收入合计980.20万元,其中:财政拨款收960.20万元,占总收入的97.96%;其他收入20.00万元,是昆明市农民工维权中心拨来的工作经费,占总收入的2.04%。2021年比2020年减少收入6.76万元,主要原因是2021年度除财政拨款外无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度支出合计982.46万元。其中:基本支出902.97万元,占总支出的91.91%;项目支出79.49万元,占总支出的8.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加支出18.39万元,主要原因一是社保费用略有增长,人员经费增加;二是项目经费支出增加,新增了10万的劳动监察信息系统信息采集维护费用,编外人员劳务费也略有增长。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队正常运转的日常支出902.97万元。与上年对比增加7.86万元,主要原因是社保费用略有增长,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出820.68万元,占基本支出的90.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.29万元,占基本支出的9.11%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.49万元。与上年相比增加10.53万元。主要原因是劳动和保障监察专项经费中新增了10万的劳动监察信息系统信息采集维护费用,编外人员劳务费也略有增长。具体项目开支开展工作情况:社会保障和就业支出79.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出973.44万元,占本年支出合计的99.08%2020年度一般公共预算财政拨款支出960.20万元,占比为99.60%与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加13.24万元,主要原因一是社保费用略有增长,人员经费增加;二是新增了10万的劳动监察信息系统信息采集维护费用,项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出839.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。包含基本支出705.71万元、项目经费70.48万元,养老保险费63.53万元。

9.卫生健康(类)支出61.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。是职工医疗保险费用。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出71.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。全部为职工住房公积金缴纳单位部分支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.83万元,支出决算为2.23万元,完成预算的38.25%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元,完成预算的34.99%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面车辆运行维护费为财政定额拨付,支队严控公务用车范围,车辆运行维护费降低;另一方面支队严格控制公务接待人数和标准,减少公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元,下降0.46%其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元,下降8.23%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长35.87%,原因是2021年公务接待人数增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是公务用车运行费燃料费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,占75.95%;公务接待费支出0.54万元,占24.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于劳动保障监察案件办理、日常巡查、督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中:

国内接待费支出0.54万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),(其中:外事接待0批次),接待人次29人。主要用于上级部门到昆检查、督查及其他州市到昆考察办案发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2021年机关运行经费支出82.29万元。与上年对比增加0.33万元,主要原因是我单位2021年外派了2名扶贫队员到东川驻村,工作经费由办公费中列支。行政运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队资产总额122.68万元,其中,流动资产48.82万元,固定资产73.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少了50.76万元,减少的主要原因是2021年处置报废了一批原值为58.28万元的固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产283项,账面原值58.28万元,实现资产处置收入0.03万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

122.68 

48.82 

73.86 


13.98 


59.88 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元;政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

8.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100801111

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队决算表20220922041056165