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昆明市劳动就业服务局

2023年部门预算公开目录

第一部分 昆明市劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市劳动就业服务局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市劳动就业服务局是编办批准成立的参公管理事业单位，隶属于昆明市人力资源和社会保障局。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，编制全市劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2、组织落实促进全市城乡统筹就业的方针政策，组织落实全市劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3、承担全市下岗失业人员的再就业工作；负责全市城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4、负责昆明地区失业人员的就业前技能培训；负责全市企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5、负责全市机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全市机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6、负责全市农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7、负责全市城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8、负责全市劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全市劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9、负责全市社区劳动就业服务平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10、指导帮助县（市）区劳动就业部门开展工作。

（二）机构设置情况

昆明市劳动就业服务局共设置13个内设机构，包括：办公室、财务处、政策调研处、农村劳动力转移就业处、失业保险中心、培训就业处、社区处、促进就业中心、就业训练中心（创业指导中心）、劳动力市场管理处、职介中心、稽核处、南坝人才市场。

（三）重点工作概述

1.高校毕业生就业局势保持稳定。

一是通过落实求职创业补贴、公益性岗位援助、职业培训补贴等措施，有效促进了高校毕业生就业创业。二是运用“高校毕业生求职创业补贴网上申报系统”，实现网上申请、系统自动审核和推送结果、申请程序零跑路，通过惠农惠民补贴“一卡通”发放平台，完成高校毕业生求职创业补贴发放工作。三是组织开展职业技能培训。

2.农村劳动力转移就业全面推进。

一是畅通农村劳动力转移就业渠道。通过实施“百企万岗”入昆计划和“百千万”劳务输出工程依托昆明市与上海、江苏、浙江、福建、广东等东部沿海发达地区建立的劳务协作平台为农村劳动力实现省外就业；充分发挥南坝市场和“昆明智慧就业平台”作用，举行“线上线下”专场招聘会通过发挥主城区优势，持续做好精准帮扶农村劳动力转移就业。二是加强劳务品牌的发现培育。对我市劳务品牌培育情况进行摸底调查，重点对“云南过桥米线”“云南特色小吃”“云南生态咖啡”“云南生态茶叶”4个劳务品牌进行打造，劳务品牌带动就业效应逐渐显现。三是发挥余缺调剂联盟作用。联合各州市就业部门、第三方人力资源机构、职业培训学校及各类企业，着力解决各地企业“招工难”“稳岗难”等问题，实现农村劳动力余缺调剂新突破。

3.就业困难人员就业援助持续发力。

一是落实就业援助政策，有效促进了就业困难人员再就业，全市“零就业家庭”始终保持动态清零。二是发挥公益性岗位兜底功能，保障就业困难人员稳定就业、安定生活。三是减轻就业困难人员灵活就业压力，向实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员给予社会保险补贴。

4.创业带动就业效应显现。

一是创新贷款业务办理新模式，依托“昆明智慧就业”信息平台建设网上业务办理模块，简化办理流程，支持吸纳就业主渠道的个私经济、中小企业蓬勃发展，迸发创业活力。二是积极落实各项创业补贴政策。三是为加快推进我市创业培训和网络直播行业的接轨，开设“网络直播师资实战训练营”专项培训班。

5.培训提升技能助力就业。

一是紧盯重点目标。完成农村劳动力等就业重点人员职业技能培训。二是提升培训质量。坚持就业导向，采用“定向式、订单式”、“培训+就业”等模式，有效提高参训人员上岗率。三是培育师资品牌。结合劳务品牌发展需要，举办“云南过桥米线”和“昆明花匠”2个劳务品牌职业技能师资培训班，为职业技能培训和劳务品牌培育夯实基础。

6.公共就业服务水平不断提升。

一是做好线上线下招聘。通过“昆明智慧就业”平台对企业岗位和求职需求进行智能匹配，累计提供2万户企业发布岗位信息17.55万条次;智慧就业找工作关注人数21.16万人。通过南坝和民航路两个人力资源市场共为4572户企业发布岗位信息9.2万条次，接待求职群众8.2万人次。二是积极推进“互联网+公共就业服务”线上线下一体化服务，提升昆明市公共就业服务水平。三是业务技能练兵比武取得优异成绩。紧紧围绕“争当排头兵”要求，加强对系统人员能力素质提升培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制63人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26211.02万元，其中：一般公共预算25475.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金8万元，其他收入0万元。上年结转结余727.74万元。

2022年部门财务总收入38199.69万元，其中：一般公共预算5118.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入33081.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年与2022年对比部门财务总收入预算减少11988.67万元，原因是由于财力情况，部分项目预算缩减，且我单位有部分项目属于涉密项目，不宜公开，故不在财务收入情况中反映。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4416.02万元，其中:本年收入3688.28万元，上年结转收入727.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3688.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入5118.57万元，其中:本年收入5118.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5118.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年与2022年对比部门财政拨款收入预算减少702.55万元，其中本年收入减少1430.29万元，减少原因是由于财力情况，部分项目预算缩减，且我单位有部分项目属于涉密项目，不宜公开，故不在财政拨款收入情况中反映。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26211.02万元。财政拨款安排支出4416.02万元，其中：基本支出1645.13万元，与上年对比增加10.63万元，主要原因为2022年调入2人，退休1人；项目支出2770.9万元，与上年对比项目支出减少713.17万元，减少原因是由于财力情况，部分项目预算缩减，且我单位有部分项目属于涉密项目，不宜公开，故不在预算支出情况中反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

20801 人力资源和社会保障管理事务1643.09万元，反映用于人力资源和社会保障管理事务支出

2080101行政运行1156.19万元

2080106 就业管理事务147.53万元，

2080107 社会保险业务管理事务18.32万元

2080108 信息化建设94.2万元

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构226.84万元

20805 行政事业单位养老支出237.86万元，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休85.68万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.83万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23.35万元

20807就业补助支出2221.96万元，反映财政用于就业方面的补助支出。

2080702职业培训补贴860.08万元

2080705 公益性岗位补贴32.97万元

2080799 其他就业补助支出1328.91万元

21011行政事业单位医疗支出130.22万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗85.60万元

2101103 公务员医疗补助40.26万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出4.36万元

21308普惠金融发展支出62.04万元，反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

2130804 创业担保贷款贴息及奖补62.04万元

22102住房改革支出120.86万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金115.92万元

2210203 购房补贴4.94万元

五、市对下专项转移支付情况

2080799其他就业补助支出400.82万元，主要用于企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目。2080702职业培训补贴860.08万元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费。2080799其他就业补助支出12225万元，主要用于中央就业补助资金项目。2080799其他就业补助支出18.84万元，主要用于昆明市支持农民工等人员返乡创业经费。2080705公益性岗位补贴32.97万元，主要用于未就业高校毕业生公益性岗位补助资金项目。2080799其他就业补助支出15万元，主要用于春节慰问就业困难家庭专项经费。2080799其他就业补助支出56.52万元，主要用于大学生一次创业补贴场租补贴专项资金项目。2080107社会保险业务管理事务3.67万元，主要用于昆明市样本企业失业动态监测调查经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额327.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算327.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市劳动就业服务局2023年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市劳动就业服务局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为13次，共计接待50人次。

2023年公务接待费预算较上年有所减少，原因是严格执行厉行节约相关要求，尽量减少接待次数和天数,故该项支出当年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市劳动就业服务局2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市本级中央就业补助资金9562万元，2023年年度目标：就业补助资金支出分为对个人和单位补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位补贴部分，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，以及经省级人民政府批准的其他项目支出；公共就业能力建设补助，用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。开发公益性岗位150个以上，发放求职创业补贴7万人以上。

2.就业政策调研及创业创新补助资金97.49万元，2023年年度目标：进入6所驻昆高校开展就业昆明行活动；完成大学生创业扶持项目评审；完成师资班2个；“讲师”大赛；对4个获得国家级大赛、省级大赛奖项的，给予资金资助；对大学生个人或团队经营实体，带动就业的给予一次性创业补贴、场租补贴；对毕业5年内，初次创办养老、家政服务企业或初次创办农民专业合作社、家庭农场、合作农场并担任法定代表人的大学生，给予企业最长不超过3年、每年最高不超过5万元的创业补贴；高校毕业生求职创业补贴申报系统、技能培训和创业培训服务平台两个系统维护费；

  3.昆明市农村劳动力转移就业培训经费860.08万元，2023年年度目标：定期召开成员单位务虚会,研究分析工作进度，加强对存在的问题，加大对各县（市）区培训、转移的工作指导，并强调各地要加大对促进农民工就业创业工作的资金投入力度，完成县区配套资金足额配齐，确保工作的顺利开展。认真梳理各项目标完成情况，积极采取用力措施，保证目标任务圆满完成。完成引导性培训11.8万人，完成农民信息员补贴1383人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

六、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市劳动就业服务局2023年机关运行经费安排129.99万元，公务交通补贴54.84万，工会经费5.5万元，一般公用经费68.85万元，公务接待费0.8万元。机关运行经费较上年减少2万元，减少原因为压减公用支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市劳动就业服务局资产总额4269.32万元，其中，流动资产848.85万元，非流动资产3420.48万元，固定资产净值3316.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值103.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.68万元，其中固定资产增加65.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300100400111

昆明市劳动就业服务局2023年部门预算公开表.