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昆明市人才市场管理办公室

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人才市场管理办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人才市场管理办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人才市场管理办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人才交流服务中心成立于1984年，1996年更名为昆明市人才服务中心，2007年加挂昆明市人才市场管理办公室牌子。2020年，根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明市人才服务中心机构编制事项的批复》（昆编复〔2020〕55号）内容，将名称调整规范为昆明市人才市场管理办公室，加挂昆明市人才服务中心牌子，是隶属于昆明市人力资源和社会保障局的副县级参公管理事业单位。主要承担高校毕业生就业创业服务、流动人员人事档案管理服务、人事人才考试考务组织、高校毕业生职业技能提升培训、流动人才党员教育管理服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合部、人力资源开发部、考试部、人才交流服务部、毕业生就业服务部、信息资源部、公共人事部和流动党委。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.优化服务举措，强化公共就业人才服务水平。一是开展线上线下招聘活动。二是加强公共就业人才服务校园工作站建设。三是做好各项补贴的申报和发放工作。

2.强化服务意识，规范开展档案管理服务工作。一是持续推进流动人员人事档案信息化建设工作。二是做好非公经济组织工程技术初级职称评审工作。三是稳步推进呈贡办公区的搬迁和建设工作。

3.规范服务管理，人事人才考试工作有序开展。统筹做好各类人事考试考务组织和安全保障等工作。完成昆明市2023年事业单位招聘笔试面试、云南省2023年考试录用公务员笔试、云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试、2023年度社会工作者职业水平考试和执业药师、一级建造师等专业技术人员职业资格考试共10场次、考试人数18.6万人。做到考务流程零差错、考试安全零事故。

4.创新服务载体，人才培训竞赛活动双管齐下。培训竞赛两手抓，学赛结合强技能。一是组织开展各项培训。二是组织开展人才大赛。

5.搭建服务桥梁，高层次人才服务取得新突破。一是打造服务平台。二是深入了解人才需求。三是扎实开展“云南人才服务月”活动。四是组织开展各项活动。

6.建设服务平台，推动信息化建设工作新发展。一是加强制度建设。二是推进平台建设。三是充分发挥新媒体平台的服务功能。

7.突出服务引领，流动党员教育管理卓有成效。一是织密建强党组织体系。二是持续推进“智慧党建”工作。三是做好巡察反馈问题整改工作。四是组织开展各项活动。

8.强化服务保障，人力资源中心管理有条不紊。一是制定完善规章制度。二是严格做好疫情防控。三是强化日常安全检查。四是做好电梯采购安装工作。五是全力推进爱国卫生专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制31人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2970.68万元，其中：一般公共预算2970.68万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加228.14万元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比增加11.86万元，原因是：2023年增加退休人员1人，职业年金缴费和退休生活补助相应增加。2、项目支出与上年对比增加216.28万元，原因是：（1）因公务员考录和事业单位招考笔试工作调整，新增一个对下项目“公务员考录和事业单位招考笔试考务经费”400万元；（2）“高校毕业就业创业服务经费”项目因有重大政策调整，比上年增加188万元；（3）严格落实树立过紧日子的思想，项目预算压减。删减3个项目“事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费”、“爱国卫生“七个专项”行动经费”和“新增资产配置经费”共计210.6万元；其余7个项目较上年减少161.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2970.68万元，其中:本年收入2970.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2970.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加228.14万元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比增加11.86万元，原因是：2023年增加退休人员1人，职业年金缴费和退休生活补助相应增加。2、项目支出与上年对比增加216.28万元，原因是：（1）因公务员考录和事业单位招考笔试工作调整，新增一个对下项目“公务员考录和事业单位招考笔试考务经费”400万元；（2）“高校毕业就业创业服务经费”项目因有重大政策调整，比上年增加188万元；（3）严格落实树立过紧日子的思想，项目预算压减。删减3个项目“事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费”、“爱国卫生“七个专项”行动经费”和“新增资产配置经费”共计210.6万元；其余7个项目较上年减少161.12万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2970.68万元。财政拨款安排支出2970.68万元，其中：基本支出876.7万元，与上年对比增加11.86万元，主要原因分析：2023年增加退休人员1人，职业年金缴费和退休生活补助相应增加；项目支出2093.98万元，与上年对比增加216.28万元，主要原因分析：1、因公务员考录和事业单位招考笔试工作调整，新增一个对下项目“公务员考录和事业单位招考笔试考务经费”400万元；2、“高校毕业就业创业服务经费”项目因有重大政策调整，比上年增加188万元；3、严格落实树立过紧日子的思想，项目预算压减。删减3个项目“事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费”、“爱国卫生“七个专项”行动经费”和“新增资产配置经费”共计210.6万元；其余7个项目较上年减少161.12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，情况如下：

208社会保障和就业支出2841.04万元（基本支出747.06万元，项目支出2093.98万元）。其中2080101行政运行650.24万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2093.98万元，主要用于开展部门业务方面专门性工作任务的支出；2080501行政单位离退休15.12万元，主要用于离退休人员生活补助费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.81万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出64.64万元（基本支出64.64万元，项目支出0万元）。其中2101101行政单位医疗39.77万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助22.44万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.43万元，主要用于单位重特病医疗统筹缴费支出。

221住房保障支出65万元（基本支出65万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金65万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年我单位列入市对下专项转移支付项目1个，项目名称“公务员考录和事业单位招考笔试考务经费”，功能科目“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”，金额400万元，主要用于主城五区组织公务员考录和事业单位招考笔试考务实施过程中产生的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额941.03万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算939.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人才市场管理办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少1.04万元，下降30.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人才市场管理办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人才市场管理办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人才市场管理办公室2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的原因：严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人才市场管理办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.24万元，下降9.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.24万元，下降9.92%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：落实“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市人才市场管理办公室重点项目具体如下：

（一）流动人员高校毕业生档案管理经费

项目资金安排：859.7万元。

绩效目标设置：通过档案信息化项目的实施，为我市高校毕业生及其他流动人员群体提供免费、优质、高效的人事档案保管利用服务，发挥好人力资源社会保障部门公共就业和人才服务机构流动人员人事档案管理服务基础公共职能，为政策范围内流动人员群体提供人事档案保管利用提供便利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）考试考务非税专项经费

项目资金安排：175万元。

绩效目标设置：完成云南省公务员考录、事业单位招考以及上级下达的各类专业技术资格考试及其他考试考务组织。逢考必培，每次考前均组织考务培训、安全警示教育、考前检查验收和驻点指导及宣传报道。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）高校毕业就业创业服务经费

项目资金安排：351.2万元。

绩效目标设置：加大对国家、省、市各级政府就业政策的贯彻落实力度，做好我市高校毕业就业创业工作，加大对临近毕业的高年级在校生的职业规划培训，促进毕业生高质量就业，实现就业率不低于90%的总体目标，推进实施每年10万大学生留（回）昆计划。政策引领，主动担当，千方百计深入拓宽就业创业渠道；深化改革，持续发力，构建更加完善的就业创业指导体系；聚焦关键，勇于创新，着力提升就业创业指导服务能力；组织竞赛，整合师资，积极引导学生开展创新创业实践。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人才市场管理办公室2023年机关运行经费安排81.76万元，与上年对比减少3.29万元，主要原因分析：办公经费减少1.51万元、培训费减少0.14万元、维修（护）费减少0.54万元、公务接待费减少0.8万元、公务用车运行维护费减少0.24万元、其他商品和服务支出减少0.06万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人才市场管理办公室资产总额735.39万元，其中，流动资产510.76万元，固定资产174.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产50万元。与上年相比，本年资产总额增加497.23万元，其中固定资产增加57.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值58.39万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

昆明市人才市场管理办公室无政府性基金预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53010003300100600111

昆明市人才市场管理办公室2023年部门预算公开表