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昆明市城乡居民社会养老保险局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市城乡居民社会养老保险局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城乡居民社会养老保险局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要负责城乡居民基本养老保险法律法规和政策贯彻执行、业务指导、基金管理、稽核、统计。承担全市劳动能力鉴定、职工因工（职业病）伤残、非因工伤病劳动能力鉴定、延长停工留薪期、配置辅助器具、工伤康复、工伤旧伤复发、疾病与事故伤害或职业病关联性确认。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务处、信息统计稽核处、劳动能力鉴定处。昆明市城乡居民社会养老保险局无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按时足额完成待遇发放，待遇发放率达100%，高标准提前完成全年工作任务。规范资格认证管理，全市城乡居民领取养老金已全部完成认证，认证率100%。

2.加强被征地实名库建设，符合参加基本养老保险条件的被征地农民参保率为100%。加快被征地信息化建设，建设了新昆明市被征地人员基本养老保险信息系统，完成了数据迁移工作。落实被征地补助兑现工作，确保被征地人员补助兑现到位，保障被征地人员合法权益。

3.为确保云南省城乡居民养老保险提升缴费档次新政策落地实施，加强政策宣贯，营造浓厚的宣传氛围。组织开展的宣传活动效果明显，广泛收获好评，掌上春城、云南网、云南日报客户端、昆明新闻、都市时报等多家省市新闻媒体平台纷纷转发。全市15个城乡居民养老保险“社保服务先锋队”，累计开展城乡居民社保服务“康乃馨”行动730次，累计服务群众33861人次。

4.打造优质增效服务。打破全市政务系统区域限制、专业化较强等壁垒，收件受理实现全城通办。目前全市20个接件受理点，真正做到了“全市通办”、“就近申办”。同时，开创便民举措提升服务效能，通过鉴定结论邮寄送达、畅通查询渠道、在主城区设置邮政便民点等途径，为申请人提供了更便利高效的服务。为进一步提高劳动能力鉴定受理工作效率，提升群众满意度，劳鉴中心多次和政务服务管理部门联合召开业务培训会，对全市各政务中心窗口工作人员进行系统配置和劳鉴受理业务培训。并分批次到各县（市）区开展劳动能力鉴定集中审查受理及现场培训，推进鉴定办理加速度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11978.20万元，其中：一般公共预算11978.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少77303.83万元，主要原因为：

（1）“城乡居民基本养老保险补助资金”项目2023年未列入中央补助金及省级补助金，而2022年为列入计算；同时2022年消耗结余3041.96万元,2023年未使用结余。2022年该项目不含中央及省级补助的部分共9971.39万元（一般公共预算6929.43万元，结余消耗3041.96万元），2023年为11518.33万元。

（2）“城乡居民基本养老保险业务经办规范管理建设经费”项目2022年为93.64万元，2023年为99.10万元，增加5.46万元。

（3）基本支出2022年为342.96万元，2023年为360.77万元，增加17.81万元。主要原因为2023年将编外人员经费并入基本支出中。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11978.20万元，其中:本年收入11978.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11978.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4422.36万元，主要原因为：

“城乡居民基本养老保险补助资金”项目财政拨款收入为11518.33万元。与上年对比增加4588.90万元，一方面是因为2022年结余消耗了3041.96万元，而2023年没有结余消耗；另一方面城乡居民基本养老保险标准也发生了变化，故支出需求也进行了调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11978.20万元。财政拨款安排支出11978.20万元，其中：基本支出360.77万元，与上年对比增加17.81万元，主要原因为2023年将编外人员经费并入基本支出中；项目支出11617.43万元，与上年对比增加4404.55万元，主要原因为“城乡居民基本养老保险补助资金”项目财政拨款安排支出为11518.33万元。与上年对比增加4588.90万元，一方面是因为2022年结余消耗了3041.96万元，而2023年没有结余消耗；另一方面城乡居民基本养老保险标准也发生了变化，故支出需求也进行了调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080106就业管理事务：36.00万元。本科目仅在“城乡居民基本养老保险业务经办规范管理建设经费”项目下，主要用于劳动能力鉴定业务相关费用。

2080107社会保险业务管理事务：82.44万元。本科目含“城乡居民基本养老保险业务经办规范管理建设经费”及基本支出中的外聘人员经费，主要用于城居局日常管理建设费用及外聘人员的工资支付。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：242.62万元。本科目含一般公用经费及单位人员工资，主要用于人员工资发放及一般工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.13万元。主要用于单位人员养老保险的支付。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：11518.33万元，本科目含“城乡居民基本养老保险补助资金”项目，主要用于城乡居民基本养老保险待遇发放。

2101102事业单位医疗：19.82万元。主要用于单位人员医疗保险的支付。

2101103公务员医疗补助：12.54万元。主要用于单位人员医疗保险的支付。

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.36万元。主要用于单位人员其他医疗保险的支付。

2210201住房公积金：24.97万元。主要用于单位人员住房公积金的支付。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。昆明市城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年重点项目预算绩效1个：城乡居民基本养老保险补助资金，年初预算共安排资金11518.33万元。年度绩效目标：2023年城乡居民基本养老保险基础养老金补助资金预计支出8046.52万元，城乡居民基本养老保险缴费补助资金952.97万元，城乡居民基本养老保险丧葬补助资金2518.84万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城乡居民社会养老保险局为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市城乡居民社会养老保险局资产总额41.64万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产39.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.98万元，其中固定资产增加30.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300100300111

昆明市城乡居民社会养老保险局2023年预算公开表20230309101325746