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昆明市职业技能鉴定中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)根据国家和省职业技能鉴定工作规划，负责昆明地区劳动者职业技能鉴定工作的组织、指导和协调;

(2)负责技师鉴定和机关事业单位职业技能鉴定考核工作。

(3)对昆明地区职业技能鉴定所（站）进行管理、督导和评估；

(4)组织各级各类职业技能鉴定考评员的培训，对考评员进行聘任和管理；

(5)开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；

(6)建立鉴定信息网络和高技能人才库，向用人单位推荐高技能人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把中心干部职工思想和行动切实统一到党的各级决策部署上来，凝聚力量、提升能力、作出贡献。旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，认真抓好意识形态工作。

（2）依规开展职业技能鉴定工作和技能等级认定工作，促进劳动者职业技能水平的提高。建立昆明市技能人才评价机制，持续推动我市技能人才评价工作健康、有序、规范发展，将企业作为职业技能等级认定工作推动的主要方向。

（3）开展2022年昆明市职业技能竞赛。依据国家职业技能标准组织职业技能竞赛，培养选拔符合昆明生产和经营需要的技能人才。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、鉴定考核科、信息统计科

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市职业技能鉴定中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市职业技能鉴定中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业技能鉴定中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年度收入合计5,511,851.91元。其中：财政拨款收入5,511,851.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,344,895.29元，增长32.28%。其中：财政拨款收入增加1,344,895.29元，增长32.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为：（1）2021年因机构改革后单位人员分流，年初实有在职在编人数5人，新招聘人员共计8人，自3月份以后才陆续到岗，导致人员经费相较去年增加；（2）2022年项目“职业技能等级认定专项经费”预算136万元，较上年增加66万元，上升92%，因2022年该项工作增加新的第三方等级认定工作，并确定为本项工作重点，导致预算大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年度支出合计5,511,851.91元。其中：基本支出2,031,017.91元，占总支出的36.85%；项目支出3,480,834.00元，占总支出的63.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,344,895.29元，增长32.28%。其中：基本支出增加535,316.29元，增长35.79%；项目支出增加809,579.00元，增长30.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2021年因机构改革后单位人员分流，年初实有在职在编人数5人，新招聘人员共计8人，自3月份以后才陆续到岗，导致人员经费相较去年增加；2022年项目“职业技能等级认定专项经费”预算136万元，较上年增加66万元，上升92%，因2022年该项工作增加新的第三方等级认定工作，并确定为本项工作重点，导致预算大幅度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,031,017.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,909,326.01元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,691.90元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,480,834.00元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度共开展三个项目，分别为;①职业技能鉴定专项（非税）经费：按“收支两条线”的非税资金管理原则支付鉴定机构（鉴定所）全年2万人次的专项职业能力考试关于考场租用、理论监考、实际操作技能考评、试卷印刷和阅卷等考务成本性支出；以及支付由鉴定中心抽调鉴定质量督导员按照《云南省职业技能鉴定质量督导工作规程》的相关要求对鉴定过程进行抽查所需支付的劳务费；②职业技能等级认定专项经费：支持企业、行业转型升级，提升技能人才竞争力，提高技能水平，增强技能人员社会认同感和获得感的一项重要制度。通过开展职业技能等级认定评价，进一步满足社会技能人员技能提升需要，增强就业竞争力，为企业选人、用人提供重要参考；③职业技能竞赛专项经费：支持企业、行业协会开展职业技能竞赛活动，每年全市统筹举办各级职业技能竞赛不少于20场次，对规模大、质量高、效果好的承办单位给予基础工作奖补，支付参加”云南省级技能竞赛“昆明代表队、选手集训费用，以及昆明市竞赛开幕闭幕展演费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,511,851.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,344,895.29元，增长32.28%，主要原因：机构改革后我单位2020年在职在编人员仅有2人，2021年截止年末实有在职在编人员13人，致使基本支出增加，且“职业技能鉴定专项经费（非税）”为以收定支项目，21年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，考试对比上年大幅减少，导致该项目预算相应减少，最终实际本年预算执行数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,225,577.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%。主要用于在职在编人员一般公用经费保障、应付职工薪酬、职工福利费、基本养老保险缴费单位缴纳部分，工伤保险的经费，项目经费开支等。

9.卫生健康（类）支出139,910.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出146,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位在职在编人员“住房公积金单位部分”缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因是：我单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市职业技能鉴定中心部门资产总额81134.39元，其中，流动资产25296.71元，固定资产55837.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26958.03元，其中固定资产增加12151.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53010003300101101111

昆明市职业技能鉴定中心表20230921041906690