昆明市人力资源和社会保障局

项目支出绩效自评报告

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价掌握部门项目支出情况，找出单位项目实施中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，提高项目绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

 （二）绩效评价工作组织过程

1.前期调研。成立了绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价相关的数据资料，为研究制定工作方案和指标体系做好前期准备。

2.梳理工作任务。根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2016〕12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政办〔2016〕61号）、《昆明市财政局本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕65号）及我局《三定方案》、《昆明市财政局关于开展2022年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2023〕3号）文件要求，梳理涉及的相关工作任务。

3.研究制定工作方案。绩效评价工作组根据前期调研结果，在与各业务部门反复沟通反馈的基础上，研究制定本次绩效评价工作方案。

（三）绩效评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法

对照各项工作任务和项目支出绩效自评共性指标体系，科学统计相关指标产出数据，力求绩效评价科学。

（四）绩效评价实施过程

1.数据收集与核实。绩效评价工作组，着重围绕绩效评价指标，采取勘查、询问、资料审阅、访谈、调查问卷等方式，收集绩效评价基础数据，并对有关情况进行核实。

2.绩效评分。绩效评价工作组对照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对我局项目支出投入情况、预算执行情况、产生效益等内容进行绩效评分。

 3.撰写报告

对项目实施情况进行全面客观分析，对照绩效评估要求，形成评价报告。

（五）部门绩效目标的设立情况及效果

我局根据整体工作目标，分别从就业创业工作、社会保障、人事人才工作、人社事业发展及综合能力建设工作、技工院校能力建设、劳动关系六大方面建立了预算绩效指标体系，同时从数量指标、质量指标、效益指标等方面细化了指标，确保指标设置与工作目标相吻合，绩效管理与目标考核密切联系。

1.产出目标

局机关完成项目17个，局下属单位完成项目65个，全局共完成项目82个。

2.效果目标

服务对象对服务工作的满意程度达到85%以上。

 二、评价结论和绩效分析

（一）综合评价情况及评价结论

1.评价结果

运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式，对我局2022年项目绩效进行自评，最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。

2.绩效目标完成情况及分析

2022年度市人力资源社会保障局及局属单位绩效运行跟踪的项目均按照年初计划较好地完成，达到了预定的目标，具体表现在：

一是积极应对疫情冲击，抓实稳就业保就业工作。2022年新增高校毕业生就业见习人数4768人，就业见习总体留用率在到30%以上；为流动人员托管人事档案180000人次；扫描电子档案110万人份；为事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训3次，参培人员453人；外聘人员3人，带动人均增收3781.90元，外聘人员业务能力认可率达100%；完成800人就业推荐。为全市提供有效就业岗位16.63万个，新增城镇就业17.19万人，城镇登记失业率为3.93%，全市农村劳动力累计转移就业124.06万人。大力支持高校毕业生来昆留昆就业创业，今年全市实名登记高校毕业生9426人，实名登记高校毕业生就业率92%。

二是全面开展专项治理，为人民群众守好“养老钱”、“保命钱”。2022年执行工伤认定件数6289件，特殊工种审批件数974件，社会保险基金检查监督次数完成17次，重大基金风险事件发生率控制在0.01%以内；为提升社会保障服务水平，组织培训工作，参加人数超过1100人；稽核养老、工伤保险单位36家，享受工伤保险待遇人数19500人。在专项治理工作中，针对内控机制、经办流程等方面存在的问题进行了全面排查，完善了相关制度，并联合市公安、工信等20余家单位启用了人社数据共享交换平台，全力堵塞漏洞，防范基金风险。截至目前，全市城镇职工基本养老保险参保212.99万人，城乡居民基本养老保险参保217.57万人，工伤保险参保158.14万人，失业保险参保133.81万人。

三是聚焦“人才强市战略”，抓牢抓实人事人才工作。2022年创新扶持专项资助项目实施13项，高层次人才生活补助人数达417人，人力产业园规划完成1项；完成高层次紧缺人才目录编制评审；人力资源服务机构数量增加2个；事业单位及专业技术人员管理专项经费项目资助人才63人，组织2次培训工作，完成15名青年人才培训；云岭首席技师工作室补助26个，补助技师26人，人才培养数（名师带徒技能传承）达144人；开展职业技能竞赛10场次，发明创造奖励补助人数达683人，技能大师工作室补助数量为24个。

四是紧盯“根治欠薪”，全力确保劳动关系和谐稳定。2022年度开展专项执法检查3次、开展宣传活动5次、开展法律法规、政策、业务培训2次、办理劳动保障举报、投诉案件结案率为98%、办理上级部门、同级部门交办、转办、督办、信访案件结案率为98%；共受理劳动人事争议案件1790件，结案1587件，结案率为99%；在全国率先开启电子劳动合同管理“全程网办”工作模式，全面贯彻《保障农民工工资支付条例》。

五是围绕“便民利民”，全力推进人社服务“快办行动”。学习借鉴先进地区经验，结合昆明实际，按照“五级十二同”标准，全面完成了全市、县、乡、村四级人社系统234个政务服务事项的标准化梳理工作，131项高频事项办理时限平均提速59.88%。积极打造“智慧人社”服务平台，试点实施综合柜员制，以关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”为重点，着力提高办事效率，实现人社系统全业务、无差别、一体化的服务。

（二）具体绩效分析

 1.项目决策情况（20分）

我局2022年紧紧围绕市委市政府中心工作开展工作，实施的项目绩效目标设定合理、明确，设立过程符合相关要求。（自评20分）

 2.项目管理（20分）

2022年我局项目年初预算数为138,262.19万元，实际下达预算数为135,205.56万元，实际支出131,055.77万元，结转结余数3,606.78万元。项目预算编制合理，预算执行率为85.69%。项目资金符合相关规定，专项资金及时拨付到位，资金专款专用，没有截留、挪用、挤占资金的现象。（自评20分）

3.项目绩效情况（55分）

2022年项目目标基本完成，通过评价城镇居民人均可支配收入增长情况、职业技能提升完成情况、工作服务水平的提高情况、宣传内容知晓率、政务服务工作效率提高情况、在岗人员流失情况、用人单位和职工合法权益保障情况、社保基金安全风险防控情况、促进全市社会事务发展情况、灵活就业、自谋职业等群体社会稳定情况等一系列任务指标反映社会效益和社会保障对昆明市经济社会发展状况的影响。但是由于新冠疫情等原因少部分项目未如期实施。（自评52分）

4.社会公众或服务对象满意度（5分）

通过全类人员反馈的评议情况，全市职业技能人才满意度达到90%；云岭首席技师满意度达到100%；社保服务群众满意度达到 85%；离退休老干部满意度达到85%；全市专业技术人员、事业单位人员满意度达到90%；下岗职工及灵活就业等人员满意度达到85%；办理人力资源和社会保障事务人员满意度达到85%；薪酬调查企业、国有企业工资决定机制改革工作涉及的监管部门和企业满意度达到85%；办理人力资源和社会保障事务人群满意度达到85%；全市高层次人才满意度达到95%；“三支一扶”人员对项目实施的满意度达到85%。各类人群的满意度均达到85%以上。（自评5分）

三、存在的问题

（一）受疫情影响，个别项目未能按照年初计划如期开展，造成个别项目绩效目标未能完成。

（二）2022年因下半年财政资金紧张，财政预算资金未能按时下达，影响了个别项目的完成进度。

（三）绩效目标的设定还需根据工作开展情况不断完善。

四、下一步工作

（一）根据实际情况，及时调整绩效目标。因不可抗力因素导致项目不能按时完成或工作计划不能如期执行时，应及时向相关主管部门提出申请，调整项目绩效目标，以确保项目绩效目标的实现。

（二）加强项目支出预算执行管理，加快项目支出预算执行进度。一是建立项目支出预算执行进度的管理制度和长效机制。二是建立定期通报预算执行进度督导制度。三是强化预算执行进度管理的激励约束。

（三）高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效和财政资金使用效益。

昆明市人力资源和社会保障局

                                             2023年9月27日