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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，加强思想教育

严格按照《昆明市基层党组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案》（昆教组〔2023〕3号）、《昆明市人力资源和社会保障局关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》（昆人社党〔2023〕75号）文件精神，认真组织开展主题教育工作。对标对表主题教育专项整治内容进行深入调研，开展自检自查，并提出有针对性的整改措施，认真整改；主题教育结束前，认真组织开好本支部专题组织生活会，结合我支部实际深入查摆自身不足，采取务实管用措施加以解决，以真查实改获得群众认可；党员要对照习近平新时代中国特色社会主义思想，对照党章党规党纪，从政治觉悟、党员意识、遵规守纪、道德操守、作用发挥等方面进行党性分析，深入查找自身差距和不足。

2.狠抓干部素质，争当“实干家”、整治“太平官”

根据昆明市委《昆明市开展争当“实干家”、整治“太平官”实施方案》要求，坚持“四用四不用”选人用人导向，对干部队伍进行严格管理、严格筛选，对“太平官”绝不姑息，出重拳、下猛药；对认真工作、履职尽责等符合“实干家”的干部进行推荐优秀，并组织学习，激发全体党员干部保持积极向上的精神面貌及苦干实干的竞进状态。同时坚持周四培训会制度，坚持用“鱼骨图”的形式认真梳理各项人社知识点，坚持每日一学等制度，通过多种学习培训方式，不断激发现有人员工作潜能、提升服务能力、提高整体素质。

3.提高转办件效能，完成2024年度考核目标

结合办件工作实际，在“一收二筛三催四核”工作步骤的基础上，落实加强协商处置、加大催办力度、加快办结效率等举措，应对超期件问题。保证办件质量的同时，提高办件效能，确保圆满完成2024年度各项办件考核任务目标。

4.提升服务能力，推进行风建设

持续开展“每日一学”“每日一练”“每日一考”“每周一课”“每周一会”，深化全体干部职工服务意识，提升业务能力及服务水平。同时通过全员开展日日学、周周练、月月比，提高学习主动性、积极性，将人社窗口单位业务技能练兵比武向常态化推进，加快提升中心工作人员政治素质、业务素养和服务技能，培养更多人社“知识通”、业务“一口清”，打造一支过硬的人才队伍，为深入推进“一窗办”“一网一门一次”等改革提供坚实的人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入832.5万元，其中：一般公共预算832.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加98.65万元，主要原因分析：一是基本支出中人员经费增幅，二是承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入832.5万元，其中:本年收入832.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加98.65万元，主要原因分析：一是基本支出中人员经费增幅，二是承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出832.5万元。财政拨款安排支出832.5万元，其中：基本支出716.5万元，与上年对比增加15.18万元，主要原因分析人员经费增幅；项目支出116万元，与上年对比增加83.47万元，主要原因分析承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

反映人力资源和社会保障管理事务的支出，“20801499- 其他人力资源和社会保障管理事务支出”809.59万元。

反映行政事业单位养老支出，“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.05万元。

反映住房改革的支出，“2210201-住房公积金”8万元。

反映行政事业单位医疗的支出，“2101102-事业单位医疗”3.97万元，“2101103-公务员医疗补助”2.51万元，“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.38万元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算110万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门项目预算“昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金” 绩效目标如下：

昆明人力资源中心年均接待服务群众20万人次以上，加之新增设党群服务功能，大楼服务量直线上升。大楼内部设施设备的正常运转和服务环境至关重要。按照为办事群众营造良好的办事环境，保障大楼所有进出人员人身财产安全，体现政府一心为民服务的职能和宗旨，提供优质的物业管理服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心资产总额54.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产54.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100700111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心预算公开表20240219113232193