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昆明市职业培训指导中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一） 主要职能

1、根据职业教育法和全市职业培训规划，组织指导社会力量依照相关政策开展包括复转退伍军人培训、学徒及在职人员培训、农村成人技术培训、高技能人才及出国人员培训、以及其他职业性培训；按照国家职业分类和等级标准开展职业培训的教学教研活动，引导和推动我市职业培训走向规范化、标准化和高质量化；调查、收集、统计、发布职业培训市场信息；促进职业培训发展和创新。

2、受主管部门委托对昆明市申办职业培训的机构或个人进行办学资质条件的初审。对已批准的社会办职业培训机构实施量化管理和督导。

3、根据不同的培训对象和技能等级要求，组织编写教学计划、教学大纲和参考资料。规范、管理、督促检查全市社会力量举办的各级各类职业培训。

4、收集统计分析全市职业培训相关数据，为市政府和劳动行政主管部门及时掌握全市劳动者素质的动态提供依据。

5、根据全市高技能人才培养规划和需求，拟定实施方案，并组织实施。

6、引进国内外先进的实训设备和技术，建设并管理昆明市高技能人才公共实训基地。指导各大专院校、企业及行业协会建立我市各专业实训基地。

7、组织、开展国家职业资格全国全省统考的报名培训工作。

8、负责组织实施全市机关事业单位技术工人等级培训工作；负责全市机关事业的单位技术工人等级的申报、审核与证件发放和档案管理工作。

9、开展持证上岗宣传，与相关部门（单位）加大对全市持职业资格证书情况的检查力度，推进持证上岗工作。

10、加强全市职业培训工作的信息化进程，建设和管理高技能人才及技能型人才网站及数据库，为社会提供高效便捷的职业培训服务。做好人才需求预测及培训指导服务工作。

11、组织开展劳动技能竞赛活动。为行业企业、地区内技能人才表彰、技能竞赛提供技术指导与服务；组织行业、企业开展职业培训工作，并对其进行政策、法规咨询服务。

12、组织优秀人才、紧缺人才参加国际交流和技术培训，学习发达国家的高技术及先进培训经验。

13、完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是高技能人才稳步增加。2023年新增高技能人才 56322人；在云南铝业股份有限公司完成6个班次137人（取证97人）新技师培养；

二是加快高技能人才队伍建设。开展第七届“昆明市有突出贡献高技能人才”暨“昆明市优秀技术能手”评审工作会，评选出10名昆明市有突出贡献高技能人才、6名优秀技术能手拟推荐人选；做好第六届“昆明市名匠”暨“昆明市名匠工作室”评选、2023年昆明市“春城计划”首席技师专项评审前期准备工作；充实完善昆明市高技能人才评审专家库至210名；

三是多形式组织开展高技能人才活动，增强影响力。组织昆明名匠、春城首席技师20余人参加 2023年高层次人才主题沙龙、五华区 2023年迎新春等活动；组织开展“2023年昆明市职业技能竞赛暨焊工、车工、装配钳工、机械设计竞赛”—第七届昆明市名匠杯职业技能竞赛，涉及焊工、车工、装配钳工、机械设计四个赛项，来自昆明市24家企业、122余名选手同场角逐、挑战自我，展现工匠风采。通过职业技能竞赛为发现和选拔高技能人才创造条件，为更多优秀高技能人才脱颖而出搭建平台。

   四是配合完成专项整治工作，召集2019—2022年涉及新技师培养项目18家申报主体单位相关负责人召开了“昆明市新技师培养项目专项整治工作会”，对新技师项目专项整治行动进行了具体安排，各家单位认真对照《关于开展昆明市新技师培养项目专项整治工作的通知》中整治问题清单,逐一对新技师培养项目的立项、培训、补贴申领过程进行自检自查，均未发现有违规情况。

五是持续宣传扩大影响，营造有利于高技能人才成长的舆论氛围。选取10名高技能人才代表，用生动的形象，催人奋进的画面拍摄宣传片；结合春节传统节日特点，拍摄了“2023年昆明高技能人才贺新春”特辑片，并春节前夕在人社局网站上循环播出，同时发布在头条、网易、腾讯等多家平台上。

六是梳理规范高技能人才培养工作台账。收集整理2022年度业务工作台账，整理汇编了2022年职培中心业务工作宣传台账（包含全年业务活动照片、业务活动视频、15位名匠宣传片等），完成2022年昆明市名匠考核评价材料、2022年“春城计划”首席技师考核评价材料的整理印制，完成昆明市名匠工作室、春城计划首席技师2022年度工作简报汇总、优选工作。20家名匠工作室入选优秀简报报送单位，25份工作室简报入选年度优秀简报汇编。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、技术服务科、高技能人才科、培训管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市职业培训指导中心作为二级预算单位纳入昆明市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业培训指导中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业培训指导中心2023年度收入合计1505.78万元。其中：财政拨款收入1505.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加918.98万元，增长156.61%。其中：财政拨款收入增加918.98万元，增长156.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是1、2022年的项目经费553万元结转到2023年拨付（宣传费18万元、春城首席技师530万元、市级评审专项资金5万元），增加了2023年的项目收支比重；2、2023年比2022年增加了春城计划各专项入选人才生活补贴159万元的发放；3、2023年比2022年增加了19名“春城计划”首席技师的专项培养经费165.3万元；以上三项经费总计712万元，增加了2023年的项目收支比重。

二、支出决算情况说明

昆明市职业培训指导中心2023年度支出合计1511.78万元。其中：基本支出262.68万元，占总支出的17.38%；项目支出1249.1万元，占总支出的82.62%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加924.99万元，增长157.64%。其中：基本支出增加3.22万元，增长1.24%；项目支出增加921.77万元，增长281.60%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：1、2022年的项目经费553万元结转到2023年拨付（宣传费18万元、春城首席技师530万元、市级评审专项资金5万元），增加了2023年的项目收支比重；2、2023年比2022年增加了春城计划各专项入选人才生活补贴159万元的发放；3、2023年比2022年增加了19名“春城计划”首席技师的专项培养经费165.3万元；以上三项经费总计712万元，增加了2023年的项目收支比重。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市职业培训指导中心机构正常运转的日常支出262.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.7万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.98万元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市职业培训指导中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1249.1万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及工作开展情况；高技能人才发展补助支出24万元、春城计划各专项入选人才生活补贴支出159万元、市级评审津贴专项资金支出1066.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1511.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加924.99万元，增长157.64%，主要原因是：1、2022年的项目经费553万元结转到2023年拨付（宣传费18万元、春城首席技师530万元、市级评审专项资金5万元），增加了2023年的项目收支比重；2、2023年比2022年增加了春城计划各专项入选人才生活补贴159万元的发放；3、2023年比2022年增加了19名“春城计划”首席技师的专项培养经费165.3万元；以上三项经费总计712万元，增加了2023年的项目收支比重。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 1469.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.20%。主要用于在职在编人员一般公用经费保障、应付职工薪酬、职工福利费、基本养老保险缴费单位缴纳部分、工伤保险经费、项目经费等。

9.卫生健康（类）支出 21.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.39%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于单位在职在编人员住房公积金单位部分缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业培训指导中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是；我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市职业培训指导中心资产总额5.61万元，其中，流动资产0.43元，固定资产5.18元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.63万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010003300101201111

昆明市职业培训指导中心2023年决算公开20240912061854390