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昆明高级技工学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，昆明高级技工学校主要工作职能为：1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才，提高社会职业素质。2.实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进经济建设和社会发展。3.承担中等职业教育、从业前职业培训和技能鉴定等，承担企业及社会从业者的技术提升工作。4.承担就业推荐与服务、劳动力市场需求与预测、扶贫开发培训等职责。5.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步，为适龄对象提供免费的技工学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校紧密围绕云南省“五网”建设，八大产业，昆明地区重点产业发展需求，结合学校实际特点，开设产业需要，企业急需的专业。通过积极研究、创新招生对策和部署，多渠道、多方式组织师生开展招生宣传，动员全校教职工积极主动加入到招生工作中，共完成1812人的新生学籍注册工作，其中，全日制学生1446人，企业新型学徒制366人，圆满完成上级下达的招生任务。今年完成1173名学生毕业证的办理工作，并为毕业生做好就业推荐工作。

学校立足教学为本，严格教学管理，规范教学常规，认真组织开展好教育教学各项工作,不断推进教研、教改工作。一年来，完成春、秋季学期140个班级的教学计划制定、实施、考核、教材增订发放及教学工作。学校不断探索和创新专业办学新路，深入推进专业内涵建设，认真开展工学一体化技能人才培养工作。认真组织教师职业能力竞赛和教研教改工作，多形式、多方位提升教师技能，进一步提升教学质量。

学校坚持把教师队伍建设和提高教师队伍素质作为办学的重要基础予以抓实抓好，建立了与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。学校充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。坚持以教学规范要求为基础，以教学任务书为工作目标，以开展教研活动、相互听课、相互评价、不断改进为手段，不断提高教师的教学质量和教学水平。

创新管理方法，提高管理能力和服务水平，进一步规范学校管理制度，强化工作考评、教学督导和现场检查，促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理，不断完善质量管理体系，建立健全内部控制制度，认真做好ISO90001质量审核和8S现场管理工作，进一步提升全校师生的质量意识，不断提高教育、教学、管理和服务工作水平。

贯彻落实上级综治维稳（平安建设）工作的各项方针政策及重大部署，结合实际制定具体方案和细化措施，并认真组织实施。及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实，预防和减少校园违法犯罪、维护师生稳定确保校园平安和师生安全。一年来，学校未发生重大安全责任事故。

一年来，学校被中国烹饪协会评为“人才培育突出贡献奖”；获批国家级技能大师工作室1个，1名老师获全国技术能手荣誉称号；2名老师获云南省餐饮与美食行业协会云南餐饮业职业教育先进人士荣誉称号；1位老师获昆明市“优秀技术标兵”称号；在2023年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛中8名老师获三等奖；在全国职业技能大赛中获二等奖1项，三等奖1项；在省级职业技能比赛中，获金牌1枚、铜牌4枚、优胜奖5项，一等奖3项，二等奖10项，三等奖14项；在2023年昆明市中职学校技能大赛中获1个一等奖，10个二等奖，5个三等奖；7位同学荣获中等职业教育国家奖学金，9位同学荣获省政府奖学金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校党委办公室、校办公室 、教务科、财务科、招生与就业办公室、学保科、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明高级技工学校作为二级预算单位纳入昆明市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明高级技工学校2023年末实有人员编制178人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员158人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6983人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明高级技工学校2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明高级技工学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高级技工学校2023年度收入合计5773.65万元。其中：财政拨款收入5485.08万元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入288.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少191.69万元，下降3.21%。其中：财政拨款收入增加66.89万元，增长1.23%；上级补助收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少29.98万元，下降9.41%；经营收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少228.60万元，下降100.00%。

财政拨款收入增长1.23%的主要原因是项目经费拨款较上年增加。事业收入下降9.41%的主要原因是按计划实施的项目资金需求较上年减少，拨款相应减少。其他收入下降100.00%的主要原因是2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明高级技工学校2023年度支出合计6031.09万元。其中：基本支出4051.01万元，占总支出的67.17%；项目支出1980.08万元，占总支出的32.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加188.53万元，增长3.23%。其中：基本支出减少67.60万元，下降1.64%；项目支出增加256.14万元，增长14.86%；上缴上级支出与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；经营支出与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出下降1.64%的主要原因是人员经费、公用经费支出较上年略有缩减。项目支出增长14.86%的主要原因是按计划实施的项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明高级技工学校单位机构正常运转的日常支出4051.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3837.50万元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.51万元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明高级技工学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1980.08万元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

用于保障学校正常运行、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、促进教育质量提升发展的专项支出1745.33万元。

用于发放学生奖学金、助学金、困难学生资助等奖补助专项支出234.75万元。

项目资金的投入保障了学校正常运转，进一步提升教学质量、改善办学环境，促进学校全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5485.08万元,占本年支出合计的90.95%。与上年相比增加66.89万元，增长1.23%,主要原因是项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3907.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.23%。主要用于保障学校正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1016.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。其中：基本支出部分主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保费；项目支出部分主要用于与专项业务相关的商品服务支出。

9.卫生健康（类）支出267.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出293.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为3.10万元，完成年初预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为3.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为3.10万元，完成年初预算的48.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻厉行节约，采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.22万元，下降50.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.22万元，下降50.95%；公务接待费支出决算与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格管理公务用车，降低运行成本，全年无因公出国（境）、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校行政办公、招生就业、实习实训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高级技工学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。原因是昆明高级技工学校是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明高级技工学校资产总额9605.58万元，其中，流动资产295.89万元，固定资产8611.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.58万元（净值），其他资产669.04万元（净值）（具体为长期待摊费用）。与上年相比，本年资产总额减少1185.55万元，其中固定资产（净值）减少65.23万元，主要原因是今年报废了一批固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2270项，账面原值1356.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2023年固定资产报废情况：房屋和构筑物3.89万元（其中：构筑物3.89万元）；设备1207.49万元；家具用具145.15万元；图书和档案0.11万元。资产处置收入0.00万元，原因是固定资产报废时间在2023年12月，处置工作正在按流程进行年末尚未完成。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额462.96万元，其中：政府采购货物支出130.49万元；政府采购工程支出247.63万元；政府采购服务支出84.84万元。授予中小企业合同金额438.66万元，其中：授予小微企业合同金额438.66万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明高级技工学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010003300100201111

昆明高级技工学校2023年决算20241024055513111