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昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及人力资源和社会保障业务信息化发展需要，由昆明市人力资源和社会保障局（原劳动和社会保障局）成立的全额拨款事业单位。承担全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统的开发及运行维护工作、社会保障卡日常服务，以及上级部门的其它信息化项目建设职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明地区人力资源社会保障信息采集和加工处理；人力资源市场、社会保障基金管理基本信息分析和汇总；人力资源社会保障核心网络维护和核心数据库管理；人力资源社会保障信息系统建设及维护；昆明市社会保障卡日常服务；全市人社网络安全、数据安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：资源发展部（办公室）、综合事务部、系统管理部、业务管理部、制卡部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人力资源和社会保障信息中心作为二级预算单位纳入昆明市人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年度收入合计453.32万元。其中：财政拨款收入453.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少241.49万元，下降34.76%。其中：财政拨款收入减少241.49万元，下降34.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、政府预算减少，部门支出减少；二、厉行节约。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年度支出合计453.32万元。其中：基本支出322.99万元，占总支出的71.25%；项目支出130.33万元，占总支出的28.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少241.49万元，下降34.76%。其中：基本支出增加58.17万元，增长21.97%；项目支出减少299.65万元，下降69.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、2023年单位劳务派遣人员工资由项目支出调整为基本支出；二、政府预算减少，部门支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心单位机构正常运转的日常支出322.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.85万元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.14万元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出453.32万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少241.48万元，下降34.75%,主要原因是：一、政府预算减少，部门支出减少；二、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出411.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于；信息化建设，187.44万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出，201.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出，22.95万元。

9.卫生健康（类）支出19.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于；事业单位医疗，11.39万元；公务员医疗补助，7.20万元；其他行政事业单位医疗支出，0.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于；住房公积金，22.05万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.27万元，决算为1.44万元，完成年初预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.92%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.27万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.44万元，完成年初预算的67.92%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年公务用车运行维护费坚持厉行节约的原则，主要用于公务用车燃油费、保养及检测费、车船税、保险费、车辆维修（护）费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.55万元，下降27.64%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、2022年昆明市人力资源和社会保障信息中心公务用车因车辆使用年限大发动机及油箱有损坏，维修处理，支出较大，2023年正常使用；二、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信息中心公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，昆明市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人力资源和社会保障信息中心资产总额322.2万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产322.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.83万元，其中固定资产减少100.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2023年昆明市人力资源和社会保障信息中心对存货空白IC社会保障卡进行资产报废，存货账面原值18.40万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额84.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出84.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003300100901111

昆明市人力资源和社会保障信息中心 2023年决算公开20240919102848303