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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是确保全省唯一一个远端坐席接通率考核任务完成。建立“电子工单流转机制”、“不满意来电回访机制”2个制度，梳理《“12333”电话服务工作流程》、《长时通话流转流程》、等7个工作流程，确保省厅年度综合绩效考评接通率不低于95%的考核任务顺利完成。截至2023年12月31日，昆明市12333服务67.26万人次，满意率99.98%，综合接通率96.18%。

二是确保各项办件考核任务完成。为确保我中心负责受理的“昆明12345市长热线办件系统”、“云南省网上营商环境投诉平台”等平台、网络渠道办件考核任务完成，中心严格落实“三及时”（及时签收、及时回退、及时派发）、“三催办”（提醒催办、跟踪催办、协助催办）、“三校验”（语法措辞、逻辑顺序、政策依据）、“三提醒”（近期热点问题提醒、紧急突发情况提醒、群诉案件情况提醒）工作措施。梳理《签收分派处理流程》、《办件延期处理流程》等8个工作流程。截至2023年12月31日，受理各类交办件2.45万件，办结率100%，满意率100%。

三是畅通劳动监察维权专线。为保障劳动监察举报投诉专线畅通，加强应急处置能力，建立《劳动监察维权专线服务规范》、《劳动监察维权专线应急预案》等2个制度，梳理《劳动监察维权专线服务流程》1个流程。截至12月31日，昆明市劳动保障维权投诉专线63352415共服务4.04万人次，接通率100%，满意率100%。

四是提供多渠道指导服务。为进一步优化云南省网上政务服务平台服务功能和服务效率,我中心向企业提供政务服务平台线上经办指导、向群众提供“人社小智”在线智能解答、向老年人提供养老保险待遇资格确认现场指导等服务，梳理《云南人社一体化公共服务平台经办指导流程》、《云南省公共就业网上服务大厅经办指导流程》等13个工作流程。2023年共服务3.33万人次，满意率100%。

五是推进人社系统行风建设。为切实发挥昆明市“12333”切实发挥来电来访群众的“润滑剂”、对内部门“减压阀”作用，推进人社行风建设与业务工作深度融合，梳理《行风建设工作通报流程》、《申请查询流程》等7个流程。截至2023年12月31日，通过“排难解纷”工作机制服务0.51万人次，满意率100%。向局相关处室整理报送《昆明市人社系统2023年行风建设投诉举报办理件汇总表》1911件，并配合完成通报工作。

六是开展劳动能力鉴定相关工作。为深入推进劳动能力鉴定办理程序标准化、规范化，为参保企业与职工提供更优质、更便捷的服务，我中心建立联络员机制，开设“劳动能力鉴定工作专席”，梳理《劳动能力鉴定代通知流程》、《代受理流程》、《结论出具进度查询流程》等3个工作流程，截至2023年12月31日，共服务1.63万人次，满意率100.%。

七是做好网络舆情监测预警。建立“12333”舆情监测法（“1”即坚持维护社会大局稳定的原则；“2”即坚持稳测活调+严防密控两项举措统筹推进；“333”即紧抓“三定期”做好事前预防、“三严格”做好事中处置、“举一反三”做好事后总结），梳理《网络舆情处理流程》、《网络舆情转办流程》等2个工作流程，全面提升政务公开服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心作为二级预算单位纳入昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员68人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员68人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营安排的支出、“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年度收入合计658.46万元。其中：财政拨款收入658.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加109.55万元，增长19.96%。其中：财政拨款收入增加109.55万元，增长19.96%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.00万元。主要原因是编外聘用人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年度支出合计658.46万元。其中：基本支出626.64万元，占总支出的95.17%；项目支出31.82万元，占总支出的4.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加109.55万元，增长19.96%。其中：基本支出增加557.93万元，增长812.01%；项目支出减少448.37万元，下降93.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：本年度编外聘用人员预算费用从项目支出调整至基本支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心单位机构正常运转的日常支出626.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.46万元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.18万元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、用于热线线路租用及电话费等费用：4.00万元；

2、用于舆情监测平台使用费用：10.00万元；

3、用于热线线路系统及设备维护等费用：6.00万元；

4、用于劳务派遣人员日常办公、水（电）、差旅、培训等费用：11.82万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年度一般公共预算财政拨款支出658.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加109.55万元，增长19.96%,主要原因是编外聘用人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出648.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

9. 卫生健康（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增长情况，原因为我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心资产总额27.29万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产27.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003300100701111

监督索引号53010003300100701111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心 20240918023717056