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昆明市人才市场管理办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表（1）-（8）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人才交流服务中心成立于1984年，1996年更名为昆明市人才服务中心，2007年加挂昆明市人才市场管理办公室牌子。2020年，根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明市人才服务中心机构编制事项的批复》（昆编复〔2020〕55号）内容，将名称调整规范为昆明市人才市场管理办公室，加挂昆明市人才服务中心牌子，是隶属于昆明市人力资源和社会保障局的副县级参公管理事业单位。主要承担高校毕业生就业创业服务、流动人员人事档案管理服务、人事人才考试考务组织、高校毕业生职业技能提升培训、流动人才党员教育管理服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化服务举措，强化公共就业人才服务水平。一是开展校园专场招聘活动。联合云南农业大学、云南财经大学等四所高校开展4次毕业生校园专场招聘会，累计组织900余家企业走进校园，提供4700余个岗位，招聘需求人数达25000余人，为高校毕业生搭建就业供需平台。二是开展就业指导进校园工作。在云南工商学院、云南经贸外事职业学院举办“职业生涯体验周”活动。引导高校学生增强主动规划职业发展的意识，明确学习目标，明晰发展方向，树立正确的择业就业观。满足毕业生多层次、全方位、精准化服务需求，促进高校毕业生精准就业高质量就业。三是开展民营企业服务月活动。开设民企招聘线上专场专区，共征集79家用人单位，提供招聘岗位数1278个。组织中网云传媒（云南）有限公司，云南红牛维他命饮料有限公司等12家企业开展直播带岗活动，提供就业岗位近200个。四是做好各项补贴的申报和发放工作。受理省外高校毕业生租房补贴和岗位开发补贴申报271人，金额55.63万元；受理高校毕业生来昆留昆就业创业补贴申报2370人，金额947.8万元。其中租房补贴和岗位开发补贴已完成拨付。

2.强化服务意识，规范开展档案管理服务工作。2023年，共接收流动人员人事档案2.88万份，提供查询、出具证明、调档邮寄等服务1.2万余人次。一是持续推进流动人员人事档案信息化建设工作，按照文件“推进档案数字化，支持有条件的地区开展纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等工作，逐步建立数字档案资源库”相关精神，已完成10.42万份档案数字化加工及RFID化工作，完成率为在库管理21.09万份的49.4%。二是实现纸质档案的规范化标准化托管。今年共计托管流动人员人事档案3万份，目前共计托管流动人员人事档案21.09万份。三是新增呈贡档案业务办事点。2023年4月流动人员人事档案服务呈贡工作点在置信银河广场C座正式成立，为大学城在校大学生以及流动人员办理人事档案相关服务提供便利。

3.规范服务管理，人事人才考试工作有序开展。2023年内共组织完成各类指令性人事考试16场次，参考人数316982人，环比2022年增长9.5%，参与考务组织工作人员1.5万余人次。分别开展了“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试”、“云南省2023年度考试录用公务员笔试”、“昆明市2023年度考试录用公务员面试”、“2023年昆明市事业单位公开招聘笔试”、“2023年昆明市事业单位公开招聘面试”、“2023年度昆明市面向驻昆部队随军家属公开招聘工作人员笔试”等共计服务考生人数超过30万人。完成各项专技资格证书发放、咨询等工作，2023年度共发放一级建造师、经济师、执业药师等16类资格证书2685本；各类专技资格考试查分登记110人，各类专技资格考试审核复查365人，现场及邮件电话咨询答疑6500余人次。做到了考务流程零差错、考试安全零事故。

4.创新服务载体，人才培训竞赛活动双管齐下。培训竞赛两手抓，学赛结合强技能。一是做好高校毕业生职业技能提升培训工作。上报2021年青高端培训相关资料，配合做好2022年就业补助资金和失业保险基金审计工作。二是组织开展人才大赛。3月31日，昆明市元宇宙峰会暨首届元宇宙创新人才大赛暨城市文化IP形象设计大赛圆满结束。活动累计报名人数2000余人，作品分为对未来元宇宙世界的展望和模拟呈现等4个类别，充分发挥了竞赛在人才培养中的积极作用，实现了以赛促学、以赛促训、以赛促建、以赛促就业的目的。

5.搭建服务桥梁，高层次人才服务取得新突破。一是深入了解人才需求。积极走访“春城计划”高层次人才251人，协助解决3名专家子女上学问题和6名专家知识产权需求问题；二是组织完成“春城计划”高层次人才体检137人，制作入选证书69份；三是组织各项活动。组织参与昆玉人才服务同城化暨区域人才协同发展研讨会和“1+5”区域人才工作互动合作启动仪式；组织开展“云南人才服务月”、“欢聚春城大家 共话春城发展”高层次人才主题沙龙、“巾帼建功 健康护航”、“保护知识产权 ‘知’撑创新驱动”等主题活动，积极营造拴心留人的良好氛围。

6.建设服务平台，推动信息化建设工作新发展。提供更加优质便捷的“互联网+人才服务”，全力强化“昆明市人才服务中心”微信公众号和市民云（i昆明APP）人事人才服务模块的运营和维护。一方面做好微信公众平台人事档案查询、流动党员党费交纳、直播带岗等高校毕业生急需的便捷服务链接的维护工作。另一方面在政务新媒体平台定时发布招就业信息及实政性文章和政策，提高了新媒体平台的实用性和用户的活跃度。

7.突出服务引领，流动党员教育管理卓有成效。一是织密建强党组织体系。按期启动流动党委主题教育，积极做好流动党员支部届满换届工作。全力做好流动党员的教育管理工作，党统数据库中党员1034人，依托“复兴壹号”党建平台完成696名流动人才党员个人基本信息及收入情况数据采集。二是组织开展各项活动。组织参加全市2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，2个文艺类节目入围并获三等奖；参加“勇当排头兵・实干争一流”党建擂台比武活动，流动党委第一支部在第二赛道市直机关示范党组织其他分类中获第一名，被评为“四全”党支部；流动党委在市级“两新”行业党委第六赛道获第二名。三是用好党群活动中心服务阵地。做到场地共建共享，各党支部在党群活动服务中心开展“三会一课”、主题党日，进一步增强了流动人才党员的凝聚力和对组织的归属感和认同感。

8.强化服务保障，人力资源中心管理有条不紊。一是制定完善规章制度，加大对大楼施工单位的监管，进一步完善消防配电等工作的制度规定，明确职责，落实责任。二是强化日常安全检查。定期不定期开展大楼建筑安全及消防安全自检自查工作。做好供配电系统、监控系统和食堂等安全重点部位的全面排查，发现隐患做到立查立改。三是全力推进爱国卫生专项行动。采取科学消毒措施，对公共场所清洁消毒全覆盖。对电梯、食堂、通道、卫生间等使用频次较高的重点部位加大消毒清洁力度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合部、人力资源开发部、考试部、人才交流服务部、毕业生就业服务部、信息资源部、公共人事部和流动党委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人才市场管理办公室作为二级预算单位纳入昆明市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人才市场管理办公室2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人才市场管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市人才市场管理办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人才市场管理办公室2023年度收入合计2360.02万元。其中：财政拨款收入2298.39万元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.63万元，占总收入的2.61%。与上年相比，收入合计减少413.14万元，下降14.90%。其中：财政拨款收入减少367.22万元，下降13.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少45.92万元，下降42.70%。主要原因是：财政拨款收入减少367.22万元，其中：“其他组织事务支出”收入比上年增加8.06万元、“行政运行”收入比上年减少64.00万元、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”收入比上年减少326.66万元、“行政单位离退休”收入比上年增加14.28万元、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入比上年增加4.22万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”收入比上年增加8.55万元、“行政单位医疗”收入比上年减少7.46万元、“公务员医疗补助”收入比上年减少1.35万元、“其他行政事业单位医疗支出”收入比上年增加0.33万元、“住房公积金”收入比上年减少3.19万元；其他收入较上年减少45.92万元，因承接考务变化导致考务费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市人才市场管理办公室2023年度支出合计2440.11万元。其中：基本支出768.96万元，占总支出的31.51%；项目支出1671.15万元，占总支出的68.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少268.00万元，下降9.90%。其中：基本支出减少48.62万元，下降5.95%；项目支出减少219.38万元，下降11.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少48.62万元，因工作人员减少，工资福利费用降低。项目支出减少219.38万元，其中：延续的7个项目较上年共计减少经费270.67万元，分别是：“市属两新组织党组织“15311”党建工作经费”较上年增加0.87万元、“高校毕业就业创业服务经费”较上年增加60.25万元、“流动人员高校毕业生档案管理经费”较上年减少556.58万元、“考试考务非税专项经费”较上年增加316.21万元、“昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金”较上年减少57.46万元、“人才服务管理专项经费”较上年增加11.06万元、“高层次人才配套服务专项经费”较上年减少45.02万元；较上年新增4个项目共计212.87万元；较上年减少7个项目共计161.58万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人才市场管理办公室单位机构正常运转的日常支出768.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.88万元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.08万元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人才市场管理办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1671.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.高校毕业就业创业服务经费516.51万元，一是开展校园专场招聘活动。联合云南农业大学、云南财经大学等四所高校开展4次毕业生校园专场招聘会，累计组织900余家企业走进校园，提供4700余个岗位，招聘需求人数达25000余人，为高校毕业生搭建就业供需平台。二是开展就业指导进校园工作。在云南工商学院、云南经贸外事职业学院举办“职业生涯体验周”活动。引导高校学生增强主动规划职业发展的意识，明确学习目标，明晰发展方向，树立正确的择业就业观。满足毕业生多层次、全方位、精准化服务需求，促进高校毕业生精准就业高质量就业。三是开展民营企业服务月活动。开设民企招聘线上专场专区，共征集79家用人单位，提供招聘岗位数1278个。组织中网云传媒（云南）有限公司，云南红牛维他命饮料有限公司等12家企业开展直播带岗活动，提供就业岗位近200个。四是做好各项补贴的申报和发放工作。受理省外高校毕业生租房补贴和岗位开发补贴申报271人，金额55.63万元；受理高校毕业生来昆留昆就业创业补贴申报2370人，金额947.8万元。其中租房补贴和岗位开发补贴已完成拨付。

2.流动人员高校毕业生档案管理经费290.41万元，2023年，共接收流动人员人事档案2.88万份，提供查询、出具证明、调档邮寄等服务1.2万余人次。一是持续推进流动人员人事档案信息化建设工作，按照文件“推进档案数字化，支持有条件的地区开展纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等工作，逐步建立数字档案资源库”相关精神，已完成10.42万份档案数字化加工及RFID化工作，完成率为在库管理21.09万份的49.4%。二是实现纸质档案的规范化标准化托管。今年共计托管流动人员人事档案3万份，目前共计托管流动人员人事档案21.09万份。

3.考试考务非税专项经费492.13万元、公务员面试考务经费130.46万元、保密室联网建设经费7.95万元、事业单位面试考务经费17.87万元、云南省高校毕业生“三支一扶”计划笔试昆明考区考务经费56.60万元。2023年内共组织完成各类指令性人事考试16场次，参考人数316982人，环比2022年增长9.5%，参与考务组织工作人员1.5万余人次。分别开展了“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试”、“云南省2023年度考试录用公务员笔试”、“昆明市2023年度考试录用公务员面试”、“2023年昆明市事业单位公开招聘笔试”、“2023年昆明市事业单位公开招聘面试”、“2023年度昆明市面向驻昆部队随军家属公开招聘工作人员笔试”等共计服务考生人数超过30万人。完成各项专技资格证书发放、咨询等工作，2023年度共发放一级建造师、经济师、执业药师等16类资格证书2685本；各类专技资格考试查分登记110人，各类专技资格考试审核复查365人，现场及邮件电话咨询答疑6500余人次。

4.昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金106.08万元，一是制定完善规章制度，加大对大楼施工单位的监管，进一步完善消防配电等工作的制度规定，明确职责，落实责任。二是强化日常安全检查。定期不定期开展大楼建筑安全及消防安全自检自查工作。做好供配电系统、监控系统和食堂等安全重点部位的全面排查，发现隐患做到立查立改。三是全力推进爱国卫生专项行动。采取科学消毒措施，对公共场所清洁消毒全覆盖。对电梯、食堂、通道、卫生间等使用频次较高的重点部位加大消毒清洁力度。

5.人才服务管理专项经费20.30万元，通过档案加工数字化服务、内控制度的建设、预算支出绩效自评等工作提高了单位管理质量及效率。

6.高层次人才配套服务专项经费24.78万元，一是深入了解人才需求。积极走访“春城计划”高层次人才251人，协助解决3名专家子女上学问题和6名专家知识产权需求问题；二是组织完成“春城计划”高层次人才体检137人，制作入选证书69份；三是组织各项活动。组织参与昆玉人才服务同城化暨区域人才协同发展研讨会和“1+5”区域人才工作互动合作启动仪式；组织开展“云南人才服务月”、“欢聚春城大家 共话春城发展”高层次人才主题沙龙、“巾帼建功 健康护航”、“保护知识产权 ‘知’撑创新驱动”等主题活动，积极营造拴心留人的良好氛围。

7.市属两新组织党组织党建工作经费8.06万元，按照市委组织部、市“两新”党工委工作要求，切实推进区域化党建工作，更好地对流动党员开展教育管理服务工作。一是做好组织关系转接,二是组织开展“万名党员进党校”暨党务干部培训班,三是认真开展志愿服务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人才市场管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2365.64万元,占本年支出合计的96.95%。与上年相比减少299.97万元，下降11.25%,其中：基本支出减少48.62万元，下降5.95%；项目支出减少251.35万元，下降7.73%。主要原因是基本支出减少48.62万元，因工作人员减少，工资福利费用降低。项目支出减少251.35万元，其中：延续的7个项目较上年共计减少经费270.67万元，分别是：“市属两新组织党组织“15311”党建工作经费”较上年增加0.87万元、“高校毕业就业创业服务经费”较上年增加60.25万元、“流动人员高校毕业生档案管理经费”较上年减少556.58万元、“考试考务非税专项经费”较上年增加316.21万元、“昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金”较上年减少57.46万元、“人才服务管理专项经费”较上年增加11.06万元、“高层次人才配套服务专项经费”较上年减少45.02万元；较上年新增2个项目共计138.4万元；较上年减少3个项目共计119.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于市属两新组织党组织党建工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2252.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.20%。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；开展部门业务方面专门性工作任务的支出；缴纳基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，决算为0.64万元，完成年初预算的26.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.19%，完成年初预算的27.06%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.81%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人才市场管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的26.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为0.59万元，完成年初预算的27.06%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.05万元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实八项规定，尽量减少公务用车次数和公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.64万元，增长100%（上年无支出）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.59万元，增长100%（上年无支出）；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%（上年无支出）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加0.59万元，因公务用车老化需要维修保养；公务接待费较上年增加0.05万元，用于接待财政部税政司干部到昆明市开展2023年上半年事业单位公开招聘笔试巡考发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待财政部税政司干部到昆明市开展2023年上半年事业单位公开招聘笔试巡考发生的接待支出0.05万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人才市场管理办公室2023年机关运行经费支出65.08万元，比上年减少11.03万元，下降14.49%，主要原因是工作人员减少，工资福利费用降低。单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人才市场管理办公室资产总额654.74万元，其中，流动资产476.20万元，固定资产149.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产28.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250.33万元，其中固定资产增加7.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额371.01万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出369.99万元。授予中小企业合同金额371.01万元，其中：授予小微企业合同金额371.01万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置昆明市人力资源和社会保障局所属事业单位的通知》（昆编〔2023〕10号）文件要求，2023年8月，昆明市人才市场管理办公室与昆明市劳动就业服务局合并，设立昆明市公共就业和人才服务中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100601111

昆明市人才市场管理办公室2023年决算公开数据表20240920033351871