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昆明技师学院2025年预算公开目录

第一部分 昆明技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明技师学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，落实《中华人民共和国职业教育法》及技工院校改革要求，坚持立德树人，德技并修，依法办学，依法治校。

2.坚持党的领导，加强学院党组织建设和意识形态工作，全面从严治党，为党育人、为国育才。

3.实行学制教育与职业培训并举，产教融合、校企合作，重点培养技师、预备技师、高级工等技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展。

4.面向社会开展各类职业技能培训、师资培训，举办研修交流活动，开展职业技能等级认定工作。

5.开展国内外校际教育合作、学术交流和职业技能应用型研究活动。

6.承办国家、省、市等各级各类职业大赛和集训。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部 )、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处。设教学系部6个,分别为:思想政治与基础教学部，机电与控制工程技术系，交通与车辆工程技术系，食品工程与现代服务技术系，教育与信息技术系，化工与林业技术系。设教学辅助机构5个，分别是:学籍管理与学生资助服务中心隶属学生处、招生与就业指导办公室隶属对外合作交流处、教学质量督导及研究办公室隶属教务处、后勤保障和资产管理工作办公室和基础建设工作办公室隶属保卫处。设群团组织3个，院工会，院团委，院妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学院各项工作要立足于2024年取得的成效，进一步突出技能为本、就业导向、产教融合、多元发展，着力在以下方面予以加强、提升、突破和发展。

1.以高水平党建引领学院事业高质量发展

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出党委的政治核心作用，强化党建引领，进一步促进党建工作提质增效。二是科学谋划中长期发展战略，坚持“技能+学历”模式，力争申报昆明市职业技术学院（高职专科）纳入省政府“十五五”规划，实现昆明技师学院与昆明市职业技术学院两块牌子、一套人马，职业教育与技工教育2个体系共融共通，努力建成“省内一流、全国知名”现代化、国际化的国家级重点技师学院。

2.全力以赴推进技师学院迁建工作

昆明技师学院迁建项目是昆明市委、市政府贯彻落实党中央、国务院关于加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的具体行动。2025年一是按照市政府和主管局要求计划开展迁建项目工程委托昆明市住建局下属昆明市建设服务中心实施迁建项目代建。项目管理、修建性详细规划、地质勘察、初步设计（含概算）、监理、工程造价等服务意向公告。二是计划于2025年一季度上报昆明市规委会审查；2025年5月拟定项目EPC招标计划，于2025年7月底前确定工程招投标及EPC承包商。三是2025年计划下半年完成报建审批等施工前期相关工作，指导EPC承包商进行施工图设计、施工图审查及进场施工准备等工作，争取2025年项目开工建设，从根本上解决办学条件严重不足的问题。

3.抓实招生这一生命线，扩大办学规模

谋划好2025年招生，积极创新启动专业大类招生和依托产业学院招生的布局思路，不断加大高中起点学制的招生规模。2025年秋季计划招收1500至2000名全日制学生；计划招收企业新型学徒制300-500名非全日制学生。

4.紧抓教学质量提升，深化教育教学改革

教学质量是学院教育工作的核心目标，学院将紧紧抓住教学质量这一核心要素。把教学质量提升作为学校教学工作的核心重点。以教学常规管理、教师专业能力提升等工作为抓手。制定教学常规管理制度，提升教学规范管理水平，制定完善课时管理办法等，从严从紧规范教学质量督导管理。

5.强化师资建设，打牢发展基础

一是联合职业院校、相关行业、知名企业中的相关管理人员、专业技术人员、高技能人才，与学院共同组建“昆明技师学院人才共育共建咨询委员会”。二是确定名师培养目标。力争在每个专业打造一个以学院教师为主体、企业专家和其他院校教师为补充的教学团队。三是充分发挥学院技能大师工作室负责人、云岭教学名师、春城名师、技师工作站负责人、学科带头人和骨干教师的引领支撑作用。四是强化以赛促教促学，进一步提高教育教学质量，充分发挥各类赛事的引领激励作用，促进职业技能人才队伍建设，提升学院培养高素质技能人才工作水平。

6.完善学院科学治理体系，促进安全和谐稳定

一是建立健全学院治理体系，坚持依法治校、依法治教，加强内部管控和内部审计。二是持续深化校企合作，产教融合，扩展办学空间，立足现有资源做强做优产业学院，根据市场需求变化，深化校企、校政合作力度，打造符合市场需求，适合社会经济发展，有利于学院发展的专业。三是全面提升学院治理能力，完善法律顾问制度，建立矛盾排查预警和多元化解决机制。四是强化学生管理服务工作，加强未成年人保护和学生心理健康教育。五是加强安全教育与管理，持续打造平安校园，紧绷安全生产底线，严防安全隐患冒头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有285人，其中：财政全额保障285人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员244人，其中：离休0人，退休244人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入102,413,684.86元，其中：一般公共预算76,267,495.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入21,166,189.50元，事业收入4,980,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,452,683.04元，主要原因分析：财政专户资金安排项目经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入76,267,495.36元，其中:本年收入76,267,495.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76,267,495.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少562,332.96元，主要原因分析：2024年有8名职工正常退休，故致2025年人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出102,413,684.86元。财政拨款安排支出76,267,495.36元，其中：基本支出75,267,495.36元，与上年对比基本支出减少562,332.96元，主要原因分析：2024年有8名职工正常退休，故致2025年人员经费比上年减少。项目支出1，000，000.00元，与上年对比持平，主要原因是财政安排项目资金无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050303—技校教育51,940,222.36元，主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

2080502—事业单位离退休4,977,600.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支5,734,200.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出1,008,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102—事业单位医疗4,490,958.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103—公务员医疗补助1,792,650.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199—其他行政事业单位医疗支出277,305.00元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201—住房公积金6,046,560.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额3,519,351.76元，其中：政府采购货物预算962,400.00元、政府采购服务预算2,556,951.76元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明技师学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,680.00元，较上年增加21，240.00元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明技师学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昆明技师学院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明技师学院2025年公务用车购置及运行维护费为148,680.00元，较上年增加21,240.00元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费148,680.00元，较上年增加21,240.00元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是：因机构改革，昆明市化工技工学校公务用车1辆合并入昆明技师学院，故公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：教育教学与文化文体专项经费，此项目目标：2025年计划资金3,786,400.00元（其中：财政专户管理资金3,560,400.00元、单位资金226,000.00元），将结合我单位的实际情况，按教学大纲、计划完成教学，保障教学的开展并使学生技能达到专业要求、促技能水平提升;取得本工种职业技能中级证书，进行全校学生全覆盖取证 ;毕业生满足市场需求;按省人社厅下达招生计划做好招生宣传工作。绩效目标：产出指标：数量指标（驾训实习人数数量大于300人、）、质量指标（培训合格率大于等于95.00%）、时效指标（教学计划完成及时率大于等于95.00%），效益指标：社会效益指标（学生就业率大于等于96.00%），满意度指标：服务对象满意度指标（学生满意度在90.00%以上）。

（二）项目名称：平安校园与教学保障专项经费，此项目目标：2025年计划资金11,166,789.50元（其中：财政专户管理资金7,412,789.50元、单位资金3,754,000.00元），将结合我单位的实际情况，保障学校平安校园创建工作，聘请三校区保安;维护学校消防方面安全，进行消防设施维护更新；按消防部门要求，每年缴纳的消防远程服务费;减少学生意外伤害事故造成的风险，为学生购买校方责任险;提高学生安全意识，对学生进行应急安全演练工作。绩效目标：产出指标：数量指标（水电费交费次数小于等于12次）、质量指标(保安人员在岗率100.00%)、时效指标（项目完成及时率100.00%）、成本指标（经济成本指标11,166,789.50元）、效益指标：社会效益指标（重大安全责任事故发生率小于等于5.00%）、满意度指标：服务对象满意度指标（师生对校园人身安全保障满意度大于等于90.00%）。

（三）项目名称：办学迁建过渡期与新建学校专项经费，此项目目标：2025年计划资金11,193,000.00元（其中：一般公共预算资金1,000,000.00元、财政专户管理资金10,193,000.00元），将结合我单位的实际情况，针对学院新校区建设，项目建设启动需进行项目可研立项、土地征迁、项目建设等前期工作。绩效目标：产出指标：数量指标（校企合作人数大于等于1000人）、质量指标(校企合作质量合格率大于等于90.00%)、时效指标（项目完成及时性在2025年12月31日前）、成本指标（经济成本指标11,193,000.00元）、效益指标：社会效益指标（提升高职学生就业竞争力大于等于90.00%）、满意度指标：服务对象满意度指标（服务对象满意度大于等于90.00%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.2050303技校教育，指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2101102事业单位医疗，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.2101103公务员医疗补助，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.2210201住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.2080502事业单位离退休，指反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明技师学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：学院为非参公管理事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明技师学院资产总额173,021,925.42元，其中，流动资产82,861,476.53元，固定资产82,062,819.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,705,000.00元，无形资产277,179.98元，其他资产6,115,449.16元。与上年相比，本年资产总额增加76,690,731.96元，其中固定资产增加300,168.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昆明技师学院2025年预算公开表20250208032605546

监督索引号53010003300100200111