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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，创新学习教育方式

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导党员干部坚定理想信念，坚决做到“两个维护”，努力打造学习型党组织。二是继续贯彻落实党风廉政建设责任制，领导干部做好“一岗双责”。三是经常性开展廉政教育讲座、观看廉政警示片等教育，推动理想教育常态化制度。四是在坚持落实“三会一课”、开好民主生活会和组织生活会的基础上，利用新媒体平台，及时推送学习资料、政策解读、先进典型案例分享等内容。五是在志愿服务、社会实践过程中，加强经验分享交流，提高党员解决实际问题的能力。六是积极参与社区“大党委”工作，为社区群众解决实际问题，充分发挥党员先锋模范作用及党组织战斗堡垒作用。

2.加强队伍建设，确保满意率99%以上

一是持续开展“五个一”内训工作。即“每日一学”“每日一练”“每日一考”“每周一课”“每周一会”，加强学习培训及意识形态教育，深化服务意识。二是持续坚持“一线轮值工作法”。即监理轮值、小组长轮值制度，深挖人员潜力，提升服务水平。三是持续开展日日学、周周练、月月比，提高学习主动性、积极性，将人社窗口单位业务技能练兵比武向常态化推进，提高服务能力。

3.做好政策解答，确保接通率95%以上

一是在各项政策改革工作中，持续做好政策解答和权益告知咨询服务保障工作，全员上岗，7×24小时人工在线。二是坚持以“鱼骨图”形式更新、优化知识库，统一答复口径，加快电话流转，严防因加字、漏字、错字等情况引发的社会舆情。三是做好统计工作，及时收集群众热点难点问题及意见建议，按要求向上反馈，持续做好数据统计报送工作。

4.提高办件效能，确保办结率100%

一是在“一收二筛三催四核”步骤基础上，严格落实“三及时”（及时签收、及时回退、及时派发）、“三催办”（提醒催办、跟踪催办、协助催办）、“三校验”（语法措辞、逻辑顺序、政策依据）、“三提醒”（近期热点问题提醒、紧急突发情况提醒、群诉案件情况提醒）工作举措。二是“三个加”提升办件效能。针对超期件问题，加强协商处置、加大催办力度、加快办结效率，确保“昆明12345市长热线办件系统”“云南省网上营商环境投诉平台”等平台、网络渠道交办件办结率100%。

5.强化协同治理，调解率稳在全省平均水平以上

一是进一步强化劳动仲裁与劳动关系、劳动保障监察部门信息共享协调联动，通过主动介入、及时解决问题，增强化解职责范围内劳动纠纷的主动性和积极性。二是进一步强化多形式政策宣讲和培训，通过人社政策进社区、进企业、进学校、进乡村、进家庭“五进”等活动，共同加强对企业尤其是中小微企业劳动用工指导和服务，把问题和矛盾化解在萌芽状态、化解在基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9100897.28元，其中：一般公共预算9100897.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加775864.96元，主要原因分析：一是基本支出中人员经费增幅，二是承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9100897.28元，其中:本年收入9100897.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9100897.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加775864.96元元，主要原因分析：一是基本支出中人员经费增幅，二是承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9100897.28元。财政拨款安排支出9100897.28元，其中：基本支出7640897.28元，与上年对比增加475864.96元，主要原因分析人员经费增幅；项目支出1460000.00元，与上年对比增加300000元，主要原因分析承接“昆明市人力资源中心大楼”管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

反映人力资源和社会保障管理事务的支出，“2080199- 其他人力资源和社会保障管理事务支出”8871645.28元。

反映行政事业单位养老支出，“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”80480元。

反映住房改革的支出，“2210201-住房公积金”80000元。

反映行政事业单位医疗的支出，“2101102-事业单位医疗”39720元；“2101103-公务员医疗补助”25160元；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”3892元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1072223.2元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算1070223.2元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门项目预算“昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金” 绩效目标如下：

昆明人力资源中心年均接待服务群众20万人次以上，加之新增设党群服务功能，大楼服务量直线上升。大楼内部设施设备的正常运转和服务环境至关重要。按照为办事群众营造良好的办事环境，保障大楼所有进出人员人身财产安全，体现政府一心为民服务的职能和宗旨，提供优质的物业管理服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心资产总额541589元，其中，流动资产0元，固定资产541589元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100700111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2025年部门预算表20250208021400214