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昆明市人事考试院

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人事考试院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人事考试院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人事考试院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人事考试院于2023年成立，是隶属于昆明市人力资源和社会保障局的正科级公益一类事业单位。主要承担市级机关、事业单位人事考试组织与服务工作。指导、协调各县（市）区人事考试考务管理工作。承担全市各类专业技术人员执（职）业资格考试、职称条件考试、水平认证等考试考务工作。承担自由职业者职称评审申报、服务工作。承担全市事业单位人员初任、专业技术人员继续教育等培训工作。开展全市各类人才考试考评、人才测评、人力资源开发服务工作。组织实施人事考试信息化平台建设、人事考试信息系统开发及运行维护、基础设施建设及运行管理等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合部、考务一部、考务二部、信息部、人力资源开发与培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、人事考试组织与服务。我院严格执行年度考试计划，确保年度考试有序开展。负责考试的具体组织工作，包括考场布置、监考人员培训、试卷管理、成绩统计等，确保考试流程的顺利进行。为考生提供全面的考试服务，包括考试咨询、报名指导等，确保考生顺利参加考试。

2、考试考务管理工作指导与协调。我院负责指导、协调各县（市）区人事考试考务管理工作，确保全市人事考试工作的统一性和规范性。制定全市统一的考务管理规范，对各县（市）区进行业务指导，解决考务管理中遇到的问题。此外，还协调各县（市）区之间的资源共享，确保考试资源的合理利用和高效配置。

3、专业技术人员资格考试与职称评审。我院承担全市专业技术人员资格考试、职称条件考试、水平认证等考试考务工作，以及自由职业者职称评审申报、服务工作，确保考试质量和公正性。

4、人才培训与人力资源开发工作。我院承担全市事业单位人员初任、专业技术人员继续教育等培训工作，以及全市各类人才考试考评、人才测评、人力资源开发服务工作。根据市级机关事业单位的需求，制定培训计划并组织实施各类培训课程。同时，开展全市范围内的人才考试考评和人才测评工作，为人才选拔和职业发展提供科学依据。通过培训、考试、测评等方式，促进人力资源的开发和优化配置，为昆明市的经济社会发展提供有力的人才保障。

5、信息化建设与运行管理。为提升人事考试工作的效率和水平，我院负责组织实施人事考试信息化平台建设、信息系统开发及运行维护、基础设施建设及运行管理工作等。制定信息化建设的规划和实施方案，推动信息化技术在人事考试领域的应用。负责人事考试信息系统的开发和维护工作，确保系统稳定、安全、高效运行。同时，负责人事考试基础设施的建设和管理工作，以及硬件设施的配备和维护。加强信息安全管理和防护工作，确保人事考试数据和信息安全可靠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,015,528.84元，其中：一般公共预算20,315,528.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入700,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,869,297.04元，主要原因分析：一是在职实有人数增加10人，人员经费及公用经费相应增加；二是考试报名人数历年递增，考务工作组织压力增大，风险增高，所需的各类考试考务经费亦随之增高，项目经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,315,528.84元，其中:本年收入20,315,528.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,315,528.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,169,297.04元，主要原因分析：一是在职实有人数增加10人，人员经费及公用经费相应增加；二是考试报名人数历年递增，考务工作组织压力增大，风险增高，所需的各类考试考务经费亦随之增高，项目经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,015,528.84元。财政拨款安排支出20,315,528.84元，其中：基本支出3,075,528.84元，与上年对比增加1,029,297.04元，主要原因分析：在职实有人数增加10人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出17,240,000.00元，与上年对比增加4,140,000.00元，主要原因分析：考试报名人数历年递增，考务工作组织压力增大，风险增高，所需的各类考试考务经费亦随之增高，项目经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行金额2,161,207.84元，主要反映事业单位的基本支出。

2.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出金额17,240,000.00元，主要反映用于开展部门业务方面专门性工作任务的支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额342,040.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗金额168,810.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助金额106,930.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出金额16,541.00元，主要反映其他用于事业单位重特病医疗统筹和工伤保险缴费的支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额280,000.00元，主要反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出金额4,000,000.00元，主要用于昆明市主城五区公务员考录和事业单位招考笔试考务经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人事考试院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人事考试院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：昆明市人事考试院2025年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市人事考试院2025年公务接待费预算为0元，较上年减少2,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：根据中央八项规定要求，厉行节约严格控制公务接待一般性公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人事考试院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：昆明市人事考试院2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

考试考务非税专项经费，年初预算安排12,440,000.00元，年度绩效目标：一是按照考试计划安排完成当年公务员考录、事业单位招聘、各类专业技术人员人员执（职）业资格考试考务工作，维持考场秩序，确保考试公平公正，为考生提供良好的考试环境，加强考务人员各项考务服务水平，全力保障每场考试工作正常运转。二是按照国家规定和相关政策完成当年专业技术人员执（职）业资格考试审核工作，引导广大考生诚信报告，依法依规开展资格核查工作，重点核查考生报名条件和践诺情况，为考生报名提供考试报名、咨询答疑、证书领取便民利民服务，整理证书档案加强证书管理和风险防控，提高专业技术人员执（职）业资格考试和服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人事考试院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市人事考试院资产总额1,573,165.61元，其中，流动资产1,370,204.90元，固定资产965,030.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,573,165.61元，其中固定资产增加965,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号5301000330010130111

昆明市人事考试院重点领域财政项目文本公开

昆明市人事考试院2025年部门收支预算总表