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昆明市社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策，结合本市实际制定养老、工伤、失业、职业年金等社会保险工作的实施方案。为劳动者提供基本生活保障，办理参统企事业单位社会保险业务，负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护，确保全市参统企业离退休职工养老金按时、足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作，做好社会保险宣传。承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、综合处、基金财务处、社会保险一处、社会保险二处、社会保险三处

、社会保险四处、社会保险五处、稽核处、社会化服务处、审核处、信息监测处、待遇认证处。

   我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续开展社会保险扩面提质增效专项行动。一是优化扩面增效工作机制，压实“包保”工作责任，建立“每月一调度，每季一通报”工作制度，进一步完善考核制度，督促后进，推广先进。二是优化参保结构。建立“一户一档”重点对象实名库，突出扩面针对性，引导有参保缴费能力的人员尽早参加企业职工养老保险。广泛动员农村转移劳动力、被征地农民、新就业形态劳动者、自由职业者等群体参保。

2、按时足额发放社会保险待遇。一是结合“退休一件事”工作推进，推行企业职工办理退休“提前预审”工作法。二是常态化推进机关事业单位退休中人养老金准确计发工作。

3、持续强化社保基金风险防范工作。一是持续做好违规基金追缴工作。二是加强社会保险疑点数据核实工作，对上级下发疑点数据、外单位协查疑点数据进行核实整改，通过数据稽核发现问题推动经办风险防控。三是完善风险管理内控制度和疑点数据核查规则。

4、优化提升社会保险经办服务水平。一是深化社银社邮合作，不断拓宽覆盖面，延伸服务触角。编制《第三方合作网点业务清单操作流程》，提升社邮社银合作规范化标准化水平。二是探索“AI数智社保”应用场景。在市本级、五华区、西山区开展试点工作，将RPA“数字员工”应用于参保、续保、停保经办审核等业务中，提升了工作的准确性、规范性和群众满意度。三是打造社保服务“暖心模式”。推进“上门办”，针对高龄人员等出行不便的问题，“康乃馨”社保服务先锋队员，走进群众家门，主动上门为服务对象提供暖心服务。四是严格落实社保助企纾困各项政策，按照援企稳岗、拓岗稳岗的要求，持续实施阶段性失业保险费率政策。

5、不断丰富“康乃馨”行动内涵，全面构建社保宣传矩阵。以12333全国统一咨询日、转移劳动力返乡过年等重要时点为契机，相继打造了“康乃馨”会客厅、五色“康乃馨”、“康乃馨圆桌会”为代表的“康乃馨”服务品牌，通过召集企业开展座谈、进企授课、社保帮办等一系列“康乃馨”服务，帮助企业解决社保经办难题，推动优化服务流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休 0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,451,055,347.6元，其中：一般公共预算1,451,054,347.60元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,000.00元，非同级财政拨款收入0万元。

与上年895,327,210.28元对比增加555,728,137.32元，主要原因为：1、2025年机关事业单位本级财政补助资金预算较2024年增加200,000,000.00元；2、2025年机关事业单位中央财政补助资金预算较2024年增加378,378,900.00元。3、2025年代发离退休人员统筹外待遇项目预算较2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,451,054,347.60元，其中:本年收入1,451,054,347.60元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,451,054,347.60元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年895,327,210.28元对比增加555,727,137.32元，主要原因为：1、2025年机关事业单位本级财政补助资金预算较2024年增加200,000,000.00元。2、2025年机关事业单位中央财政补助资金预算较2024年增加378,378,900.00元。3、2025年代发离退休人员统筹外待遇项目预算较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,451,055,347.60元。财政拨款安排支出1,451,054,347.60元，其中：基本支出340,155,844.60元，与上年348,327,210.28元对比减少8,171,365.68元，主要原因为2025年代发机关事业单位丧葬抚恤费、离休金较2024年减少。项目支出1,110,899,503.00元，与上年547,000,000.00元对比增加563,899,503.00元，主要原因为2025年度项目支出市本级对机关事业单位养老保险基金的补助较2024年增长200,000,000.00元；2025年机关事业单位中央财政补助资金预算较2024年增加378,378,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101：主要反映行政运行支出,2025年部门预算支出11,217,305.60元；

2080109：主要反映社会保险经办机构开展业务工作支出，2025年部门预算支出11,120,000.00元；

2080501：主要反映行政单位（含参公管理事业单位）离退休经费支出,2025年部门预算支出27,982,800.00元；

2080502：主要反映事业单位离退休经费支出,2025年部门预算支出9,900,000.00元；

2080505：主要反映机关事业单位养老保险缴费支出,2025年部门预算支出1,358,854.00元；

2080506：主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，2025年部门预算支出336,000.00元；

2080507：主要反映对机关事业单位养老保险基金的补助，2025年部门预算支出700,000,000.00元;

2080599：主要反映其他行政事业单位离退休支出（机关事业单位退休人员统外项目支出），2025年部门预算支出154,000,000.00元；

2080699：主要反映财政对其他企业改革发展补助（市属改制单位及转型企业退休生活补助待遇差），2025年部门预算支出20,230,000.00元；

2080801：主要反映机关事业单位离退休人员丧葬抚恤费支出，2025年部门预算支出76,800,000.00元；

2089999：主要反映其他社会保障和就业支出（13813生活补贴、企业退休人员独生子女补贴、企事业单位离退休人员津补贴等），2025年部门预算支出57,059,603.00元；

2101101：主要反映行政单位医疗，2025年部门预算支出957,763.00元；

2101103：主要反映公务员医疗补助，2025年部门预算支出424,080.00元；

2101199：主要反映重特病医疗统筹，2025年部门预算支出49,042.00元。

2210201：主要反映住房公积金支出，2025年部门预算支出1,240,000.00元；

2300248：主要反映社会保障和就业共同财政事权转移支付支出(中央财政对机关事业单位养老保险基金的补助)，2025年部门预算支出378,378,900.00元；

五、市对下专项转移支付情况

2080699 其他企业改革发展补助7,330,000.00元，主要用于：21户转型公司退休人员待遇差及津补贴专项资金。

2080699 其他企业改革发展补助12,900,000.00元，主要用于：市属改制单位退休人员养老金补差专项资金。

   2089999 其他社会保障和就业支出886,000.00元，主要用于：市属企业中组发200213号文及8.13会议精神人员生活补助专项资金。

   2089999 其他社会保障和就业支出3,600.00元，主要用于：市属企业离休人员津补贴专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额220,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,200.00元，较上年6,600.00元减少400.00元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市社会保险中心2025年公务接待费预算为6,200.00元，较上年6,600.00元减少400.00元，下降6.06%，国内公务接待批次为4批次，共计接待35人次。

公务接待预算较上年预算略微减少，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。主要原因为我单位无公务用车，故无相关支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市社会保险中心共11个项目，重点项目2个，分别为“市属企业离休干部护理经费”、“对机关事业单位养老保险基金的补助资金”。

1、“市属企业离休干部护理经费”10,200,000.00元，绩效目标为：保障2025年市属企业离休干部护理费按时足额发放；维护社会稳定，让离休干部满意，确保离休干部晚年生活平安、幸福。

2、“对机关事业单位养老保险基金的补助资金”700,000,000.00元，绩效目标为：保障2025年度昆明市本级机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放；维护社会稳定，让离退休人员满意，避免因待遇问题而发生的一系列事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会保险中心2025年机关运行经费安排1,340,924.00元，主要用于公务交通补贴、办公经费、差旅费、邮电费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少74,068.00元，主要原因为在职职工减少2人，经费安排相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市社会保险中心资产总额1,516,602.11元，其中，流动资产1,140,982.22元，固定资产375,619.89元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少417,252.14元，其中固定资产减少135,263.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300101000111

2025年部门预算公开表格-昆明市社会保险中心20250208040229798

重点领域财政项目文本公开（对机关事业单位基本养老保险基金的补助-2025）