昆明市人力资源和社会保障局2024年度部门决算目录
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昆明市人力资源和社会保障局
2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是拟定人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并组织实施。
二是拟定人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。
三是负责促进就业工作，建立统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。
四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。
五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年人特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
七是负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
八是会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
九是配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。
十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
十二是负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。
十三是完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、法规处、财务审计处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管处、人事处、信访仲裁处、基层社会保障和信息建设管理处、失业保险处、政策宣传处、行政审批处、劳动保障监察处。所属单位10个，分别是：
1.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心
2.昆明市技师学院
3.昆明市职业技能培训和鉴定指导中心
4.昆明市城乡居民社会养老保险局
5.昆明市公共就业和人才服务中心
6.昆明市社会保险中心
7.昆明市劳动人事争议仲裁院
8.昆明市人力资源和社会保障信息中心
9.昆明市人事考试院
10.昆明市人力资源和社会保障局（机关）
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：
1. 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心
2.昆明市技师学院
3.昆明市职业技能培训和鉴定指导中心
4.昆明市城乡居民社会养老保险局
5.昆明市公共就业和人才服务中心
6.昆明市社会保险中心
7.昆明市劳动人事争议仲裁院
8.昆明市人力资源和社会保障信息中心
9.昆明市人事考试院
10.昆明市人力资源和社会保障局（机关）
11.昆明市劳动保障监察支队
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是: 2024年7月根据市委编委要求，昆明市劳动保障监察支队承担的相关执法职责全部回归昆明市人力资源和社会保障局机关，由机关内设劳动保障监察处承担，不再保留昆明市劳动保障监察支队。根据相关工作安排，昆明市劳动保障监察支队2024年预算执行到2024年12月31日，并单独编制了决算，2025年已无预算安排。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员628人。包括财政拨款开支经费的：公务员87人，参照公务员法管理人员161人，事业管理人员和专业技术人员372人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员117人。包括财政拨款开支经费的人员117人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计151人（离休151人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员424人（离休0人，退休424人）。年末学生4654人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是凝聚合力稳就业，牢牢守住就业基本盘。锚定高质量充分就业目标，扎实推进稳就业、扩就业、促就业、保就业工作。全市提供有效就业岗位19.97万个；城镇新增就业21.04万人；农村劳动力转移就业124.51万人，其中脱贫劳动力转移就业16.1万。全市2024年离校未就业高校毕业生13514人，完成100%覆盖服务，帮扶就业率达95.19%。受理申报高校毕业生来昆留昆就业创业落户、就业、租房、购房等补贴2002人，补贴资金981.23万元。积极开发高质量就业见习岗位，促进高校毕业生等失业青年就业，组织就业见习上岗6749人、募集就业见习岗位12319个。在全省创新开展求职能力实训试点，联合举办云南省首期求职能力实训营师资培训班和高校毕业生等青年群体求职能力实训班。先后召开返乡人员座谈会118次，开展线上线下招聘会、直播带岗等活动800余场，开展务工情况大排查17次、稳岗大走访6505名，收集岗位信息17.6万个，有组织转移就业87.6万人。开发乡村公岗10985个，建成就业帮扶车间158个，吸纳脱贫劳动力3581人。组织开展“就业援助月”专项服务活动和春节慰问活动，全市10.19万名城镇失业人员再就业，5.94万名城镇就业困难人员实现再就业。开发城镇公益性岗位4040个，安置就业困难人员3601人，拨付城镇公益性岗位岗位补贴5893.07万元，涉及3696人（次）。给予实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员社会保险补贴兑现8924.82万元，惠及14897人。全面落实创业担保贷款，积极协调银行下调贷款利率，组织开展贷免扶补和个人创业担保贷款呆账代偿认定工作，全市完成扶持创业担保贷款5193户，发放贷款11.24亿元，带动就业1.49万人。试点推行“云岭创业贷”，建立市场化、普惠性创业融资服务新模式，推荐“云岭创业贷”申请1517人，成功授信758人、3.32亿元，实际放贷701人、2.64亿元。
二是着力健全社会保障体系，织密扎牢社会保障安全网。深入实施社会保险扩面提质增效专项行动， 全市参加城镇职工基本养老保险326.40万人，参加城乡居民基本养老保险219.30万人，参加工伤保险187.8万人，参加失业保险154.29万人。领取城乡居民基本养老保险待遇67.03万人，待遇支出23.48亿元。深入开展“三出三进三深入”社保宣传活动，覆盖群众3万余人。打造“康乃馨”会客厅、五色“康乃馨”、“康乃馨圆桌会”为代表的“康乃馨”服务品牌，开展社保宣传、业务帮办等活动。全市社保卡持卡人数607.9万，新增6.3万人。电子社保卡签发415.52人，新增51.06万人。深化社银社邮合作，打造社邮社银合作样板间4个，甲类合作网点71家，48项高频社保服务事项实现群众身边办。打造社保服务“暖心模式”，实行“上门办”“免申即办”“免申即享”“打包办”等个性服务，不断提升社保服务温度。
三是持续优化人才发展环境，有效发挥人才引领驱动作用。聚焦全市人才工作提质增效年工作部署，积极推进人事、人才“两支队伍”建设。开展高层次专业技术人才、高技能人才选拔工作，全市3名专技人才、2名高技能人才获得“国贴”称号，11名专技人才获得“省突”称号，9名专技人才、2名高技能人才获得“省贴”称号。推荐26名高层次人才、13名高技能人才参加“兴滇英才支持计划”青年人才专项、首席技师专项评审。在全省率先制定《昆明市推行中国特色企业新型学徒制工作指引（试行）》，开展各类职业技能培训13.72万人次。圆满承办云南省职业技能大赛并斩获团体总分全省第一。昆明技师学院迁建项目前期工作取得突破，全市技工院校在校生人数达到1万人。全市专业技术人员达53.6万人，高技能人才达65万人。同时，做好引才留才服务。参加“情系红土地 雁归彩云南”人才招引活动，向55所1000余名在京高校毕业生进行人才招引政策宣传推介。联合举办“才聚云南、智惠云岭”高层次人才云南行儿科专家智力支持及义诊活动3次。持续推进流动人员人事档案信息化建设，完成档案标准化建设数字化加工1875份。探索人力资源服务业与重点产业协同发展机制，引导人力资源服务机构主动对接现代物流、数字经济、花卉等重点产业链企业提供服务。国家级人力资源服务产业园区建设稳步推进。
四是释放政策杠杆惠企利民，持续优化营商环境建设。落实就业补贴税收政策，104户企业获得吸纳就业补贴资金207.67万元。受理在昆企业招用高校毕业生岗位开发补贴44.53万元。完成重点人群享受创业就业税收政策就失业登记审核7582人，惠及企业576家。持续实施阶段性降低失业保险费率政策，减少失业保险费单位负担14.71亿元。对接产业发展需求，组织各类职业技能培训10.79万人次，拨付补贴资金6669.68万元。组织做好“春风行动”“民营企业服务月”等公共就业服务活动，全市开展各类线上线下招聘活动400余场次，参加企业8100余户，签订就业协议（意向）近3.39万人。开展“企业接待日”、“政企同心谈”、“营商环境会客厅”等活动6场，帮助企业解决困扰发展的难题6个。在省政务平台发布的171个服务事项除涉密事项外100%可网办，承诺办理时限压缩比达84%，惠企便民跑出“加速度”。落实“证照分离”、告知承诺制等改革工作，持续优化办事流程，新增政务服务取消证明材料4项、“容缺受理”2项，服务窗口办件量8556件，好评率为100%。推动就业公共服务资源向基层延伸，打造“15分钟就业服务圈”，全市建成线下零工市场17个，认定市级零工市场8个和省级零工市场1个，累计服务人员58.08万余人次。构建“用工企业+用工平台+务工人员”新模式，认定市级就业“幸福里”社区5个，省级就业“幸福里”社区1个，提升“家门口”就业获得感。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市人力资源和社会保障局2024年度收入合计729296999.77元。其中：财政拨款收入712013514.03元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12586252.61元（含教育收费12307308.61元），占总收入的1.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4697233.13元，占总收入的0.64%。
与上年相比，收入合计增加74021843.29元，增长11.30%。其中：财政拨款收入增加61373352.00元，增长9.43%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加9700504.01元，增长336.15%；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加2947987.28元，增长168.53%。主要原因是主要原因:一是昆明技师学院迁建项目资金年底追加77100000.00元导致财政拨款收入增加;二是昆明技师学院平安校园与教育教学保障学生实习实训、消防及等费用增加，导致事业收入增加; 三是技师学院自营食堂收入3002904.98元、五华区人社局拨给技师学院“马兰花创业培训专项经费”799653.65元，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市人力资源和社会保障局2024年度支出合计729222451.02元。其中：基本支出447527919.35元，占总支出的61.37％；项目支出281694531.67元，占总支出的38.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加69713467.12元，增长10.57%。其中：基本支出增加13691679.92元，增长3.16%；项目支出增加56021787.20元，增长24.82%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是昆明技师学院因四校合并（以昆明高级技工学校为基础，整合昆明市交通技工学校、昆明市化工技工学校、昆明市林业技工学校，设立昆明技师学院）人员增加134人，导致人员经费基本支出增加；二是昆明技师学院迁建项目资金年底追加77100000.00元，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447527919.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出436843821.54元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10684097.81元，占基本支出的2.39％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281694531.67元。其中：基本建设类项目支出120000.00元。
1.一般公共服务支出5271000.00元。主要用于保障春城计划各专项入选人才生活补贴工作。
2. 教育支出103467400.12元。主要用于保障职业教育、昆明技师学院教育工作。
3.社会保障和就业支出17540431.55元。主要用于保障劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他行政事业单位养老支出、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出等工作。
4.农林水支出415700.00元。主要用于保障创业担保贷款贴息及奖补。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出712013514.03元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加59969052.00元，增长9.20%，完成年初预算的55.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5271000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于保障春城计划各专项入选人才生活补贴工作；造成预决算差异的主要原因是年中追加了昆明市“春城计划”第一批至第四批入选人才2023年生活补贴经费项目及春城计划高层次人才培养春城首席技师专项经费项目。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出137549609.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%，完成年初预算的259.90%。主要用于昆明技师学院的正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖补助与助学金支出、设施设备购置等支出及昆明技师学院的迁建项目支出；造成预决算差异的主要原因是年底追加了昆明技师学院迁建项目专项资金77100000.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出545124206.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，完成年初预算的46.45%。主要用于单位行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出等；造成预决算差异的主要原因是：预算数中包括了财政对城乡居民社会养老保险的补贴117386696.00元，财政对机关事业单位养老保险基金的补助及下拨县区13813生活补贴、改制单位绩效工资补差、转型企业待遇差及企事业单位津补贴补差资金539614400.00元，都不纳入部门决算报表的编报数据中反映。
9.卫生健康（类）支出11764096.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的82.95%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出，事业单位医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内有退休及调出人员，医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出415700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的1.30%。主要用于保障创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因是根据市级财力情况，做了预算调整。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出11888902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的90.28%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是年内有退休及调出人员，职工住房公积金单位部分支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270849.40元，决算为144016.43元，完成年初预算的53.17%；支出决算较上年增加43929.66元，增长43.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为240449.40元，决算为130613.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.69%，完成年初预算的54.32%；公务接待费支出年初预算为30400.00元，决算为13403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.31%，完成年初预算的44.09%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55057.66元，增长72.87%；公务接待费支出决算较上年减少11128.00元，下降45.36%；具体是国内接待费支出决算13403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11128.00元，下降45.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出包含昆明技师学院（以昆明高级技工学校为基础，整合昆明市交通技工学校、昆明市化工技工学校、昆明市林业技工学校，设立昆明技师学院）的支出数，2023年仅反映原昆明高级技工学校支出数，所以导致公务用车运行维护费比上年大幅增加；公务接待费支出下降的原因是我单位持续推进厉行节约、反对浪费的政策，减少非必要的公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262249.40元，支出决算为144016.43元，完成年初预算的54.92%，支出决算较上年增加43929.66元，增长43.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为240449.40元，决算为130613.43元，完成年初预算的54.32%；公务接待费支出年初预算为21800.00元，决算为13403.00元，完成年初预算的61.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位持续推进厉行节约、反对浪费的政策，规范公务用车使用、减少非必要的公务接待，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55057.66元，增长72.87%；公务接待费支出决算减少11128.00元，下降45.36%，具体是国内接待费支出决算13403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11128.00元，下降45.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出包含昆明技师学院（以昆明高级技工学校为基础，整合昆明市交通技工学校、昆明市化工技工学校、昆明市林业技工学校，设立昆明技师学院）的支出数，2023年仅反映原昆明高级技工学校支出数，所以导致公务用车运行维护费比上年大幅增加；公务接待费支出下降的原因是我单位持续推进厉行节约、反对浪费的政策，减少非必要的公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于昆明市人力资源和社会保障局及局属单位开展人社领域相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到昆明市人力资源和社会保障局调研、检查、指导工作及省外人社部门、省内其他州市人社部门赴昆调研人社相关工作等产生的接待16批次、 124人次发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出6102356.32元，比上年减少7265889.75元，下降54.35%，主要原因是2023年代发市属企业离休干部护理费7133600.00元在机关运行经费中核算，2024年代发市属企业离休干部护理费由上年机关运行经费调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休人员公用经费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市人力资源和社会保障局资产总额226239163.63元，其中，流动资产99993286.54元，固定资产116977979.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1705000.00元，无形资产1447448.84元（净值），其他资产6115449.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69353515.53元，其中固定资产减少8803034.30元（全部为固定资产计提折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入134800.00元（属于往期处置收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额8088559.24元，其中：政府采购货物支出353221.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7735338.24元。授予中小企业合同金额4838069.04元，其中：授予小微企业合同金额4612931.02元。
四、部门整体支出绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表
（三）项目支出绩效自评表
详见附表
五、其他重要事项情况说明
2023年3月根据市委编委要求，整合昆明市职业技能鉴定中心、昆明市职业培训指导中心，设立昆明市职业技能培训和鉴定指导中心，为市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。昆明市职业技能培训和鉴定指导中心已于2024年4月正式办公。
2024年7月根据市委编委要求，昆明市劳动保障监察支队承担的相关执法职责全部回归昆明市人力资源和社会保障局机关，由机关内设劳动保障监察处承担，不再保留昆明市劳动保障监察支队。2024年9月昆明市劳动保障监察支队人员已全部并入局机关。根据相关工作安排，昆明市劳动保障监察支队2024年预算执行到2024年12月31日，并单独编制了决算，2025年已无预算安排。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53010003300101111
昆明市人力资源和社会保障局（汇总公开表）20251017031605435
昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2024年项目支出绩效自评表
昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年项目支出绩效自评表
