监督索引号53010003300100201000

昆明技师学院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，落实《中华人民共和国职业教育法》及技工院校改革要求，坚持立德树人，德技并修，依法办学，依法治校。坚持党的领导，加强学院党组织建设和意识形态工作，全面从严治党，为党育人、为国育才。实行学制教育与职业培训并举，产教融合、校企合作，重点培养技师、预备技师、高级工等高技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展。面向社会开展各类职业技能培训、师资培训，举办研修交流活动，开展职业技能等级认定工作。开展国内外校际教育合作、学术交流和职业技能应用型研究工作。承办国家、省、市等各级各类职业技能大赛和集训。完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位昆明技师学院共设置21个内设机构，包括：院办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、思想政治与基础教学部、机电与控制工程技术系、交通与车辆工程技术系、食品工程与现代服务技术系、教育与信息技术系、化工与林业技术系、院工会、院妇联、院团委。

我单位昆明技师学院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位昆明技师学院作为昆明市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位昆明技师学院2024年末编制内实有人员285人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员285人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员233人（离休0人，退休233人）。年末学生4654人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针，认真贯彻落实中央、省、市、局各项决策部署，团结带领学院全体师生员工担当务实、奋勇前行、开拓创新、不断进取，以时不我待的干劲，抢抓新机遇，实现新突破，努力推动学院立德树人各项工作提质增效。

学院办学成绩突出。学院是国家级高技能人才培训基地、中国国家烹饪青年集训队实训基地、全国职业教育先进单位、国家技能人才培育突出贡献单位。2019年至今，师生获得国际性技能比赛奖项15个；国家级竞赛奖项14个，在省级竞赛中获42个一等奖、58个二等奖、88个三等奖，在市级竞赛中获31个一等奖、73个二等奖、92个三等奖。其中，蔺永康荣获第45届世界技能大赛西式烹饪项目铜牌，实现了中国队在世赛该项目比赛中的历史性突破成果。

学院师资队伍实力雄厚。学院现有在职职工285人，大学学历以上人员255人，占比89.4%。学院现有全国技术能手3人、国家技能人才培育突出贡献个人1人，云南省兴滇英才支持计划首席技师及教学名师、云岭技能大师及技能工匠、云南省技能大奖及技术能手等省市名师工匠能手51名。有“国家级技能大师工作室”1个、“云南省技能大师工作室”2个、“云南省技师工作站”1个、“昆明市名匠工作室”2个、“昆明市技师工作站”4个。

学院学生管理规范有效。坚持“开放办学、封闭管理”，以教师为魂、以学生为本、以家长为纽带，实行院、处室、校区、系部、班主任、专业辅导员纵横向责任联动管理机制，实行班主任与专业辅导员全程教育管理服务学生学习、生活，以技能为特征，以就业为导向，走培养技能人才为主的办学路径，全面培养高素质技术技能人才。

“技能+学历”培养模式优越。学院是云南开放大学办学点，职普融通“中高衔接”培养模式顺畅。学生取得学院学籍可同步就读开大的专、本科学历教育；高中毕业生和三校生毕业生在学院取得大专毕业证后可就读云南开放大学本科，修够学分后取得本科毕业证书。

教育培训资源丰富。学院有二类资质机动车驾驶员培训站，自1981年开办已有43年历史，获全国文明诚信优质服务驾校称号，在昆明道路运输管理部门质量信誉考核中被评为AAA级优秀驾校，收费公平透明，运营管理规范，可承接年满18周岁的学生、社会人士、客货运行业以及观光电瓶车、装载机、挖掘机、叉车从业人员资格岗前培训。学院具备职业技能等级认定资质，对在学院学生开展54个工种的技能等级认定工作，面向社会各行业专业技术人员开展15个工种的技能等级认定工作。

学院校企合作深度融合。学院与省内外多家企业合作，实现了教学与企业岗位的无缝对接，形成了校企协同育人机制。学院与中国能源建设集团、云南祥丰集团、云南云内动力集团有限公司、昆钢集团、云南白药、可口可乐云南公司、云南航天神州汽车有限公司、安徽奇瑞汽车制造有限公司、上汽大众宁波分公司、深圳比亚迪、广汽传祺、云南第一汽车工贸有限公司、昆明洲际酒店、昆明中维翠湖宾馆、昆明饭店、昆明市人民政府机关幼儿园教育集团等多家用人单位建立了长久稳固的人才培养合作关系。同时，利用骨干专业、公共实训基地积极开展引企入校、校企合作。毕业生深受企业欢迎，毕业生就业稳定率多年保持在95％以上。

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，贯彻党的教育方针，落实“立德树人、德技并修”的根本任务，以全面完成四校整合组建为新的起点，注重内涵发展，办好人民满意的技工教育，为培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠贡献力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

空表备注说明：

1.本单位昆明技师学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位昆明技师学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明技师学院2024年度收入合计177268439.80元。其中：财政拨款收入160980698.06元，占总收入的90.81%；无上级补助收入；事业收入12307308.61元（含教育收费12307308.61元），占总收入的6.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3980433.13元，占总收入的2.25%。

学院2024年为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度。

二、支出决算情况说明

昆明技师学院2024年度支出合计177268439.80元。其中：基本支出72410151.07元，占总支出的40.85％；项目支出104858288.73元，占总支出的59.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

学院2024年为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明技师学院机构正常运转的日常支出72410151.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68789308.71元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3620842.36元，占基本支出的5.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104858288.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

用于保障学校正常运行、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、促进教育质量提升发展的专项支出24844287.73元。

用于发放学生奖学金、助学金、困难学生资助等奖补助专项支出2914001.00元。

用于保障昆明技师学院迁建项目专项资金支出77100000.00元。

项目资金的投入保障了学校正常运转，进一步提升教学质量、改善办学环境，促进学校全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出160980698.06元,占本年支出合计的90.81%。学院为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度。完成年初预算的209.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

5.教育（类）支出137549609.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%,完成年初预算的259.90%。主要用于保障学校正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是依据市委、市政府工作要求，昆财社基〔2024〕85号文昆明市财政局追加昆明技师学院迁建项目资金77100000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

8.社会保障和就业（类）支出12691691.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的108.14%。主要用于其中：基本支出部分主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保费；项目支出部分主要用于与专项业务相关的商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保费缴纳基数增加变动。

9.卫生健康（类）支出5239975.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的78.79%。主要用于缴纳事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是缴纳事业单位医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

19.住房保障（类）支出5499422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的99.65%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴纳单位住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127440.00元，决算为103326.02元，完成年初预算的81.08%；学院为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127440.00元，决算为103326.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127440.00元，支出决算为103326.02元，完成年初预算的81.08%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127440.00元，决算为103326.02元，完成年初预算的81.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度贯彻落实中央八项规定精神，坚决贯彻厉行节约，采取有效措施，严格管理公务用车，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，学院为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

   2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于学院行政办公、招生就业、实习实训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明技师学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，原因是昆明技师学院是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明技师学院资产总额173021925.42元，其中，流动资产82861476.53元，固定资产82062819.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1705000.00元，无形资产277179.98元（净值），其他资产6115449.16元（净值）（具体为长期待摊费用）。学院为新组建单位，无上年数，没有与上年对比变动幅度。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2383396.02元，其中：政府采购货物支出189098.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2194298.02元。授予中小企业合同金额351278.02元，其中：授予小微企业合同金额241190.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

经云南省人民政府批复（云政复〔2022〕26号）同意以昆明高级技工学校为基础，整合昆明市交通技工学校、昆明市化工技工学校、昆明市林业技工学校，设立昆明技师学院。昆明技师学院为昆明市人力资源和社会保障局所属公益二类事业单位，机构规格正处级。2023年3月由市委、市政府任命昆明技师学院领导班子，2023年11月昆明技师学院党委选拔任用了中层领导干部，于2023年8月完成整合组建。2024年1月1日正式以昆明技师学院承接业务，进入财政预算管理一体化系统，纳入预决算管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010003300100201111

昆明技师学院2024年度部门决算公开20251023090427772