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昆明市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市公共就业和人才服务中心为昆明市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施；参与拟定全市促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。2.负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。3.对全市高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。4.负责全市劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。5.负责全市人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全市人力资源服务机构进行业务指导。6.负责全市农村富余劳动力转移就业工作。7.负责全市劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。8.负责全市创业担保贷款管理、指导及担保工作。9.负责全市充分就业社区创建工作，指导全市社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。10.承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。11.指导县（市）区开展公共就业和人才服务工作。12.负责流动人才党、工、团等的管理、服务。13.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、高校毕业生就业处、农村劳动力转移就业处、就业援助处、职业介绍服务处、培训处、创业服务处、人力资源市场管理处、人才服务处、公共人事处、统计分析处、交流合作处、财务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员70人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.促进高校毕业生就业。坚持把促进高校毕业生就业摆在更加突出的位置，多措并举促进高校毕业生多渠道就业。一是抓好政策落实。发放高校毕业生一次性求职补贴71022人；受理来昆留昆就业创业补贴申报2002人，受理基层就业奖补申报审核通过67人。二是提供就业服务。组织开展高校毕业生专场招聘会4场次，参加企业976家，提供岗位2068个。

2.推进农村劳动力就业。全市实现农村劳动力转移就业124.51万人，其中脱贫劳动力转移就业16.1万人。共开发乡村公岗10987个，现有就业帮扶车间158个，吸纳脱贫劳动力3581人。脱贫人口跨省外出务工补助惠及12584人，省内跨州市务工补助惠及3429人。

3.帮扶困难人员就业。有效促进就业困难人员再就业，始终保持零就业家庭动态清零。全市城镇新增就业人数19.11万人，开发城镇公益性岗位3910个，安置就业困难人员3437人，给予实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员社会保险补贴惠及13537人。

4.组织开展各类招聘活动。一是充分发挥南坝和民航路两个人力资源市场作用，免费向企业提供招用工服务。截至目前，共组织现场招聘会106场，接待入场企业4345家次，接待求职人员进场16余万人次。二是组织做好“春风行动”“民营企业服务月”等公共就业服务活动。“春风行动”期间，全市开展各类线上招聘活动85场次，参加企业1022户，提供就业岗位4.36万个；开展各类线下招聘活动161场次，参加企业4683户，签订就业协议（意向）近2.39万人。“民营企业服务月”活动期间，参加企业2421户，解决企业招聘人数4458人，举办现场招聘活动46场次，签订就业（意向）协议1万余人。“百日千万招聘专项行动”期间，共开展各类线下招聘会69场次，参加企业2238户，提供岗位6.99万个，求职人数6.1万人；开展各类线上招聘会101场次，参加企业409户，提供岗位1.05万个，求职人数5200余人。

5.积极推进“零工市场”建设。截至目前，全市共建有线下零工市场17个，认定市级零工市场8个和省级零工市场1个，累计服务人员46.2万余人次。

6.提供流动人员人事档案管理服务。2024年共新增接收档案10078份，提供查询、出具证明、调档邮寄等服务25828人次，累计托管在库流动人员人事档案21.3万份。

7.不断优化就业培训服务。全市共开展农村转移就业劳动力职业技能培训18907人（其中开展脱贫劳动力技能培训8843人）；开展高校毕业生职业技能培训3093人；开展创业培训6202人。举办首期“云南省求职能力实训师资培训班”，完成学员培训90人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计111,260,253.08元。其中：财政拨款收入111,260,253.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,296,178.57元，下降2.88%。其中：财政拨款收入减少3,296,178.57元，下降2.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度因财力原因，部分项目资金有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计111,260,253.08元。其中：基本支出18,872,469.59元，占总支出的16.96％；项目支出92,387,783.49元，占总支出的83.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,296,178.57元，下降2.88%。其中：基本支出增加3,180,503.03元，增长20.27%；项目支出减少6,476,681.60元，下降6.55%。主要原因是：因机构合并，我部门较上年增加19人，基本支出增加；因财力原因部分项目资金有所减少故项目支出减少，总体支出较上年减少2.88%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出18,872,469.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,222,961.37元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,649,508.22元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,387,783.49元（详见下表）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出111,260,253.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,296,178.57元，下降2.88%,完成年初预算的128.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108,003,769.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%,完成年初预算的210.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1,681.36万元、行政事业单位养老支出284.81万元、就业补助支出8,566.82万元；造成预决算差异的主要原因是市本级中央就业补助资金为上级转移支付资金8,369.85万元。

9.卫生健康（类）支出1,446,094.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的90.79%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年度有人员调出及在职人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出415,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的1.30%。主要用于普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是:2023年度中央普惠金融发展专项资金为上级转移支付资金支出2.96万元，2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金为上级转移支付资金支出38.61万元。2024年预算安排创业担保贷款担保基金3,200万元未下达。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,394,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的89.40%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年度有人员调出及在职人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,363.80元，决算为3,975.00元，完成年初预算的12.67%；支出决算较上年减少4,025.00元，下降50.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为3,975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.41%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,025.00元，下降50.31%；具体是国内接待费支出决算3,975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,025.00元，下降50.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,363.80元，支出决算为3,975.00元，完成年初预算的12.67%，支出决算较上年减少4,025.00元，下降50.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为3,975.00元，完成年初预算的41.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:开展4批次公务接待同比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,025.00元，下降50.31%，具体是国内接待费支出决算3,975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2024年开展4批次公务接待同比上年减少细信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次42.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于池州市、上海市赴昆对口协作地区开展技能培训、劳务协作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出1,649,508.22元，比上年增加216,593.79元，增长15.12%,主要原因是单位机构改革，并入15人，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费，主要用于办公费213,289.62元、印刷费26,000.00元、邮电费50,009.70元、差旅费125,419.00元、维修(护)费93,270.00元、公务接待费3,975.00元、工会经费70,418.40元、福利费321,015元、其他交通费用727,811.50元、其他商品和服务支出18,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公共就业和人才服务中心资产总额40,473,481.20元，其中，流动资产7,802,303.11元，固定资产31,670,442.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,000,735.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,868.32元，其中固定资产减少26,537.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,164,675.28元，其中：政府采购货物支出38,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,125,825.28元。授予中小企业合同金额4,164,675.28元，其中：授予小微企业合同金额4,049,625.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

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