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昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及人力资源和社会保障信息化发展需要，由昆明市人力资源和社会保障局（原劳动和社会保障局）成立的全额拨款事业单位。承担全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统的开发及运行维护工作、社会保障卡日常服务，以及上级部门的其它信息化项目建设职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：资源发展部（办公室）、综合事务部、系统管理部、业务管理部、制卡部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明地区人力资源社会保障信息采集和加工处理；人力资源市场、社会保障基金管理基本信息分析和汇总；人力资源核心网络维护和核心数据库管理；人社信息系统建设及维护；昆明市社会保障卡日常管理服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年度收入合计4084575.62元。其中：财政拨款收入4084575.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少448659.26元，下降9.90%。其中：财政拨款收入减少448659.26元，下降9.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:一、政府预算减少，部门支出减少；二、厉行节约。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年度支出合计4084575.62元。其中：基本支出3424640.82元，占总支出的83.84％；项目支出659934.80元，占总支出的16.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少448659.26元，下降9.90%。其中：基本支出增加194642.35元，增长6.03%；项目支出减少643301.61元，下降49.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一、政府预算减少，部门支出减少；二、厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机构正常运转的日常支出3424640.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3219983.55元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204657.27元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659934.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机房运行动力费专项经费212137.80元，主要用于为人社信息中心核心机房供配电系统、机房UPS系统、机房精密空调系统、机房备用电源柴油发电机供电系统、机房综合布线系统、机房照明系统、机房环境远程监控系统、机房闭路监控系统等提供电力、动力、消防安全保障。

机房环境保障设备维护专项经费98197.00元，主要用于维护人社信息中心核心机房供配电系统、机房UPS系统、机房精密空调系统、机房备用电源柴油发电机供电系统、机房综合布线系统、机房照明系统、机房环境远程监控系统、机房闭路监控系统等主机及存储核心设备提供物理环境平台支撑及安全保障。

网络维护及优化专项经费99800.00元，主要用于提供昆明市人社信息系统核心网络系统的维护，维护对象包括昆明市人力资源和社会保障中心机房的H3C、华为等路由器、交换机、安全设备。维护工作包括昆明市人力资源和社会保障信息系统核心网络硬件设备的日常维护巡检、硬件备件更换、硬件设备升级、备份等维护，网络及网络安全架。

信息系统应用软件维护专项经费249800.00元，主要用于昆明市人力资源和社会保障信息系统的各项应用软件为昆明市参保人员提供服务，系统必须确保全天24小时不能出现故障或暂停，并且随着人社服务事项的网络多元化、多渠道延伸模式探索发展，不断提高利民便民举措，软件需要不断的优化升级改造，必须满足业务时限和内容上的需求，软件维护工作举足轻重。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4084575.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少448659.26元，下降9.90%,完成年初预算的94.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3629604.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%,完成年初预算的95.33%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出3389813.27元，其中：信息化建设1241972.09元，其他人力资源和社会保障管理事务支出2147841.18元；行政事业单位养老支出239791.68元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出239791.68。造成预决算差异的主要原因是劣行节约。

9.卫生健康（类）支出224942.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的87.32%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗131242.98元，公务员医疗补助83065.42元，其他行政事业单位医疗支出10634.27元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴纳基数存在政策性差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出230028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的95.85%。主要用于住房改革保障支出，其中：住房公积金230028.00元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22240.00元，决算为13766.67元，完成年初预算的61.90%；支出决算较上年减少626.60元，下降4.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为13766.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.81%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少626.60元，下降4.35%；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22240.00元，支出决算为13766.67元，完成年初预算的61.90%支出决算较上年减少626.60元，下降4.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为13766.67元，完成年初预算的64.81%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费响应国家号召，厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少626.60元，下降4.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费响应国家号召，厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是昆明市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市人力资源和社会保障信息中心资产总额403492.17元，其中，流动资产2220.26元，固定资产401271.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4706230.00元，其中固定资产减少4706230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额447797.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出447797.00元。授予中小企业合同金额447797.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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