昆明市人力资源和社会保障局2016年部门决算公开
2016年部门决算公开说明
（一）基本情况
1．主要职能。
昆明市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，加挂昆明市外国专家局、昆明市公务员局两个牌子，为局内部管理的部门。主要职责是拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤生育等各项基金预测预警和政策制度信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作等。
2．机构情况。
根据上述职责，局机关设27个内设机构。机关下属有13家财务独立核算的行政事业单位，分别为昆明市转业军官培训中心、昆明市人才服务中心、昆明市医疗保险中心、昆明市劳动就业服务局、昆明市社会保险局、昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队、昆明市职业技能鉴定中心、昆明市农村社会养老保险局、昆明市劳动争议仲裁院、昆明高级技工学校、昆明市职业培训指导中心、昆明市人力资源和社会保障信息中心、昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心。
3．人员情况。
昆明市人力资源和社会保障局机关行政编制为128人，2016年在职人员121人，比2015年减少了6名人员（退休）。
1、突出抓好民生之本，就业创业工作取得新成效。把稳定和扩大就业作为保障和改善民生的头等大事，列为市委市政府“十大惠民工程”，出台《昆明市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》等政策措施，着力抓好高校毕业生、就业困难人员、农村劳动力、企业下岗参战退役人员等重点群体就业工作，推动“大众创业、万众创新”，多渠道、多形式促进就业创业。全市提供有效就业岗位15.48万个，新增城镇就业人数13.74万人，实现农村劳动力转移就业15.75万人，城镇下岗失业人员再就业3.9万人，就业困难人员就业3.49万人，全市城镇登记失业率为3.12%。累计建成国家级、省级、市级青年大学生创业示范园23个，省级众创空间、市级新型创业创新孵化园26个，在园孵化企业达1366个，累计成功孵化出园企业942家，带动就业3.79万人；三项贷款扶持创业1.55万人（户），发放创业担保贷款14.2亿元，带动就业4.37万人。
2、始终兜住民生底线，社会保障待遇实现新提高。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的要求，全面实施社会保险全民参保登记计划，稳步推进机关事业养老保险制度改革，社会保险待遇稳步提高，覆盖面不断扩大。全市完成社会保险参保登记632万人，城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达152.13万人、145.88万人、96.82万人、107.1万人、86.88万人。全市城乡居民养老保险、基本医疗保险参保人数分别达209.07万人和383.1万人。城镇职工、城乡居民医保政策范围内住院费用统筹平均支付率分别达到81.22%和64.71%。全市累计发行社会保障卡625.2万张，覆盖全市93%的常住人口。深化“六个严禁”专项整治，认真开展社保基金保值增值工作，昆明市滚存结余社保基金251.20亿元，定期存款比去年同期增加17.43%。
3、稳妥推进人事制度改革，人事管理水平得到新提升。按照深化干部人事制度改革的总体要求，积极探索公务员分类管理有效举措，不断规范机关事业单位工作人员管理，认真做好公务员公开招录、选调、培训等工作。全市共招录公务员529人，开展公务员各类培训3.2万人（次），选拔任用市级行政机关科级领导干部199人。事业单位公开招聘（选调）工作人员1625人、定向招聘“四类生”110人；完成114名计划分配军队转业干部和5名随调家属的安置任务，接收自主择业军转干部451名。
4、大幅提升人才总量，人才队伍建设得到新发展。积极推进人才强市战略，以高层次人才为重点统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设。利用北京朝阳区区位和人才优势，与知名人才顾问机构朝阳联盟签订了《加强人才引进开发合作框架协议》，为昆明市高级人才寻访、人才培养开发、人力资源市场发展提供服务和智力支持。评审高中级专业技术职称6024人，引进各类高层次人才和紧缺急需人才1600名，7名高层次人才引进项目入选“三五工程”和“551计划”；引进列入国家级、省级专项经费资助计划的国外专家项目16个，聘请经济技术管理类专家30人，新增高技能人才1.3万人，职业技能鉴定1504场12.1万人（次）。
5、积极推进收入分配制度改革，各类群体“五项待遇”得到新提高。提高企业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、工伤保险待遇、失业人员保险四项长期待遇。提高全市机关事业单位工资收入水平，审批机关事业单位432家，33433人在职工作人员，其中机关（含参公事业单位）192家13466人，人均月增1291元；事业单位240家，19967人，人均月增资1205元。统筹考虑各类群体收入分配政策，制定《昆明市市属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》，发布企业工资指导线，18类行业人工成本信息，部分工种（职位）人力资源市场价位，保证职工工资与企业经济效益同步增长。
6、切实维护合法权益，构建和谐劳动关系呈现新局面。在全国率先出台《昆明市加强协调劳动关系三方机制的若干规定》等法规文件，加强协调劳动关系三方四家机制建设，积极做好劳资纠纷排查、信访维稳和社会矛盾化解工作。落实职工带薪年休制度，切实维护劳动者合法权益。完成1473户企业工资总额备案工作，全市3.6万户企业签订劳动合同，涉及职工54.93万人，劳动合同签订率达98%。大力推动基层调解组织建设，完善调解机制，形成协商、和解、调解、仲裁等衔接的多渠道解决途径，接待群众来信来访189批次，涉及242人，受理劳动人事争议案件5076件，调裁金额达1.27亿元，结案率99.03%。对7.22万户用人单位及职业介绍机构实施了劳动监察，涉及劳动者122.3万人（次），查处群众举报投诉案件2155件，为3.8万名劳动者追发工资等待遇4.07亿元。
7、注重夯实基层基础，服务保障水平得到新提升。加强基层基础设施建设，争取中央、省安排到我市6个县，34个乡镇的基层就业和社会保障服务设施项目，总投资达4481万元。全市建立就业和社会保障事务所135个，建设社区就业和社会保障服务站614个。全局384名“挂包帮”干部完成5个行政村279户结对帮扶贫困户的遍访工作，投入资金198.55万元。深入“两学一做”学习教育，扎实开展“服务群众最后一公里”，大力加强基层就业和社会保障公共服务体系建设，推出“昆明人社通”APP手机运用服务，让群众足不出社区就能享受到高效、方便、快捷的人力资源和社会保障公共服务。积极协调国家、省人社部门争取中央财政就业、社会保险等补助资金20.68亿元。
二、收入支出决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年总收入139,376.7万元，其中：财政拨款收137,886.2万元，占总收入的98.93％,事业收入343.7万元，占总收0.25%，其他收入1,146.8万元，占总收入0.82%。2015年总收入数115,239.73万元，2016年总收入比上年增加20.95%。主要因为：一是医保中心的市属离休干部医疗费，其年度财政补助标准提高，使得公共预算财政拨款增长，其中单位自行缴费及存款利息增加。二是社保局代财政发放全市离退休人员各种补贴、补助金及利息收入比上年增加。
（二）支出决算情况说明
2016年总支出130,830.9万元，比上年增加14.32%，其中，基本支出102,408.5万元，比上年增加25.45%，主要因为：一是医保中心的市属离休干部医疗费，其年度财政补助标准提高，使得公共预算财政拨款增长，其中单位自行缴费及存款利息增加。二是社保局代财政发放全市离退休人员各种补贴、补助金及利息收入比上年增加。项目支出28,422.4万元，比上年减少13.39%。2015年总支出数114,446.25万元，其中基本支出81,630.40万元，项目支出32,815.84万元。主要是因为：2016年相比2015年项目经费预算缩减。
1、基本支出情况
2016年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局(含下属13家单位)基本支出102,408.5万元，其中:人员经费支出99,569.6万元（含代财政发放全市离退休人员各种补贴、补助金88,695.6万元）;日常公用经费2,838.9万元（含由我局代编代拨的财政非定额支出1,887.4万元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费基本支出的2.82％;由我局代编代拨的财政非定额支出占基本支出的1.84%。
2、项目支出情况
2016年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,422.4万元。与上年支出32,815.84万元对比,减少4,393.44万元，占比13.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出127,998.9万元，与上年108,963.03万对比，增加 17.47%。主要因为：一是医保中心的市属离休干部医疗费，其年度财政补助标准提高，使得公共预算财政拨款增长，其中单位自行缴费及存款利息增加。二是社保局代财政发放全市离退休人员各种补贴、补助金及利息收入比上年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务（类）支出6,877.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政运行3,965.3万元;军队转业干部安置774.5万元;引进人才费费用支出188万元;公务员招考94.9万元;其他人力资源事务支出1834.9万元; 其他一般公共服务支出20万元。
（2）教育（类）支出21,276.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于技校教育支出2,240.1万元；教育费附加安排支出436.4万元；其他教育支出18,600万元。
（3）科学技术（类）支出111.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他技术研究与开发支出63.1万元；其他科学技术支出48.6万元。
（4）社会保障和就业（类）支出81,795.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.9%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出7,165.4万元；行政事业单位离退休支出66,400万元；就业补助支出616.6万元；其他社会保障和就业支出7,613.2万元。
（5）医疗卫生与计划生育（类）支出16,637万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于行政单位医疗4,888万元；其他医疗保障支出11,749万元。
（6）农林水（类）支出416.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于小额担保贷款贴息支出416.3万元。
（7）住房保障（类）支出884.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金支出778.2万元；购房补贴106.4万元。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出187.2万元，因公出国（境）费支出62万元，占33.14%；公务用车购置及运行维护费支出71.5万元，占38.2%；公务接待费支出53.6万元，占28.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出62万元，比上年度57.29万元增加8.22%。全年安排因公出国（境）团组7个，累计25人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出71.5万元，比上年度139.87万元减少48.88%。主要用于局机关及下属13家单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，昆明市人力资源和社会保障局机关及下属13家单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆（有5家事业单位还未参加车改，局机关及其余7家车改单位除按照车改政策留用少量的公务用车外，剩余车辆已上交或待报废）。
3.公务接待费支出53.6万元。其中：国内公务接待支出53.6万元，比上年度78.23万元减少31.48%。主要用于昆明市人力资源和社会保障局机关及下属13家单位发生的各项公务接待支出。
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
机构改革合并成立昆明市人力资源和社会保障局后，我局设立了财务审计处，负责局本级的部门预算财务管理以及全局部门预算和社会保险基金的财务预决算报表管理工作，同时设专岗负责全局内部审计工作。全处5名工作人员，全部具有本科学历并持证上岗。设置了处长、会计、出纳、内控和内审等岗位。根据岗位设置编制了《财务人员岗位职责》，并对关键岗位实施了监督登记。内部控制制度健全，财务审计处成立以来，先后制定了符合实际的预算管理制度、预算绩效管理制度、固定资产管理制度以及票据管理制度、非税收入管理制度和财务报销审批制度等规章制度。 财务管理遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的原则。，日常管理中，严格报销制度，严格规范财务票据，加强预算外资金、专项资金管理，对于每一项经济业务活动，均能厉行节约，量入为出，制止奢侈浪费；专款专用，注重资金使用效益；实行统一领导、集中管理、分级审批，确保重点，统筹兼顾的管理机制。局机关纪委，负责监督各项经济业务的开展，同时牵头组织财务审计处对下属事业单位进行监督检查。财务审计处由分管副局长直接领导，经费审批严格执行“一支笔”原则，重大财务活动和支出，执行局党组会集体研究决策。财务负责人具体对整个财务工作进行统筹协调、监督和管理，严格执行报告制度。
我局每年决算工作的开展均严格按照财政布置实施。各级领导、局党组高度重视财务工作，为财务人员创造条件，保障决算工作编报、审核顺利开展。
四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
昆明市人力资源和社会保障局2016年机关运行经费2,838.9万元,与上年支出的4,024万元相比,减少了1,185.1万元,减幅29.45%,主要因为:一是机关运行经费中由我局代编代拨的财政非定额支出比上年减少44.78%）;二是2016年7月公车改革后减少车辆,车辆运行维护费比上年减少48.88%。;三是单位根据厉行节约的要求严格管理、规范机关接待,公务接待比上年减少31.48%。
（二）其他重要事项情况说明
2016年度政府采购预算支出总额817.1万元，实际采购770.3万元,其中：政府采购货物支出306.5万元、政府采购服务支出463.8万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出1,887.38万元），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
昆明市人力资源和社会保障局
2017年9月26日
附件：
2016年度部门决算批复表
（详见附件）
1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8.财政专户管理资金收入支出决算批复表
9.2016年度部门决算量化评价表
10、“三公”经费、行政参公机关运行经费情况表
昆明市人力资源和社会保障局(本级)
汇总
