昆明市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开及编制说明
昆明市人力资源和社会保障局2020年
部门预算公开及编制说明
监督索引号53010000631600000
昆明市人力资源和社会保障局
部门2020年预算公开目录
第一部分昆明市人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市人力资源和社会保障局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市人力资源和社会保障局
2020年部门预算公开及编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。
二是拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动，有限配置。
三是负责全市促进就业工作，拟定城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，并组织实施。
四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；拟订全市城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；
五是负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；
六是会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；
七贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订昆明市劳动关系调整规则和劳动用工管理办法并负责实施；拟订企业职工工资收入分配调控政策，负责发布昆明市年度企业工资指导线和人力资源市场指导价位；
八是执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；
九是承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全市人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息；
十是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；
十一是承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1.昆明市人力资源和社会保障局，为昆明市人民政府工作部门，正县级。机关设20个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。20个内设机构具体为：办公室、法规处、财务审计处、就业促进与失业保险处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管处、人事处、信访仲裁处、基层社会保障和信息建设管理处、农民工工作处、政策宣传处、行政审批处。
2.昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队，机构规格为副县级，内设9个处室。
3.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心，没有设置二级机构。
4.昆明高级技工学校，内设机构14个：党办、校办公室 、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心、教务科、学生科、招就办、财务科、校产办、轿子山校区管理办公室、东校区管理办公室。
5.昆明市职业技能鉴定中心内设4个职能科（室）：办公室、鉴定考核科、质量管理科、信息统计科。
6.昆明市城乡居民社会养老保险局属副处级单位，内设机构3个，办公室、基金财务处、信息统计稽核处。
7.昆明市劳动就业服务局（加挂昆明市促进就业中心和昆明市失业保险处牌子）隶属昆明市人力资源和社会保障局管理，机构规格副县级，单位性质参照公务员管理事业单位。内设机构11个：办公室、财务处、失业保险中心、政策调研处、农村劳动力就业处、促进就业中心、培训就业处、就业训练中心、社区处、劳动力市场管理处、职业介绍中心。
8.昆明市职业培训指导中心,内设机构4个：综合科、技术服务科、高技能人才科、培训管理科。
9.昆明市社会保险局，内设机构14个：办公室、综合管理处、财务处、基金征缴管理中心、市级机关事业养老保险统筹处、社会保险统筹处、社会保险审核处、工伤保险统筹处、生育保险统筹处、社会保险稽核处、社会保险信息管理处、离退休人员社会化管理中心、机关事业单位养老保险待遇管理处、机关事业单位职业年金管理处。
10.昆明市劳动人事争议仲裁院，内设办公室、仲裁一庭、仲裁二庭。
11.昆明市人力资源和社会保障信息中心没有设置二级机构，暂无机构变化情况。我单位下设5个部门，分别为综合事务部、业务管理部、系统管理部、资源发展部、制卡部。
12. 昆明市人才服务中心，内设机构6个：办公室、人才交流服务部、毕业生就业服务部、考试部、培训部、信息资源部。
（三）重点工作概述
2020年，市人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，聚焦建设区域性国际中心城市目标任务，强化问题导向，勇于担当作为，努力推动人社事业再上新台阶。
一是进一步抓好就业创业工作。继续落实好好中央、省、市“稳就业”各项决策部署，坚持就业优先战略和积极就业政策，紧紧围绕昆明产业发展需求，充分挖掘就业岗位。扎实做好高校毕业生、城镇失业人员、农村劳动力转移等群体就业工作，实名登记高校毕业生就业率保持在90%以上。城镇登记失业率控制在4%以内。持续加大创业扶持力度，扎实做好创业担保贷款发放工作，创建市级新型创业创新孵化服务园区5个，实施好“泛海扬帆昆明大学生创业行动” 九期项目，举办好“春城创业荟”创业创新大赛。稳妥有序做好化解钢铁煤炭过剩产能职工安置工作，大力实施职业技能提升行动，完成培训15万人次以上。
二是进一步抓好社会保障工作。全面实施全民参保计划，以新业态从业人员、贫困人员为重点，实施精准扩面，努力实现法定人员全覆盖，确保各类社会保险参保覆盖率保持在96%以上。继续推进养老保险制度改革，研究出台昆明市被征地人员基本养老保险政策完善。进一步完善企业职工基本养老保险基金省级统筹，推进养老保险基金中央调剂制度工作。按照国家和省级统一部署，继续落实养老保险、工伤保险及失业保险降费率政策，进一步减轻企业负担。建立健全基金管理风险防控工作机制及完善相关配套政策规定，运用社保基金财务核算一体化系统，做好社保基金运行分析和基金监测预警工作。
三是进一步加强人事人才工作。认真贯彻落实“春城计划”系列人才政策，大力引进高层次紧缺急需人才，做好入选高层次人才创业创新项目的管理服务及待遇兑付工作，全市引进高层次紧缺急需人才260人，评审春城青年拔尖人才10人。加大高技能人才培养力度，组织实施好昆明地区职业技能竞赛，做好专业技术职称评审和博士后工作扶持站申报评审工作，新增博士后工作扶持站3家，新增高技能人才9800名。认真落实事业单位岗位管理制度和公开招聘制度，规范聘用管理。持续推进公立医院薪酬制度改革试点工作。加大基层特别是贫困地区干部激励政策的创新力度，加强对贫困地区事业单位人员、专业技术人才的政策倾斜支持。
四是进一步构建和谐劳动关系。进一步健全“党委领导、政府负责、社会协同、企业和职工参与、法制保障”的劳动关系工作体制，建立企业薪酬调查和信息发布制度，积极促进企业职工工资增长。加大《劳动合同法》执行力度，推进实施劳动合同制度和集体合同制度，提高中小企业劳动合同签订率，劳动合同签订率达到93%以上；加强劳动保障监察“两网化”管理，提高三级网格执法能力，加快推进昆明市劳动监察信息化管理系统建设，开展劳动用工、人力资源市场秩序清理整顿、农民工工资支付等专项行动，有效维护职工与用人单位双方的合法权益。法定期限内，劳动人事争议仲裁案件结案率达到90%以上，力争举报投诉案件结案率100%。
五是持续巩固提升脱贫攻坚成果。持续抓好人社扶贫巩固提升工作，继续推进主城区精准帮扶“一区两县”农村劳动力转移就业工作，主城区接收安置“一区两县”农村劳动力7500人，实现农村贫困人口转移就业1.6万人。紧盯建档立卡贫困人口精准参保，落实好贫困人员参加城乡居民基本养老保险代缴补贴政策，确保建档立卡贫困户符合条件人员100%参加城乡居民基本养老保险。进一步健全挂钩定点帮扶工作机制，压实帮扶责任，积极为挂钩扶贫点争取项目资金政策支持，做好贫困户后续帮扶工作。
六是进一步提升服务保障水平。进一步贯彻落实人社部关于行风建设的有关部署要求,持续推进系统作风建设，深化“放管服”改革，严格执行对外办理事项目录清单和办事指南，健全管理服务体系，简化优化服务流程。持续推进“减证便民”活动，做好证明事项清理工作，彻底清理无谓证明。深入推进基层公共服务平台建设，实施“互联网+人社”2020行动计划，建好用好人社网上服务大厅，配合“一部手机办事通”人社相关业务上线运行，拓展“昆明人社通”手机APP和微信公众号掌上服务功能，推进“一网通办”、“一窗通办”便民利企服务，努力实现线上线下功能互补、无缝衔接、全过程留痕。开展“服务场所标准化”专项行动，打造就业创业、社会保障、人事人才、劳动执法优质公共服务品牌，建设一流服务窗口。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个,分别是昆明市人力资源和社会保障局、昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队、昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心、昆明高级技工学校、昆明市职业技能鉴定中心、昆明市城乡居民社会养老保险局、昆明市劳动就业服务局、昆明市职业培训指导中心、昆明市社会保险局、昆明市劳动人事争议仲裁院、昆明市人力资源和社会保障信息中心、 昆明市人才服务中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
实有人员编制572，其中：行政编制：86人，工勤编31人，事业编制455人。在职实有其中：财政全供养503人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员264人，其中：离休 7人，退休257人。
车辆编制9，实有车辆9。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 93,572.95万元，其中：一般公共预算财政拨款71,246.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入474.00万元,其他收入0万元，上年结转0万元,上级转移支付收21,852.21万元。
与上年对比减少55,781.53万元，主要原因分析：由于2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 71,720.74万元，其中:本年收入71,720.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,246.74万元（本级财力71,246.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入474.00万元。
与上年对比减少56,009.63万元，主要原因分析：由于2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 93,572.95万元。财政拨款安排支出 71,720.74万元，其中：基本支出48,365.88万元，与上年对比减少1,635.05万元; 主要原因分析2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
项目支出22,880.86万元，与上年对比减少39,432.35万元，主要原因分析2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.2011001“一般公共服务支出（类）－人力资源事务（款）支出-行政运行(项)”经费2,508.48万元, 主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 2011099"一般公共服务支出（类）－人力资源事务（款）支出-其他人力资源事务支出(项) 经费2,644.34万元，主要用于：反映其他人力资源事务方面的支出。例如：事业单位及专业技术人员管理专项经费、信访、政策法规宣传解读专项经费等
3. 2050303“教育支出（类）—职业教育（款）—技校教育（项）”经费3,052.21万元，主要用于：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。例如：国家助学金专项经费、教育教学工作保障专项经费等
4.2050999“教育支出（类）—教育附加安排的支出（款）—其他教育费附加安排的支出(项)”经费416.38万元，主要用于：教育费附加支出。例如：学生奖补助与文体文化专项经费、教师教学能力与素质提升专项经费等；
5.2069999“科学技术支出（类）—其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）经费389万元，主要用于：科技方面的支出。例如：市级评审津贴专项资金。
6.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）” 经费3,675.50万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.2080105“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动保障监察（项）” 经费94.69万元，主要用于：劳动保障监察事务支出。例如：劳动保障监察专项经费。
8.2080106“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—就业管理事务（项）” 经费535.72万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。例如：职业技能鉴定专项经费。
9.2080107“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险业务管理事务（项）” 经费146.44万元，主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。例如：失业保险管理运行经费。
10.2080108“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—信息化建设（项）” 经费500.70万元，主要用于：人社部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。例如：昆明市社会保障IC卡制卡设备维护专项经费、信息系统安全检测加固及优化专项经费、数据库维护专项经费等。
11.2080109“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险经办机构（项）” 经费516.74万元，主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。例如：市属企业退休人员社会化管理专项经费、社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费、社会保险标准化建设经费。
12.2080110“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动关系和维权（项）” 经费23万元，主要用于：劳动关系和维权事务的支出。例如：劳动关系及企业薪酬调查、决定机制专项经费。
13.2080111“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）” 经费229.70万元，主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。例如：公共就业服务管理运行补助资金。
14.2080112“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动人事争议调解仲裁（项）” 经费119万元，主要用于：仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设方面的支出。例如：劳动人事争议仲裁综合业务经费、办案补助经费。
15.2080199“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 经费1,118.89万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。例如：昆明市人社局农民工工作管理经费、职业能力建设管理经费、云岭首席技师特殊生活补贴经费等。
16.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）” 经费5,600万元，主要用于：行政事业单位养老方面的支出。例如：离退休生活补助。
17.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 经费891.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。例如：机关事业单位基本养老保险缴费。
18.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出” 经费28.80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。例如：职业年金缴费。
19.2080599“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）” 经费18,413.89万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。例如：其他社会保障缴费。
20.2080702“社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）—职业培训补贴（项）” 经费890万元，主要用于：落实相关职业培训政策方面的补贴支出。例如：昆明市农村劳动力转移就业培训经费。
21.2080705“社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）—公益性岗位补贴（项）” 经费630万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。例如：未就业高校毕业生公益性岗位补助资金。
22.2080799“社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）—其他就业补助支出（项）” 经费4,067.90万元，主要用于：按规定确定的其它用于促进就业的补助支出。例如：就业政策调研及创业创新补助资金、企业就地就近招用劳动者就业补助资金、就业政策调研及创业创新补助资金等。
23.2082602“社会保障和就业支出（类）—财政对基本养老保险基金的补助（款）—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）” 经费11,000.28万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
24.2089901“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）” 经费11,287.02万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。例如：养老、工伤保险管理运行经费、高技能人才发展补助经费。
25.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）” 经费339.18万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
26.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）” 经费208.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
27.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）” 经费248.93万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
28.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）” 经费19.32万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
29.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）” 经费1,124.89万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.2210203“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—购房补贴（项）” 经费7万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出48,365.88万元，项目支出22,880.86万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为（金额21,916万元）：，主要用于企业下岗失业参战退役人员就业补助880万元、未就业高校毕业生公益性岗位补助630万元、中央就业补助资金20,406万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1,379.42万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.11万元，较上年减少48.01万元，下降59.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：今年我单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为13.47万元，较上年减少44.21万元，下降76.65%。
增减变化原因:一是响应国家政策，厉行节约。每年“三公”经费递减10%要求。二是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为19.64万元，较上年减少3.80万元，下降16.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.64万元，较上年减少3.80万元，下降16.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因:一是响应国家政策，厉行节约。每年“三公”经费递减10%要求。二是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“高层次人才引进专项经费”绩效目标：
2场人力资源评审培训，引进和服务355人(次)，资助9个项目，资助3个研发机构，补贴100人，推荐评审4个程序。
（二）“云岭首席技师特殊生活补贴经费”绩效目标：
根据《关于印发云南省“云岭首席技师”培养工程实施办法的通知》（云人社发〔2014〕89号）和《云南省人才工作领导小组关于印发云南省“高层次人才培养支持计划”(高层次人才培养支持)8个专项及人才培养激励实施细则的通知》（云党人才〔2018〕5号）规定，省级财政转移支付资金到位后，支付完成昆明市获得“云岭首席技师”的18人。
（三）“大学生就业创业及‘三支一扶’专项经费”绩效目标：
1.召开领导小组会和高校毕业生就业创业电视电话会，统筹安排部署毕业生就业创业工作。召开驻昆高校毕业生就业创业工作座谈会，加强政校合作。
2.开展全市就业见习和双创管理服务人员培训各项1次，提升就业见习和双创管理服务工作人员业务水平和能力素质。3.加强双创工作交流、学习外地双创经验，完善我市就业创业政策举措，推动就业创业工作创新发展。高校毕业生“三支一扶”工作生活补助标准525元/人/月。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财力安排市人力资源和社会保障部门机关运行经费913.81万元，比上年减少1439.81万元，增减变化的原因主要是：一是2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。二是响应国家政策，厉行节约。每年“三公”经费递减10%要求。三是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准。四是机构人员实有数量减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额 18,329.17万元，其中：流动资产3,798.71万元，固定资产14,415.77万元，无形资产114.69万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市人力资源和社会保障局基本支出48,365.88万元，与上年对比减少16,305.05万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市人力资源和社会保障局项目支出22,362.87万元，与上年对比减少39,950.34万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革,划出2家下属单位(医保局、军培中心)、7个内设处室（医保处、外专局、公务员局、军转等）。
监督索引号53010000631600111
昆明市人社局2020年预算公开表
2020年部门预算编制说明（机关）
昆明市人力资源和社会保障局预算公开表(局机关）
昆明高级技工学校2020年预算公开
昆明市城乡居民社会养老保险局2020年预算公开
