监督索引号53010000631601000

昆明市人力资源和社会保障局

2019年决算公开说明

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

  昆明市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，主要职责是拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市就业、失业、养老保险、工伤生育等各项基金预测预警和政策制度信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.突出“稳就业”，就业创业工作取得新提升。认真贯彻党中央、国务院和云南省委、省政府“稳就业”的各项决策部署，深入实施就业优先战略和积极就业政策，通过政策驱动、产业拉动、项目推动、创业带动、服务促动，全力做好就业创业工作，全市就业规模持续扩大，就业形势总体保持稳定。一是着力抓好高校毕业生、就业困难人员、企业下岗人员等重点群体就业工作。全市提供有效就业岗位19.91万个，城镇新增就业16.15万人，城镇失业人员再就业4.19万人，就业困难人员再就业3.78万人；新增就业见习人数5492人，实名登记高校毕业生就业率94.7%；城镇登记失业率3.44％。二是着力推进“创业创新”工作，全市新增市级新型创业创新孵化服务园区11个，举办了第四届“春城创业荟”创业创新大赛和“2019春城创业论坛”活动，完成了“泛海扬帆昆明大学生创业行动”八期项目，共有199个项目获得资助。三是全面落实“三项贷款”扶持创业政策。共发放创业担保贷款、小微企业贷款和“贷免扶补”贷款资金14.27亿元，带动就业2.57万人。四是全面启动职业技能提升行动，2019年至2021年底，昆明市从2018年底失业保险基金滚存结余中提取20%共计8.87亿元，专项用于计划开展各类补贴性职业技能培训50万人次以上。出台了《昆明市职业技能提升行动实施办法（2019-2021年）》，2019年完成培训23.33万人次。

2.着力“惠民生”，社会保障水平实现新突破。全面实施全民参保计划，积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革,创新推动社会保险标准化建设。组织开展了社会保险基金管理风险防控专项检查和基金监管相关人员业务培训，完成了全市工伤保险基金安全评估工作，提高了基金监管水平，确保了基金安全。全市城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险参保人数为175.93万人、116.46万人、119.02万人，城乡居民养老保险参保人数212.49万人。全市建筑业、交通水利行业参加工伤保险项目共计1198个（其中新增项目543个、参保在建项目655个）覆盖农民工人群19.46万人次，新开工项目实现100%参保。连续15年上调企业退休人员基本养老金，企业退休人员平均基本养老金水平达到2838元，全市累计发放企业离退休人员基本养老金118.77亿元，发放机关事业单位退休人员基本养老金39.68亿元，月均支付率为100%。建立了“城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制”，城居保基础养老金最低标准达每人每月123元。草拟了《昆明市改革完善被征地人员养老保障的实施意见》，全市被征地人员基本养老保险参保人数30.66万人，领取待遇人员19.37万人。全市符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险，符合政策领取待遇条件建档立卡人员实现100%领取待遇。认真贯彻落实国家降低社会保险费率决策部署，出台了《昆明市降低社会保险费率实施方案》，2019年1-12月全市共减轻缴费单位负担36.38亿元，其中，减少养老保险费缴费单位负担23.16亿元，减少工伤保险费缴费单位负担2.08亿元, 减少失业保险费缴费单位负担11.14亿元。

3.聚力“人才强市战略”，人事人才工作取得新进展。大力实施人才强市战略，统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设，努力为昆明高质量发展汇聚充足的智力资源。一是认真贯彻落实“春城计划”系列人才政策，出台了《春城计划”高层次人才引进工作青年人才专项实施细则（试行）等三个文件的通知》（昆人社通〔2019〕129号）等专项配套政策，评审推荐春城青年人才专项候选人4名，青年拔尖人才候选人19名，春城首席技师候选人16名。二是围绕建设区域性国际中心城市对人才的需求，狠抓人才培养引进。目前引进高层次紧缺急需人才318人，其中博士63人，硕士190人，副高以上职称77人。三是大力加强专业技术人才队伍建设，出台了《昆明市分类推进人才评价机制改革实施方案》。圆满完成4万余人专业技术人员职称评审和 “省贴”人员推荐选拔工作。全市专业技术人才总量达到35.5万人。评审设立昆明滇池水务股份有限公司、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司、云南昆钢电子信息科技有限公司3家单位为昆明市第八批博士后工作扶持站。四是以技师、高级技师培养为重点，着力加强高技能人才队伍建设。出台了《关于提高技术工人待遇的实施意见》。全市共培养高技能人才10791人，入选云南省“高层次人才培养支持计划”首席技师专项9人，组织27场职业技能大赛，产生38名技术状元。组织开展职业技能鉴定513场次，鉴定合格5.1万人次。五是稳步推进公立医院薪酬制度改革试点工作，将延安医院和云南省精神病医院纳入薪酬制度改革试点单位，出台了《昆明市市级公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》，稳步提高医务人员薪酬水平。六是事业单位公开(定向)招聘工作稳步实施，全市面向社会和大中专毕业生公开招聘事业单位工作人员1569人，“三类生”（“三支一扶”、“特岗教师”、“西部志愿者”三类到基层服务期满高校毕业生）定向招聘68人。

4.全力“保稳定”，和谐劳动关系踏上新台阶。出台了《昆明市工资支付条例》，全市城镇各类企业签订劳动合同4.3万户，涉及职工139.8万人,劳动合同签订率达到97.77%，全市签订有效集体合同1.03万件，涉及职工176.5万人，集体合同签订率达到92.67%。全市共对7.9万户用人单位及职业介绍机构实施了劳动监察，为7216名劳动者追讨工资等待遇7565.5万元。共办理劳动人事争议案件7499件，调裁金额2.07亿元。扎实开展扫黑除恶专项斗争，加大人社领域“乱象”治理，向市扫黑办上报线索5 条，接收中央督导组、省人社厅扫黑办和市扫黑办线索26条，共办理完结案件26件，结案率达100%。

5.精准抓扶贫，脱贫攻坚取得新成效。深入开展精准扶贫、精准脱贫工作，不断提高农村劳动力输出组织化程度，扎实推进主城区精准帮扶“一区两县”贫困农村劳动力转移就业工作。全市共转移农村劳动力16.55万人，完成农村劳动力转移培训15.48万人，实现农村劳动力转移就业收入25.51亿元。主城区为“一区两县”收集并提供就业岗位5.4万个，接收安置“一区两县”农村劳动力7768人（建档立卡5139人），开发乡村公共服务岗位8665个。落实了贫困人员参加城乡居民基本养老保险代缴补贴政策，全市符合参保条件的建档立卡贫困人口数270138人，参保率达到100%。

6.切实转作风，服务保障水平取得新提升。把执行中央八项规定精神、“七严格、十严禁”作为行风建设重点，深入开展 “六个严禁”、领导干部收受“红包”专项整治工作。大力推进“一网通办”“一窗通办”便民利企服务，不断提升人社经办能力和服务水平，今年在昆明市第一期营商环境第三方评价中被列为“红榜”单位。严格落实“基层减负年”各项举措，减少了发文件数，精简了报送事项, 压缩了会议数量，切实推动“基层减负年”各项举措落地见效。大力推进基层公共服务平台建设，努力构建覆盖城乡的人力资源社会保障公共服务体系。积极打造多层次、全方位网上经办服务平台，“昆明智慧就业”平台建设稳步推进，“昆明人社通”手机APP有效注册活跃用户突破了80万人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障局（机关）

2.昆明市社会保险局

3.昆明市劳动就业服务局

4.昆明市人力资源和社会保障监察支队

5.昆明市人才服务中心

6.昆明市高级技工学校

7.昆明市城乡居民养老保险局

8.昆明市职业技能鉴定中心

9.昆明市职业技能培训指导中心

10.昆明市人力资源和社会保障信息中心

11.昆明市劳动人事争议仲裁院

12.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制563人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制0人），事业编制477人（含参公管理事业编制201人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员8人），事业人员416人（含参公管理事业人员192人），其他人员0人。

离退休人员259人。其中：离休7人，退休252人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局2019年度收入合计62,755.68万元。其中：财政拨款收入62,341.45万元，占总收入的99.34%；事业收入414.23万元，占总收入的0.66%。与上年对比财政拨款收入减少1,012.78万元，减1.59%。主要原因是2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及2019自主择业军转干部医保经费、择业、安置等费费整体划转，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局2019年度支出合计65,607.26万元。其中：基本支出44,934.66万元，占总支出的68.49%；项目支出20,672.60万元，占总支出的31.51%。与上年对比昆明市人力资源和社会保障局2019年度支出减1115.88万元，减1.73%，其中：基本支出减59,448.50万元，减11.69%，项目支出增7,064.38万元，增51.91%。主要原因：基本支出减11.69%，主要原因是2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及2019自主择业军转干部医保经费、择业、安置等费费整体划转，导致本年支出较上年减少；项目支出增51.91%，主要原因是新增中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金307万元，青年技能人才培养工程补助180万元、国家高技能人才培训基地基金500万元、中等职业学校国家助学金200万元，2019年度社保补贴900万，求职创业补贴4,900万，其他就业补助支出1,400万，支持中小企业发展和管理支出693万元所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,934.66万元。与上年对比减59,448.50万元，减11.69%，主要原因是2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及2019自主择业军转干部医保经费、择业、安置费等整体划转，导致本年支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,672.60万元。与上年对比项目支出增7,064.38万元，增51.91%，主要原因是新增中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金，青年技能人才培养工程补助、国家高技能人才培训基地基金、中等职业学校国家助学金，2019年度社保补贴，求职创业补贴，其他就业补助支出，支持中小企业发展和管理支出项目所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出64,657.28万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减16,109.97万元，主要原因是2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及2019自主择业军转干部医保经费、择业、安置等费费整体划转，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,992.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于信访事务支出、战略规划与实施支出、博士后日常经费、引进人才费用、其他人力资源事务支出、其他组织事务支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,277.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职业教育支出、青年技能人才培养工程补助、国家高技能人才培训基地基金、中等职业学校国家组学金、其他职业教育支出、其他教育费附加安排等的支出；

6.科学技术（类）支出184.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于名匠津贴、名匠工作室经费、市级突出贡献人才奖等其他科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50,112.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于劳动保障监察支出、就业管理事务支出、社会保险业务管理事务支出、信息化建设支出、社会保险经办机构支出、劳动关系和维权支出、公共就业服务和职业技能鉴定机构支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项目）、就业补助支出、其他社会保障和就业等支出；

9.卫生健康（类）支出787.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于职工单位社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出1,243.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,059.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.73万元，支出决算为31.66万元，完成预算的66.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.56万元，完成预算的71.01%；公务接待费支出决算为9.10万元，完成预算的41.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面我局加强对公务用车的管理，严控公务用车范围，车辆运行维护费降低；另一方面我局严格控制公务接待人数和标准，减少公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.41万元，下降24.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.55万元，下降18.70%；公务接待费支出决算减少11.56万元，下降55.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面我局加强对公务用车的管理，严控公务用车范围，车辆运行维护费降低；另一方面我局严格控制公务接待人数和标准，减少公务接待费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.56万元，占71.26%；公务接待费支出9.10万元，占28.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.56万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.10万元。其中：

国内接待费支出9.10万元。主要用于上级部门到昆检查、督查及其他城市到昆交流业务、考察、学习、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出2,569.16万元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。与上年对比减2,108.05万元，主要原因是2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及自主择业军转干部医保经费、择业、安置等费费整体划转所致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市人力资源和社会保障局资产总额18,328.11万元，其中，流动资产3,797.94万元，固定资产6,961.21万元，在建工程7,454.79万元，无形资产114.17万元，。与上年相比，本年资产总额减少2,947.59万元，其中;流动资产减少2,757.35万元，固定资产减少698.14万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加399.5万元，无形资产增加109.35万元。处置车辆1辆，账面原值27.67万元；报废报损资产1项，账面原值27.67万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额567.5万元,其中：政府采购货物支出135.71万元;政府采购工程支出97.86万元;政府采购服务支出325.36万元;授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的1.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.2019年根据机构改革，原隶属机关管辖的公务员局、外专局经费整体划转及2019自主择业军转干部医保经费、择业、安置等费费整体划转。

2.根据《政府会计准则第3号—固定资产》的规定，单位应当对固定资产计提折旧，所以2019年对往年及当年进行了补提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010000631601111

昆明市人力资源和社会保障局2019年决算公开表

局机关及下属12家单位2019年决算公开报告