昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及劳动和社会保障业务的信息化发展需要而成立的单位。负责全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统的开发及运行维护工作，以及政府安排的其它信息化建设项目。通过中心的成立，促进改善了原信息化建设的规模小、资源孤岛和各经办机构硬件设备的重复投资等状况。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、中心党建工作及廉政建设工作扎实开展。

2、扶贫工作有序推进。

3、人社领域信息化建设稳步有序推进。

（1）继续推进“互联网＋人社”线上服务。

（2）持续助力人社业务信息化发展。

（3）社会保障卡发卡工作顺利开展。

（4）强化信息系统平台建设与维护，提升信息安全保障工作，为信息化业务应用的高效运行提供支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度收入合计1,335.39万元。其中：财政拨款收入1,335.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年度收入683.38万元，其中：财政拨款收入683.38万元，占总收入的100.00%。2020年收入比上年增加95.41%，增加原因为2020年追加昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金694.2万元。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度支出合计1,336.19万元。其中：基本支出233.00万元，占总支出的17.44%；项目支出1,103.19万元，占总支出的82.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度全年支出688.66万元，2020年支出比上年增加94.03%，增加原因为2020年昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金支出694.2万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.50万元，占基本支出的92.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.50万元，占基本支出的7.51%。上年度基本支出239.46万元，2020年比上年度减少2.7%，减少原因为经费压缩。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,103.19万元。上年度项目支出449.2万元，2020年比上年增加145.59%，增加原因为2020年昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金支出694.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,336.19万元，占本年支出合计的100.00%。上年度全年支出688.66万元，2020年支出比上年增加94.03%，增加原因为2020年昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金支出694.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出694.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.95%。主要用于昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金支出694.2万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出592.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.34%。主要用于人社信息系统运维项目支出和人员经费支出（包括工资、日常办公经费等）。

9.卫生健康（类）支出19.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于医疗保险类支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为1.50万元，完成预算的49.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的36.44%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的公务接待，严格使用公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降22.75%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，减少不必要的公务接待，严格使用公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人力资源和社会保障信息中心部门资产总额248.95万元，其中，流动资产183.12万元，固定资产65.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.28万元，其中固定资产减少28.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额990.78万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出990.78万元。授予中小企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的3.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市人力资源和社会保障信息中心结算表