昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为劳动者提供职业技能鉴定考核服务，提高劳动者素质。根据国家和省职业技能鉴定工作规划，负责昆明地区劳动者职业技能鉴定工作的组织、指导和协调，负责技师鉴定和机关事业单位职业技能鉴定考核工作；对昆明地区职业技能鉴定所（站）进行管理、督导和评估；组织各级各类职业技能鉴定考评员的培训，对考评员进行聘任和管理；开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；建立鉴定信息网络和高技能人才库，向用人单位推荐高技能人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在国家职业技能提升相关政策的推动下，我市各行业从业人员学技能、提升技能的需求显著增加。自 4月21日逐步恢复开展职业资格鉴定和专项能力认定工作以来，参加考试和合格的人数与去年同期保持相对稳定。截至10月31日，共开展637场考试。参加职业资格鉴定人数为50725人次（其中一级125人次、二级674人次、三级3462人次、四级13311人次、五级33153人次）；合格人数为47612人次（其中一级111人次、二级576人次、三级3253人次、四级10981人次、五级32691人次）。参加专项职业能力考核的人数为4187人次，合格人数为3799人次。

2020年昆明市共申请企业技能等级认定备案批次2批，提交申请备案的企业20家，其中完成备案获得批复企业10家，已申请备案暂未获得批复企业6家。2020年昆明市共申请企业技能等级认定备案批次2批，提交申请备案的企业20家，其中完成备案获得批复企业10家，已申请备案暂未获得批复企业6家。

2020年昆明地区职业技能竞赛项目的通知》，征集竞赛项目57个；而后，结合今年局关于竞赛安排，印发了《昆明市人力资源和社会保障局等3部门关于遴选2020年昆明市职业技能竞赛项目的通知》，并根据通知要求，遴选出给予竞赛基础奖补项目26个，无竞赛基础奖补项目23个。经公示无异议后，印发了《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市总工会关于公布2020年昆明市职业技能竞赛项目的通知》。今年拟举办26场次职业技能竞赛，参赛人数大概6500人，职业（工种）52个。截止目前，我局已联合其他委办局举办完成18个竞赛项目，产生技术状元39人，优秀技术标兵70人，技术标兵163人。

今年竞赛基础奖补资金为200万元，用于26个竞赛项目。其中，重大竞赛项目3个，每个20万元；重点竞赛项目5个，每个10万元；其他竞赛项目18个，每个5万元。现在在局官网上对已举办完成的18个竞赛项目进行了拟拨付竞赛基础工作奖补资金公示（一期公示了8个项目，二期公示了10个项目）。其中，重大竞赛项目2个，重点竞赛项目4个，其他竞赛项目12个。并按照要求对已举办完成和公示无异议的竞赛项目拨付竞赛基础工作奖补。现已拨付竞赛奖补项目5个，正在办理拨付竞赛项目3个，待局专班会、党组会通过后进行拨付竞赛项目10个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市职业技能鉴定中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度收入合计566.47万元。其中：财政拨款收入566.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。昆明市职业技能鉴定中心2019年度收入合计601.24万元。与上年对比基本收入（支出），减少188.02万元，差异主要原因是我单位2020年人员分流，实有在编人数为2人，减少了10人；项目收入（支出）增加153.26万，原因是对照人力资源社会保障部关于水平类职业于2020年12月31日全部退出《目录》的要求，分别在9月份和12月份停止受理相关职业的技能鉴定申报等政策变化。

二、支出决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度支出合计566.47万元。其中：基本支出41.72万元，占总支出的7.36%；项目支出524.76万元，占总支出的92.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年基本支出229.74万元，减少188.02万元，差异主要原因是我单位2020年人员分流，实有在编人数为2人。项目支出2019年371.5万元，增加153.26万，主要原因是对照人力资源社会保障部关于水平类职业于2020年12月31日全部退出《目录》的要求，分别在9月份和12月份停止受理相关职业的技能鉴定申报等政策变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.72万元。与上年对比2019年基本支出229.74万元，减少188.02万元，差异主要原因是我单位2020年人员分流，减少了10人，实有在编人数为2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26.82万元，占基本支出的64.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.90万元，占基本支出的35.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.76万元。2019年项目支出371.5万元，增加153.26万，主要原因是对照人力资源社会保障部关于水平类职业于2020年12月31日全部退出《目录》的要求，分别在9月份和12月份停止受理相关职业的技能鉴定申报等政策变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出566.47万元，占本年支出合计的100.00%。昆明市职业技能鉴定中心2019年度收入合计601.24万元。与上年对比基本收入（支出），减少188.02万元，差异主要原因是我单位2020年人员分流，实有在编人数为2人，减少了10人；项目收入（支出）增加153.26万，原因是对照人力资源社会保障部关于水平类职业于2020年12月31日全部退出《目录》的要求，分别在9月份和12月份停止受理相关职业的技能鉴定申报等政策变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 8.社会保障和就业（类）支出563.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.50%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分，工伤保险的经费，项目支出：主要是鉴定考务费（非税）拨款支出；

 9.卫生健康（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 19.住房保障（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心无符合公务接待要求的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市职业技能鉴定中心部门资产总额37.53万元，其中，流动资产30.26万元，固定资产7.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额为23.01万元，本年资产总额减少14.52万元，其中固定资产减少14.52万元，是固定资产每月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市职业技能鉴定中心结算表