昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队属公务员管理全额拨款事业单位，主要职能是：1.监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；2.监察用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；3.监察用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；4.监察用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；5.监察用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；6.监察用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；7.监察用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况； 8.监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；9.监察法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，我市通过开展日常巡查、专项检查、劳动执法年审、受理群众举报投诉、对各种督办件进行专查等方式，共对7.58万户用人单位及职业介绍机构实施了劳动保障监察，涉及劳动者106.33万人（次）。接听劳动保障维权政策咨询和举报投诉电话15900余个，发放各类宣传资料16.9万余份，处理各类上级交办、转办、信访件868件，办理举报投诉案件1807件，为1.434万余名劳动者追发工资1.837亿余元，为64名劳动者清退风险抵押金25.454万元，清退童工26名，对374户严重违反劳动保障法律法规的用人单位进行处罚，共处罚款219.78万元。因工作成绩突出，支队被人力资源社会保障部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅联合通报表彰为“2020年清理整顿人力资源市场秩序成绩突出单位”，被市总工会授予“昆明市工人先锋号”荣誉称号，设在支队的市人社局扫黑办在昆明市扫黑除恶专项斗争考核中被评定为全市先进等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2020年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人（含参公管理事业编制36人，工勤编4人）。

在职在编实有事业人员37人（含参公管理事业人员33人，工勤4人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2020年度收入合计980.20万元。其中：财政拨款收入960.20万元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的2.04%。

2019年度收入合计1,022.33万元，其中：财政拨款收入1,022.33万元。2020年比2019年减少收入42.13万元，主要原因一是人员经费支出减少，2020年度退休2人，又无新进人员；二是项目经费支出减少，2020年度调减了劳动保障监察购执法工作服经费项目，且疫情原因省外培训费、差旅费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2020年度支出合计964.07万元。其中：基本支出895.11万元，占总支出的92.85%；项目支出68.96万元，占总支出的7.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年度支出合计1,022.33万元。其中：基本支出904.92万元，项目支出117.41万元。2020年比2019年减少支出58.26万元，主要原因一是人员经费减少，2020年度退休2人，又无新进人员；二是项目经费预算安排减少，2020年度调减了劳动保障监察购执法工作服经费项目，且疫情原因省外培训费、差旅费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出895.11万元。与上年对比减少9.81万元，主要原因是人员经费减少：，2020年度退休2人，又无新进人员。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出809.28万元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.83万元，占基本支出的9.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.96万元。与上年相比减少48.45万元，主要原因是，2019年按照省厅统一执法着装要求新增了劳动保障监察执法工作服购置项目,2020年无此项目；且疫情原因省外培训费、差旅费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出960.20万元，占本年支出合计的99.60%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,022.33万元，占比100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出825.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。包含基本支出692.89万元、项目经费68.96万元，养老保险费63.98万元。

 9.卫生健康（类）支出60.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。是职工医疗保险费用

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出73.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。全部为职工住房公积金缴纳单位部分支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.83万元，支出决算为2.24万元，完成预算的38.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的38.02%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面车辆运行维护费为财政定额拨付，支队严控公务用车范围，车辆运行维护费降低；另一方面支队严格控制公务接待人数和标准，减少公务接待费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.10万元，下降4.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.66%，原因是公务用车减少，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降18.98%，原因是公务接待批次减少，严格控制公务接待人数和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占82.38%；公务接待费支出0.39万元，占17.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到昆检查、督查及其他州市到昆考察办案发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2020年机关运行经费支出81.96万元，与上年对比增加0.3万元,主要原因是2018、2019年度应休未休年休假工资报酬财政未安排资金，由单位自筹，由办公费中列支。行政运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门资产总额173.44万元，其中：流动资产41.29万元，固定资产132.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了22.55万元，其中，流动资产增加21.04万元，增加的主要原因是2020年度收到昆明市农民工维权中心拨款20万，结余16.13万元；固定资产增加1.51万元，增加的原因是新购办公家具1.51万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元（固定资产采购1.51万元；印刷采购8.94万元）。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队决算表