昆明市职业培训指导中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市职业培训指导中心，是我市运用法律和经济手段，对全市职业培训进行社会化管理过程中具体推行，落实职业培训发展规划，激活职业培训市场，促进职业培训发展的一个事业单位，隶属于市劳动和社会保障局。在我市实施的党政人才、企业经营人才、专业技术人才、高技能人才、农村乡土人才开发中担负技能人才开发职责。单位本身不办学，没有收费权，所以不是职业培训站，不是职业培训学校，而是专门从事全市职业培训指导服务的公益性机构，是体现政府在职业培训领域指导与服务职能的“公共服务平台”。由于我中心属全额拨款事业单位，故执行《事业单位会计制度》。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成高技能人才培养10578人，其中，高级工9328人，技师、高级技师1250人，完成2020年高技能人才培养任务10000人的 105.78%。

一是大力开展高技能人才培养工作。2020年，中心在局党组的正确领导下，在中心全体干部职工的共同努力和配合下，中心工作思路明确，抓住重点，完成高技能人才培养10578人，其中，高级工9328人，技师、高级技师1250人，完成2020年高技能人才培养任务10000人的 105.78%，完成2020年新技师培养任务600人的208.33%。对符合条件的昆明公交集团有限责任公司等4家单位拨付技师培训补贴120.2万元。

二是认真落实“春城计划”系列人才政策。评审出春城首席技师20名，拨付2019年“春城首席技师”的专项培养经费160万元, 特殊生活补贴（以月计算、按年拨付）48万元。全市共有高技能人才28.26万人，共52家昆明市名匠工作室。

三是积极推进昆明市名匠工作室建设。2020年，昆明市名匠工作室积极开展技能人才传、帮、带，承担技术攻关和技术改造，进行工艺创新和人才培养，昆明市名匠工作室成立以来，累计开展技术革新和工艺改进2280项，竞赛82次，专项培训1152次，为单位创造经济效益约5.43亿元。

四是组织开展“第四届昆明市名匠杯职业技能大赛”活动。本次大赛共有装饰行业涂装、烘焙行业、快递行业快递员、宠物健康护理员、历史文化名城旅游线路规划师五个工种，通过大赛的举办，大力弘扬劳模精神和工匠精神，有效营造尊重劳动的社会风尚和精益求精的敬业风气，为国际性中心城市发掘和储备优秀高技能人才。其中，快递行业快递员技能竞赛，是云南举办的首届快递行业快递员技能竞赛。

五是组织开展素质提升培训。组织100名昆明市优秀高技能人才到云南大学开展高技能人才创新素质提升培训，组织40名职业培训教师到云南大学开展名匠工作室师资培训，通过培训，提升名匠工作室成员和高技能人才素质。

六是加强高技能人才宣传工作。走访多家企业，拍摄名匠宣传片，开展“我们的节日·中秋”暨“2020年昆明市名匠进社区”活动，以传统节日为载体，坚持贴近基层、贴近生活、贴近群众，创新载体、创新形式，积极营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的舆论氛围，形成全社会关心和支持高技能人才工作的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市职业培训指导中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市职业培训指导中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业培训指导中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2020年度收入合计710.91万元。其中：财政拨款收入710.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计875.8万元，其中：财政拨款收入875.8万元，占总收入的100.00%。2020 年财政拨款收入减少的原因是：1、2018年高技能人才培养补贴243万，此资金不是2019年预算资金，但是在2019年年初拨入本单位零余额账户，加大了项目收入的比重；2、2020年新增春城首席技师专项工作经费160万元，“春城计划”首席技师生活补助48万元；3、2020年未评选市级突出贡献人才和优秀技术能手，相比较于2019年，减少支出35万元。4、因疫情影响，2020年高技能人才培训规模缩减，实际支出比预算减少了36万元。

二、支出决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2020年度支出合计710.91万元。其中：基本支出243.50万元，占总支出的34.25%；项目支出467.40万元，占总支出的65.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计875.8万元，其中基本支出228.8万元，项目支出647万元。2020年比2019年基本支出增加的原因是：中心新增2人，用于按规定缴纳职工工资、保险等。项目支出减少的原因是：1、2018年高技能人才培养补贴243万，此资金不是2019年预算资金，但是在2019年年初拨入本单位零余额账户，加大了项目收入的比重；2、2020年新增春城首席技师专项工作经费160万元，“春城计划”首席技师生活补助48万元；3、2020年未评选市级突出贡献人才和优秀技术能手，相比较于2019年，减少支出35万元。4、因疫情影响，2020年高技能人才培训规模缩减，实际支出比预算减少了36万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市职业培训指导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.50万元。2019年度用于保障昆明市职业培训指导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.8万元。增加的原因是人员增加2人，增加了人员工资等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.09万元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.42万元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市职业培训指导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.40万元。2019年用于专项业务工作的经费支出647万元。主要原因分析：1、2018年高技能人才培养补贴243万，此资金不是2019年预算资金，但是在2019年年初拨入本单位零余额账户，加大了项目收入的比重；2、2020年新增春城首席技师专项工作经费160万元，“春城计划”首席技师生活补助48万元；3、2020年未评选市级突出贡献人才和优秀技术能手，相比较于2019年，减少支出35万元。4、因疫情影响，2020年高技能人才培训规模缩减，实际支出比预算减少了36万元。具体项目开支：市级评审津贴专项资金337万元、高技能人才发展补助经费129.7万元。工作情况：2020年完成高技能人才培养10578人，其中，高级工9328人，技师、高级技师1250人，完成2020年高技能人才培养任务10000人的 105.78%。完成2020年新技师培养任务600人的208.33%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出710.91万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出875.8万元，主要原因分析：1、2018年高技能人才培养补贴243万，此资金不是2019年预算资金，但是在2019年年初拨入本单位零余额账户，加大了项目收入的比重；2、2020年新增春城首席技师专项工作经费160万元，“春城计划”首席技师生活补助48万元；3、2020年未评选市级突出贡献人才和优秀技术能手，相比较于2019年，减少支出35万元。4、因疫情影响，2020年高技能人才培训规模缩减，实际支出比预算减少了36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于市级评审工作的相关补助经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出289.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%。主要用于市级评审工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.23%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、补助高技能人才发展业务工作经费。

9.卫生健康（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于按政策规定为职工缴纳医保、工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业培训指导中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市职业培训指导中心部门资产总额370.6万元，其中，流动资产361.6万元，固定资产9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2019年末资产总额为17.9万元，其中，流动资产6.6万元万元，固定资产11.3万元，与上年相比，本年资产总额增加352.7万元，原因是：新技师补贴未拨付，待次年初审核完成再拨付；其中固定资产减少2.3万元，原因是：计提了固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.65万元，用于购买了14把办公椅。其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市职业培训指导中心决算表