监督索引号53010000631601000

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，主要职责是拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市就业、失业、养老保险、工伤生育等各项基金预测预警和政策制度信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出“稳就业”“保就业”重点，全市就业形势逐步回稳。为应对疫情对就业造成的冲击和影响，先后出台了《昆明市2020年稳定就业工作的若干措施》《昆明市疫情防控期间农村地区贫困家庭及边缘户劳动力稳就业保收入十条措施》《关于做好2020年精准帮扶农村劳动力转移就业工作的通知》《昆明市2020年促进高校毕业生就业创业十条措施》等政策措施。一是围绕支持企业复工复产，全力抓实农村劳动力转移就业。二是贯彻“五扩大、两强化”部署安排，统筹抓好高校毕业生就业创业工作。三是落实“援助兜底”，全力帮助就业困难人员再就业。

2.紧盯参保扩面和待遇发放，社会保障网越织越密。强力推进全民参保扩面专项行动，聚焦 “零参保”群体、灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体，实施精准扩面。全市参加城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险人数分别为205.81万人、152.09万人、125.24万人，参加城乡居民基本养老保险人数219.55万人。努力以工程建设项目参加工伤保险全覆盖带动工程建设领域从业人员参加工伤保险全覆盖，全市1095个在建项目参加工伤保险，覆盖农民工人群17.6万人次。一是抓好减税降费政策落实。根据全市社会保险基金结余情况，联合市财政局、市税务局出台了《昆明市继续阶段性降低失业保险、工伤保险费率实施方案》，将阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策执行至2021年4月30日。二是扎实推进社会保险领域改革。出台了《昆明市改革完善被征地人员基本养老保障实施意见》，被征地人员基本养老保险制度与国家规定的基本养老保险制度顺利实现衔接并轨。三是社保待遇实现稳步提高。建立完善“政策、经办、信息、监督”四位一体社会保险基金防控体系，抓实基金风险评估、系统预警数据核处，确保社会保险基金安全稳定。

3.抓紧制度机制完善，人事人才工作取得新成效。大力实施人才强市战略，统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设，努力为昆明高质量发展汇聚充足的智力资源。一是认真落实“春城计划”系列人才政策，制定出台了《昆明市人力资源和社会保障局关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的实施方案》。围绕经济社会发展重点领域及产业，积极做好高层次紧缺急需人才引进工作，全市共引进高层次紧缺急需人才341人（博士62人，硕士220人，副高以上职称59人），共对188人（次）高层次人才发放生活补助、164人（次）高层次人才发放租房补助合计335.61万元。评选春城计划青年人才12名，青年拔尖人才25名，春城首席技师20名，拨付2020年“春城首席技师”的专项培养经费160万元, 特殊生活补贴（以月计算、按年拨付）48万元。《鼓励省外高校毕业生到昆明就业创业实施办法（试行）》初见成效，共受理126人租房补贴和239个岗位开发补贴申报。二是不断强化事业单位人事管理工作。制定出台《昆明市事业单位工作人员调配管理办法》，不断完善人事调配管理工作，共办理事业单位人才引进调动 34人，重建档案引进9人，随军家属安置10人，办理市属事业单位工作人员调动手续104人。面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘4062人，其中教育系统招聘3503人，卫生系统招聘559人。面向社会和大中专毕业生公开招聘工作人员2180人。顺利完成2020年度公务员考试录用、事业单位公开招聘、遴选公务员和“三支一扶”计划招募等考试考务组织工作。三是大力加强专技人才队伍建设。统筹推进2020年专业技术职称申报评审工作，全市全年网上职称申报量达到24498人（其中，10776人申报中级职称，7048人申报高级职称），共有5名专业技术人员享受“国贴”，7名专业技术人员获得“省突”荣誉称号，5名专业技术人员享受“省贴”,50名专业技术人员获评“市突”称号。昆明市第四人民医院等3家单位成为昆明市第九批博士后工作扶持站设站单位，共扶持建立国家级、省级、市级博士后科研站（扶持站）34个。全市专业技术人员达35.5万人。

四是抓实抓细技能人才培养。职业技能提升行动进展顺利，全市开展职业技能培训514245人次，拨付补贴资金42758.26万元。共培养高技能人才10578人，组织开展职业技能鉴定704场次，鉴定合格人数50354人次。举办职业技能竞赛23场次，涉及职业（工种）51个，产生技术状元59人，优秀技术标兵9人，技术标兵201人。全市共有高技能人才28.26万人，共设立5个国家级技能大师工作室、30个省级技能大师工作室和52家昆明市名匠工作室。

4.抓实劳动权益维护，劳动关系保持总体和谐稳定。一是加大《劳动合同法》执行力度，大力推行劳动用工网上备案，持续开展提升农民工劳动合同履行质量增强实效工作，不断扩大劳动合同制度覆盖面。试点推行电子劳动合同线上签订，云南省首个带CA认证的电子劳动合同服务平台在官渡区率先上线运行。全市城镇各类企业签订劳动合同6.4万户，涉及职工174.74万人，劳动合同签订率达到98.16%；全市签订有效集体合同1.4万件，涉及职工142.12万人，集体合同签订率达到93.42%。二是认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，全市共对7.58万户用人单位及职业介绍机构实施了劳动监察，查办各类交办、转办、信访件868件，处理举报投诉案件1807件，追发1.434万余名劳动者工资1.837亿余元。三是积极加强协作严格执法，着力强化行政执法与刑事司法衔接配合，持续做好涉嫌拒不支付劳动报酬案件的移送和侦办工作，全市共向公安机关移送案件20件。向社会曝光欠薪“黑名单”案件1件，公布重大劳动保障违法案件6件。加强裁审衔接，与市中级人民法院联合出台了《关于审理新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间涉及劳动争议案件有关问题的会议纪要》，按照快受、快立、快审、快结处理原则，依法公平、公正、公开审理劳动人事争议案件，全市共处理案件9156件，调裁金额3.09亿元。严格落实《信访条例》，依法办结网上信访案件502件，复查案件20件。

5.抓铁行业扶贫，着力巩固提升扶贫成效。一是扎实推进主城区精准帮扶“一区两县”贫困农村劳动力转移就业工作，全市共完成农村劳动力转移培训16.95万人，实现建档立卡贫困劳动力转移就业2.52万人。主城区为“一区两县”收集并提供就业岗位11万余个，接收安置“一区两县”农村劳动力8288人（建档立卡6681人）。大力实施就业扶贫车间建设，积极帮助无法外出贫困劳动力和易地扶贫搬迁劳动力实现就近就地就业。共建成就业扶贫车间125个，接收安置劳动者就业1.27万人。二是紧盯城乡居民基本养老保险 “应保尽保、应缴代缴、应发尽发”扶贫目标，全市符合参保条件的建档立卡贫困人口273554人，100%参加城乡居民基本养老保险，60周岁以上符合条件的建档立卡贫困人口54653人，已100%享受城乡居民养老保险待遇；全市符合参保条件的低保对象、特困人员73519人，100%参加城乡居民基本养老保险，60周岁以上符合条件的低保对象、特困人员33222人，已100%享受城乡居民养老保险待遇。

6.扎实推进“放管服”改革，持续抓实人社行风建设、窗口建设。以疫情防控为契机，大力推进“互联网+人社”建设，持续推进人社服务事项“应上尽上”，对标对表上海政务服务事项，不断提高全程网办（四级办理深度）率，共梳理完成省政务平台办理事项167项，其中达四级办理深度146项，推动88个事项进入“一部手机办事通”。全面梳理完善权责清单，不断简化优化服务流程，确定权责清单事项138项，其中行政处罚129项、行政给付1项、行政检查8项，“最多跑一次”事项100%受理、100%办结。

7.强化党建引领，不断夯实干部队伍建设.一是狠抓组织建设。持续推进党支部标准化规范化建设，抓好智慧党建、机关党组织和在职党员进社区“双报到双报告”工作。组织70名党务干部赴扎西干部学院开展党性提升培训；开展“万名党员进党校”培训1期，培训党员112名，有效提升党员队伍素质。坚持正确的选人用人导向，开展职务职级晋升60余人次，开展知识大讲堂专题培训6期， 组织各类专题培训18期，累计参训1462人（次）。二是严抓作风建设。组织参观了由昆明市纪委监委举办的“清风沐春城 廉韵润人心”廉洁文化展，集中观看《政治掮客苏洪波》警示教育片、党风廉政题材剧目《钱南园》，召开了家庭助廉专题培训座谈会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障局（机关）

2.昆明市社会保险局

3.昆明市劳动就业服务局

4.昆明市人力资源和社会保障监察支队

5.昆明市人才市场管理办公室

6.昆明市高级技工学校

7.昆明市城乡居民养老保险局

8.昆明市职业技能鉴定中心

9.昆明市职业技能培训指导中心

10.昆明市人力资源和社会保障信息中心

11.昆明市劳动人事争议仲裁院

12.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制579人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制8人），事业编制482人（含参公管理事业编制223人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员8人），事业人员414.00人（含参公管理事业人员203人）。

离退休人员308.00人。其中：离休7人，退休301人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：昆明市人力资源和社会保障局(汇总级)部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计72,176.55万元。其中：财政拨款收入71,435.60万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入474.00万元，占总收入的0.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入266.95万元，占总收入的0.37%。总收入与上年对比增9420.87万元，增15.01%。主要原因：一是市本级机关事业单位职业年金实账积累基金计息资金收入增加；二是2020年市社保局增加国有企业职业技能教育、幼儿教育工资待遇补差收入所致。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计72,057.66万元。其中：基本支出54,568.22万元，占总支出的75.73%；项目支出17,489.44万元，占总支出的24.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增6450.40万元，增9.83%。主要原因是一是2020年市社保局增加国有企业职业技能教育、幼儿教育工资待遇补差支出所致。二是市城居局、市就业局和市职业能力鉴定中心人员新增。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局全局包括下属单位机构正常运转的日常支出54,568.22万元。与上年对比增9633.56万元，主要原因：一是市社保局增加国有企业职业技能教育、幼儿教育工资待遇补差；二是市城居局和市职业能力鉴定中心人员新增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,070.87万元，占基本支出的97.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,497.35万元，占基本支出的2.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,489.44万元。与上年对比减3183.16万元，减15.40%，主要原因是：一是2020年因疫情原因部分项目支出较2019年有部分减少；二是按财政要求2020年，部分项目进行合并缩减。

具体项目开支及开展工作情况：社会事业发展规划8万元，其他财政事务支出4.98万元，其他人力资源事务支出2530.55万元，开展2020年重要改革课题研究经费7万元，其他组织事务支出250.35万元，教育支出1479.38万元，其他科学技术支出983.2万元，社会保障和就业支出11571.9万元，就业补助9191.49万元，其他社会保障和就业支出338.65万元，创业担保贷款贴息36.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出71,435.82万元，占本年支出合计的99.14%。与上年对比增9094.15万元，增14.59%，主要原因：一是2020年市社保局增加国有企业职业技能教育、幼儿教育工资待遇补差支出所致。二是市城居局、市就业局和市职业能力鉴定中心人员新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,527.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于市本级机关事业单位职业年金实账积累1.19亿元；社会事业发展规划8万元，其他财政事务支出4.98万元；人力资源事务5419.35万元；开展2020年重要改革课题研究经费7万元；其他组织事务支出250.35万元； 其他一般公共服务支出11875.07万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,434.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于保障昆明市技工学校的正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出。

6.科学技术（类）支出983.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于名匠津贴、名匠工作室经费、市级突出贡献人才奖等其他科学技术支出289万元、昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金支出694.2万元

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46,716.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.40%。主要用于就业管理事务支出53.13万元、社会保险业务管理事务支出36.93万元、信息化建设支出56.14万元、社会保险经办机构支出、劳动关系和维权支出26.74万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出265.89万元、行政事业单位养老支出154.77万元、高技能人才培养补助188万元、其他就业补助支出41万元；

9.卫生健康（类）支出764.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于行政单位医疗支出292.36万元，事业单位医疗支出202.71万元，公务员医疗补249.63万元，其他行政事业单位医疗支出19.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出36.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创业担保贷款贴息36.11万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出974.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于住房公积金966.22万元，购房补贴8.12万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.11万元，支出决算为13.48万元，完成预算的36.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.99万元，完成预算的61.05%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的8.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因人员调出及退休导致公务交通补贴未使用完成8.27万元，二是2020年因受疫情影响培训费、差旅费减少13.48万元，三是因严控三公经费支出，接待费、公车运行维护费未使用完1.88万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.17万元，下降57.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.57万元，下降46.86%；公务接待费支出决算数比2019年减少7.60万元，下降83.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面我局加强对公务用车的管理，严控公务用车范围，车辆运行维护费降低；另一方面因疫情原因，人员调研学习减少，同时我局严格控制公务接待人数和标准，减少公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占88.90%；公务接待费支出1.50万元，占11.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于全人社局公务车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.50万元。其中：

国内接待费支出1.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省内外地州单位来我局调研学习相关工作发生的接待及学校对外教育教学业务联系发生的接待支出，

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出881.68万元，与上年对比减1687.48万元，主要原因是：一2020年机关运行经费支出合计中包含2019年1-6月原隶属机关管辖的公务员局、外专局机关运行经费支出，二按财政要求，2019年在机关运行经费支出中列支的部分项目2020年在项目经费中列支所致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人力资源和社会保障局部门资产总额18939.99万元，其中，流动资产4378.58万元，固定资产6353.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8068.52万元，无形资产121.48万元，其他资产17.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加611.88万元，其中固定资产减少607.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产192项，账面原值53.73万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1933.9万元，其中：政府采购货物支出116.06万元；政府采购工程支出250.68万元；政府采购服务支出1567.16万元。授予中小企业合同金额670.79万元，占政府采购支出总额的34.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010000631601111

昆明市人力资源和社会保障局决算表（汇总）

昆明市人力资源和社会保障局决算表（本级）