昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

2020年度部门决算

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心概况

一、主要职能

（一）部门职能

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）机构情况及增减变动原因

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心没有设置二级机构，暂无机构变化情况。

（三）人员情况及增减变动原因

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心人员编制4人，在编工作人员4人。

（四）部门财务管理情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心财务负责人钱方英，会计刘莹，出纳曹昱莹。

二、2020年工作开展情况

（一）落实党建标准，加强支部建设

一是党员示范引领，开展“三亮三表率”活动。党员个人身份、服务职责、承诺上墙公示，在党员服务岗位放置 “共产党员示范岗”标牌。在服务大厅公布投诉监督电话、放置意见薄、意见箱，窗口放置服务评价器，多渠道接受群众监督。在服务导台设置“学雷锋志愿服务岗”，为办事群众提供咨询、热水、雨伞、便民小药箱等志愿服务。

二是强化责任意识，落实党风廉政建设。按照《昆明市人力资源和社会保障局2020年度落实党风廉政建设责任制责任书》要求，结合支部实际情况，落实中心党风廉政相关工作责任人，认真履行“一岗双责”。2020年开展党风廉政建设相关工作会议2次，举行专题教育1次。

三是加强作风建设，提升服务质量。组织观看廉洁教育片，引导干部职工敬畏法纪、廉洁自律。持续开展作风整治工作，从服务意识、服务态度、服务效率上下功夫，通过“不满意来电清零工作机制”清零不满意来电126条，满意率从99.94%提升至99.96%。

四是提升创建标准，规范党支部建设。按照《电话咨询中心党支部2020年“两学一做”工作计划》，持续开展“两学一做”学习教育，坚持“三会一课”、“主题党日”、“党员政治生日”等制度。2020年共开展“两学一做”学习教育15次，举行专题党课5次，主题党日活动19次，举行党员政治生日活动1次，向机关党委推荐“党课开讲啦”视频短片1部。

（二）夯实理论基础，强化意识形态

一是加强全员理论学习。组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识考试、法治政府建设学习、观看“脱贫攻坚网络展”、开展以“新时代、新作为、新篇章”为主题的朗诵活动等，截至2020年12月24日，共组织主题培训学习会44次，切实将加强理想信念教育和理论武装工作落到实处。

二是创新培训机制。为做好“12333服务提质年”工作，进一步加强人才队伍建设，提升服务质量，中心组织全体干部职工开展“角色扮演”内部培训，以27位角色代入情景扮演的方式汇编《我与人社》内部培训手册，梳理1701个问答并精简至677个，并于每周培训会开展朗诵发声训练，推进咨询服务“标准化”、“职业化”。

三是参与学习活动。中心全体干部职工积极参与上级部门组织的学习活动，并在我局组织的“学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛”中荣获二等奖；在“云南省人社窗口单位技能练兵比武”第一片区赛中荣获第一名；在昆明市不忘初心、牢记使命暨庆祝建党99周年演讲比赛中荣获第二名。

（三）深化扶贫工作，巩固扶贫成效

一是加大脱贫工作宣传力度。为深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央和省市脱贫攻坚有关会议精神，中心领导认真传达，组织观看脱贫攻坚网络展，营造浓厚氛围。

二是开展走访慰问工作。2020年中心4次组织前往帮扶点开展走访慰问工作，实地调研帮扶点村情、民情、贫情动态的同时，开展“扶贫队员”关爱活动，向帮扶点拨付5000元扶贫专项工作经费，解决实际生产生活困难。并于7月中旬选派职工到定点帮扶村开展驻村遍访工作。

三是借工会慰问助力脱贫攻坚。新冠疫情发生以来，部分贫困地区农产品存在滞销问题，中心工会2次组织购买贫困地区农产品发放会员节日慰问品，助力消费扶贫。

（四）精简工作流程，规范工作机制

为推进中心规范化建设扎实有效的开展，建立《小组长轮值制度》、《监理轮值制度》、《退休人员现场待遇资格确认突发情况应急预案》、《关于建立专项监测的工作方案》等6个制度；完善《不满意清零制度》、《12333疑难业务问题内部办理制度》2个制度；梳理《疑难工单处理流程》、《热点问题处理流程》、《角色扮演知识库整理流程》、《退休人员养老保险待遇资格确认现场服务流程》、《国家社会保险公共服务平台指导流程》等30个工作流程。

（五）提升综合能力，创建文明单位

为进一步加强全体干部职工职业道德建设，规范服务行为，提升服务质量，根据昆明市官渡区文明单位创建要求，拟定《昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心创建区级文明单位工作方案》，明确责任分工，全员参与创建活动，加强宣传力度，营造良好的氛围，切实做到把创建活动与年度形势任务和党的活动结合起来，与履职尽责和争先创优活动结合起来，与加强作风建设和提升服务质量结合起来，与开展学习型单位和推进文化建设结合起来。

（六）扎实服务理念，提升服务质量

自新冠疫情发生以来，昆明人社部门大力推行不见面、网上办、掌上办等“不接触式”服务，社会公众咨询需求不断提高，我中心坚持“双化”目标，认真做好“双服务”，致力于“双平台”共促发展，全年业务量不断攀升，群众满意度进一步提高。

1.电话服务人次创新高，满意率创新高

昆明市“12333”秉承“倾听民意，服务民生”的宗旨，截至2020年12月24日共服务来电群众58.26万人次，较去年同期增长59.48%，其中人工电话服务35.07万人次，自助语音服务23.19万人次，接通率80.89%，满意率99.96%。

2.网络服务运行良好，疫情期间成效显著

2020年，网络服务部针对人社业务办理“不见面、网上办、掌上办”，推出“三心、三精准”服务，为企业提供在线政务服务平台应用指导，为个人提供移动端政务服务平台“一对一”查询解答。截至2020年12月24日，网络服务平台共计服务5.71万人次，其中服务企业0.5万个，服务个人5.21万人次。

（1）线上咨询服务0.18万人次。

截至2020年12月24日，线上咨询服务0.18万人次，其中“昆明市人社局”官方微博服务1304人次；局长信箱服务457人次，云南省政务信息在线解答平台服务59人次。

（2）在线应用指导服务1.42万人次。

截至2020年12月24日，在线应用指导服务1.42万人次，其中，在线政务服务平台指导5025人次；移动端政务服务平台指导2928人次；加载金融功能社会保障卡业务指导4931人次；其他综合类业务指导1131人次；退休人员养老保险待遇资格确认现场指导209人次。

（3）受理交办件0.68万件。

截至2020年12月24日，受理各类交办件0.68万件，办结率100%，满意率100%。其中，昆明12345市长热线办件系统交办5963件；12333行风建设交办292件；“舆情监测网络信息动态”交办403件；“新浪微博来信办理单”交办40件；局长信箱交办90件。

（4）劳动保障维权投诉热线服务3.43万人次。

截至2020年12月24日，劳动保障维权投诉热线63331166服务3.43万人次，其中，人工服务2.67万人次，自助语音服务0.76万人次。

（5）网络舆情监测敏感信息5.5万条。

截至2020年12月24日，通过网络舆情监测平台监测到涉及昆明市人社业务的敏感信息5.5万条，其中负面信息703条。

三、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

财政收入3426360.94元占总收入比重100%，本年支出3426360.94元，其中基本支出2630406.31占总支出比重76.77%，项目支出795954.63元占总支出比重23.23%。

（二）年末收支结余情况分析

本年度财政拨款342.64万元，基本支出263.04万元，项目支出79.6万元，结余0万元

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2019年度收入合计3426360.94元。其中：财政拨款收入3426360.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

财政收入3426360.94元占总收入比重100%，本年支出2650657.59元，其中基本支出2630406.31占总支出76.77%，项目支出795954.63元占总支出23.23%    

本年度财政拨款342.64万元，基本支出263.4万元，项目支出79.6万元，结余0万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3426360.94元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出3272656.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.5%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出59960元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出93744元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元、。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元； 公务用车运行维护支出0.00元；

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门资产总额13.4万元，其中，流动资产0万元，固定资产13.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.1万元，其中固定资产减少5.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心决算表