昆明市人力资源和社会保障局(机关) 2022年预算公开说明
监督索引号：53010003300100100000
昆明市人力资源和社会保障局(机关)
2022年预算公开目录
第一部分昆明人力资源和社会保障局（机关）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明人力资源和社会保障局（机关）2022年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市人力资源和社会保障局（机关）
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是拟定人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并组织实施。
二是拟定人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。
三是负责促进就业工作，建立统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动的者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。
四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订 全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。
五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡；
六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年人特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
七是负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
八是会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
九是配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。
十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
十二是负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。
十三是完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
昆明市人力资源和社会保障局，为昆明市人民政府工作部门，正县级。机关设20个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。20个内设机构具体为：办公室、法规处、财务审计处、就业促进与失业保险处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管处、人事处、信访仲裁处、基层社会保障和信息建设管理处、农民工工作处、政策宣传处、行政审批处。
（三）重点工作概述
一是积极应对疫情冲击，抓实稳就业保就业工作。坚持实施就业优先战略，把稳就业保就业作为人社工作主线，研究出台《关于支持多渠道灵活就业的若干措施》、《关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》等文件，加大就业创业政策支持力度。截至11月底，全市提供有效就业岗位16.63万个，新增城镇就业17.19万人，城镇登记失业率为3.93%，全市农村劳动力累计转移就业124.06万人。大力支持高校毕业生来昆留昆就业创业，今年全市实名登记高校毕业生9426人，实名登记高校毕业生就业率92%。第六届“春城创业荟”创业创新大赛，共吸引830个项目报名参赛，其中164个项目（团队）通过初赛，16个项目晋级决赛，拟于12月下旬举行决赛。
二是全面开展专项治理，为人民群众守好“养老钱”、“保命钱”。4月28日以来在全市范围内组织开展了多领冒领、截留套取养老金等社保待遇违法违规行为专项治理活动。截至目前，全市共核实各险种疑点数据20341条，核实后涉及多领冒领人员9018人，涉及资金4490.9万元。目前已追回资金3865.43万元，占应追回资金的86.07%。全市累计清理了204465张6个月以上未发放社会保障卡。同时，在专项治理工作中，针对内控机制、经办流程等方面存在的问题进行了全面排查，完善了相关制度，并联合市公安、工信等20余家单位启用了人社数据共享交换平台，全力堵塞漏洞，防范基金风险。
截至目前，全市城镇职工基本养老保险参保212.99万人，城乡居民基本养老保险参保217.57万人，工伤保险参保158.14万人，失业保险参保133.81万人。
三是聚焦“人才强市战略”，抓牢抓实人事人才工作。统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设，出台了《昆明市关于加快促进人力资源服务业高质量发展的实施意见》、《昆明市级机关事业单位技术工人技师岗位评聘管理办法（试行）》，发布了《昆明市2021年度高层次紧缺急需人才引进指导目录》。积极推动中国昆明人力资源服务产业园建设工作，在省内首次将中级职称评审权下放给符合条件的民营企业。今年全市已引进高层次紧缺急需人才305人，新增高技能人才16936人。目前，全市专业技术人员获评“国贴”“省突”“省贴”“市突”人员达734名，扶持建立国家级、省级、市级博士后科研站（扶持站）37个，共设立国家级、省级技能大师工作室和昆明市名匠工作室87个。
四是紧盯“根治欠薪”，全力确保劳动关系和谐稳定。在全国率先开启电子劳动合同管理“全程网办”工作模式，全面贯彻《保障农民工工资支付条例》，全市劳动保障监察机构共对7.58万户用人单位及职业介绍机构实施劳动保障监察，查办案件3239件，为2.16万名劳动者追发工资等待遇2.59亿元。
五是围绕“便民利民”，全力推进人社服务“快办行动”。学习借鉴先进地区经验，结合昆明实际，按照“五级十二同”标准，全面完成了全市、县、乡、村四级人社系统234个政务服务事项的标准化梳理工作，131项高频事项办理时限平均提速59.88%。积极打造“智慧人社”服务平台，试点实施综合柜员制，以关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”为重点，着力提高办事效率，实现人社系统全业务、无差别、一体化的服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；暂未分类0个。截止2021年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制87人，工勤人员编制9人，参公事业编制0人，事业编制0人。在职实有89人，其中:财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休6人，退休98人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
昆明市人力资源和社会保障局2022年部门财务总收入预算9,760.41万元，其中：一般公共预算收入9,422.41万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入338.00万元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元，上年结转结余收入0.00元。
与上年对比总收入预算增加3,594.95万元，同比增加58.31%,主要原因分析：我部门结合工作职能及实际，调整工作重心，增加工作内容，项目经费有所增加，导致部门财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
昆明市人力资源和社会保障局2022年部门财政拨款收入9,422.41万元，其中:本年收入9,422.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,422.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3,607.95万元，同比增加65.05%，主要原因是我部门结合工作职能及实际，调整工作重心，增加工作内容，项目经费有所增加，导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
昆明市人力资源和社会保障局（机关）2022年部门预算总支出 9,760.41万元。财政拨款安排支出9,422.41万元，其中，基本支出2,923.24万元，与上年对比减少45.53万，同比减少1.53%，主要原因是我局人员变动，导致基本支出减少；项目支出6,499.17万元，与上年对比增加3,302.49万元，同比增加103.31%，主要原因是我部门结合工作职能及实际，调整工作重心，增加工作内容(“高校毕业生就业见习生活补助资金”项目2010万元从市就业局调整到市人社局机关编制)，项目经费有所增加，导致部门财政拨款收入增加。
昆明市人力资源和社会保障局2022年部门预算总支出 9,760.41万元。财政拨款安排支出分类情况：
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.208-01“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）支出”，7,390.74万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出，例如：高校毕业生就业见习生活补助费、高层次人才引进专项经费、事业单位及专业技术人员管理专项经费等。
2.208-05“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出”，192.67万元，主要反映用于行政事业单位养老方面的支出,例如:机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出。
3.208-07“社会保障和就业支出（类）－就业补助”，1,458.28万元,主要反映就业补助支出。例如：其他就业补助支出。
4.210-11“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗”，167.11万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。例如：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
5.221-02“住房保障支出（类）—住房改革支出”，213.60
万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。例如：住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市人力资源和社会保障局（机关）2022年部门列入市对下专项转移支付项目1个，金额2,010.00万元，具体如下：
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
高校毕业生就业见习生活补助资金，金额2,010.00万元，主要用于完成省级下达4000名就业见习工作目标任务。在昆明见习的青年（不限户籍）就业见习补贴标准统一提高到每人每月1500元（其中，省级补贴1000元，市级补贴500元）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额141.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算141.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人力资源和社会保障局（机关）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少6.3万元，下降68.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少6.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：响应国家政策，厉行节约。每年“三公”经费递减10%要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.94万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市人力资源和社会保障局2022年重点绩效项目3个：大学生就业创业及”三支一扶“专项经费、高层次人才引进专项经费、高校毕业生就业见习生活补助资金安排预算资金4478.50万元。其中：
（一）大学生就业创业及“三支一扶”专项经费1,458.28万元，年度绩效目标：1.召开领导小组会和高校毕业生就业创业电视电话会，统筹安排部署毕业生就业创业工作。召开驻昆高校毕业生就业创业工作座谈会，加强政校合作。2.开展全市就业见习和双创管理服务人员培训各项1次，提升就业见习和双创管理服务工作人员业务水平和能力素质。3.加强双创工作交流、学习外地双创经验，完善我市就业创业政策举措，推动就业创业工作创新发展。
（二）高层次人才引进专项经费1,010.22万元, 年度绩效目标：1、计划组织参加1场“海交会”10万元。2、2019、2020、2021引82名成员补贴2.4×42+1×40=140.8万。公告评审等20万，合计约680.22万。3.2022年预计享受生活补助165人次，租房补助155人次，计320人次，每人次1万元，计320万元。
(三) 高校毕业生就业见习生活补助资金 2010.00万元,年度绩效目标:按每人每月500元标准计划完成省级下达4000名就业见习工作目标任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市人力资源和社会保障局（机关）2022年本级财力安排部门机关运行经费312.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加1.27万元，增减变化的原因主要是：机构人员实有数量增加，相应的人员配套经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额 753.11万元，其中：流动资产658.33万元，固定资产86.54万元，无形资产8.24万元，在建工程0万元,其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少208.57万元，其中固定资产减少22.93万元,减少原因为固定资产计提折旧，流动资产减少184.69万元，减少原因为其他应付款减少，处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。
昆明市人力资源和社会保障局
2022年2月16日
监督索引号：53010003300100100111
昆明市人力资源和社会保障局（机关）2022预算情况表
重点领域财政项目文本公开 (2022年见习市级补贴)
重点领域财政项目文本公开（高层次人才引进专项经费）
