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昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

2022年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队属公务员管理全额拨款事业单位，主要职能是1、监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；2、监察用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；3、监察用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；4、监察用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；5、监察用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；6、监察用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；7、监察用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况； 8、监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；9、监察法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（二）机构设置情况

我单位机构规格为副县级，领导职数3名，中层领导职数12名，内设9个处室,分别为：办公室、法制宣传处、举报投诉处、工资保障金监管处、年审处、监察一处、监察二处、监察三处、监察四处。

（三）重点工作概述

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以治理工程建设领域欠薪为重点，以实现农民工工资基本无拖欠为目标，以扎实开展根治欠薪专项行动为主线，以落实“六制一金”制度为抓手，以限时办结国家、省平台欠薪线索为导向，以构建更加和谐的劳动关系为动力，劳动保障监察工作取得显著成效，基本形成了制度完备、责任落实、监管有力的治理格局,切实维护了劳动者合法权益，促进了社会和谐稳定。截止2021年底，昆明市共存储农民工工资保证金26.76亿元，年内共动用农民工工资保证金为52个工程项目的1万余名农民工解决欠薪1.15亿元；年内共对2.37万户用人单位及人力资源服务机构实施了劳动保障监察，涉及劳动者22.59万人次，处理欠薪线索2.13万条，查处各类欠薪违法案件7145件，为2.97万名劳动者追回工资1.95亿元。严厉打击拒不支付劳动报酬违法行为，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件3件，立案3件；向社会公布重大劳动保障违法案件14件；对72户严重违反劳动保障法律法规的用人单位进行处罚，共处罚款230.4万元；将3户存在严重拖欠农民工工资失信行为的企业列入拖欠农民工工资“黑名单”管理。

2021年，昆明市政府被省根治拖欠农民工工资工作领导小组评定为保障农民工工资支付工作A级并在全省通报表扬；市人力资源社会保障局被国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组表彰为全国根治欠薪先进集体，被市委、市政府办公室通报表扬；市劳动监察支队被人社部、公安部、市场监管总局办公厅联合表彰为全国清理整顿人力资源市场秩序先进集体，被市委、市政府办公室通报表扬；省、市领导多次对昆明市的劳动保障监察工作给予高度肯定和表扬。因工作成绩突出，支队被人力资源社会保障部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅联合通报表彰为“2020年清理整顿人力资源市场秩序成绩突出单位”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1055.02万元，同比增长0.54%，其中：一般公共预算1055.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

同比略微增长的原因是：在职职工减少1人，人员经费及公用经费安排减少；但安排了20万元的劳动保障监察制服采购资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1055.02万元，同比增长0.54%，其中:本年收入1055.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.02万元（本级财力1055.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

同比略微增长的原因是：在职职工减少1人，人员经费及公用经费安排减少；但安排了20万元的劳动保障监察制服采购资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1055.02万元。本级财力安排支出1055.02万元，其中，基本支出947.02万元，与上年对比减少14.37万元，主要原因是：在职职工减少1人，经费安排减少；项目支出108万元，与上年对比增加19.99万元，主要原因是：劳动保障监察制服采购安排了20万元的资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

1.208-01“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）支出”，821.60万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出。例如：劳动保障监察专项经费等。

2.208-05“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出”，79.42万元，主要反映行政事业单位养老支出。例如：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210-11“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗”，67.59万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。例如：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

4.221-02“住房保障支出（类）—住房改革支出”，86.40万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。例如：住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2022年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.3万元，其中：政府采购货物预算20.3万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年部门“三公”经费预算5.84万元，比上年预算数增加0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元；国内公务接待批次为10次，125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元0；公务用车运行维护费4.84万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年度只申报了劳动监察专项经费1个项目经费，严格按照要求设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等绩效指标，设置了评（扣）分标准，后期将严格按照绩效指标，完成2022年的项目预算绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年本级财力安排支队机关运行经费83.85万元，主要用于办公经费、复印费、水电费、汽燃费、办公设备维修等日常开支，以保证机构正常运转。同比减少2.71万元，主要原因是在职职工减少1人，经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额122.68万元，其中，流动资产48.82万元，固定资产73.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.76万元，其中固定资产减少58.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产283项，账面原值58.28万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53010003300100800111

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年预算情况