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昆明市职业技能鉴定中心部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市职业技能鉴定中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)根据国家和省职业技能鉴定工作规划，负责昆明地区劳动者职业技能鉴定工作的组织、指导和协调;

(2)负责技师鉴定和机关事业单位职业技能鉴定考核工作。

(3)对昆明地区职业技能鉴定所（站）进行管理、督导和评估；

(4)组织各级各类职业技能鉴定考评员的培训，对考评员进行聘任和管理；

(5)开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；

(6)建立鉴定信息网络和高技能人才库，向用人单位推荐高技能人才。

(7)完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门内设机构有：办公室、鉴定考核科、信息统计科

（三）重点工作概述

（1）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把中心干部职工思想和行动切实统一到党的各级决策部署上来，凝聚力量、提升能力、作出贡献。旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，认真抓好意识形态工作。

（2）依规开展职业技能鉴定工作和技能等级认定工作，促进劳动者职业技能水平的提高。建立昆明市技能人才评价机制，持续推动我市技能人才评价工作健康、有序、规范发展，将企业作为职业技能等级认定工作推动的主要方向。

（3）开展2022年昆明市职业技能竞赛。依据国家职业技能标准组织职业技能竞赛，培养选拔符合昆明生产和经营需要的技能人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 625.12万元，其中：一般公共预算625.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算收入416.7万元对比，增加208.3万元，上升50%，主要原因为：（1）2021年因机构改革后单位人员分流，年初实有在职在编人数5人，新招聘人员共计8人，自3月份以后才陆续到岗，导致人员经费相较去年增加；（2）2022年项目“职业技能等级认定专项经费”预算136万元，较上年增加66万元，上升92%，因2022年该项工作增加新的第三方等级认定工作，并确定为本项工作重点，导致预算大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 625.12万元，其中:本年收入 625.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 625.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算收入416.7万元对比，增加208.3万元，上升50%，主要原因为：（1）2021年因机构改革后单位人员分流，年初实有在职在编人数5人，新招聘人员共计8人，自3月份以后才陆续到岗，导致人员经费相较去年增加；（2）2022年项目“职业技能等级认定专项经费”预算136万元，较上年增加66万元，上升92%，因2022年该项工作增加新的第三方等级认定工作，并确定为本项工作重点，导致预算大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 625.12万元。财政拨款安排支出 625.12万元，其中：基本支出219.60万元，与上年149.57万元对比增加70.03万元，上升46.82%，主要原因分析2021年因机构改革后单位人员分流，年初实有在职在编人数5人，新招聘人员共计8人，自3月份以后才陆续到岗，导致人员经费相较去年增加；项目支出405.52万元，与上年对比267.13万元，主要原因分析2022年项目“职业技能等级认定专项经费”预算136万元，较上年增加66万元，上升92%，因2022年该项工作增加新的第三方等级认定工作，并确定为本项工作重点，导致预算大幅度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业管理事务（项）” 支出，主要用于反映职业技能鉴定管理方面的支出，共计625.12万元。明细如下：2080106就业管理事务556.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.87万元，2101102事业单位医疗16.00万元，2101103公务员医疗补助7.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.589万元，2210201住房公积金18.2万元。

五、市对下专项转移支付情况

2022年无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2022年昆明市职业技能鉴定中心无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市职业技能鉴定中心无按既定政策政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年昆明市职业技能鉴定中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年昆明市职业技能鉴定中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市职业技能鉴定中心部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市职业技能鉴定中心2022年重点项目为“职业技能竞赛专项经费”，金额为200万元。该项目年度绩效目标为：采用“竞赛、展示、互动、体验“为一体的办赛模式，按照征集、遴选、公布竞赛项目、举办竞赛等步骤完成本年竞赛项目，完成本年度不少于20场竞赛的目标，全面提高从业者素质，助力我市行业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市职业技能鉴定中心2020年机关运行经费安排0.00万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市职业技能鉴定中心部门资产总额33.15万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产26.7万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.19万元，其中固定资产减少19.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值19.3万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市职业技能鉴定中心

        2022年2月16日

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