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昆明市劳动人事争议仲裁院2022年预算

公开目录

第一部分 市仲裁院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市仲裁院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市劳动人事争议仲裁院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市劳动人事争议仲裁院成立于2009年9月9日，是全额拨款的副县级事业单位。我单位的主要职能是：（一）宣传贯彻国家、省、市有关劳动人事争议的法律、法规、政策和规章制度；（二）按照劳动人事争议仲裁庭制度的规定，负责办理市级管辖的劳动人事争议仲裁案件；（三）承担昆明市劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作；（四）指导县（市）区劳动人事争议调解仲裁工作；（五）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位核定事业编制为11人，目前在编在岗人员为10名。我院院长为王静,财务负责人为佟宜霞，财务出纳王霞，财务会计杨笋。内设机构分为仲裁一庭和仲裁二庭。

（三）重点工作概述

2021年以来，我院深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以提升调解仲裁效能为目标，以党史学习教育为抓手，以为民办实事为落脚点；围绕矛盾争议调处的工作中心，创新便民服务新方式，打造便民服务新模式，站稳人民立场，厚植为民情怀，切实为群众提供更有力度更有温度的便民服务，为全市劳动关系的和谐稳定做好更全面更优质的工作保障。

2021年，全市共立案处理劳动人事争议案件11233件，较2020年增加2077件,现已结案11032件（含上期未结案件167件），结案率达96.77%。其中，通过调解方式处理7258件，调解率为65.79%,较上年增长2.7个百分点。仲裁裁决案件3035件，其中终局裁决885件，终局裁决率为29.16 %。调裁金额达2.49亿元。2021年，我院共立案处理劳动人事争议案件 1544件，较2020年增加64件，现已结案1581件（含上期未结案件50件），结案率达 99.18 %。其中，通过调解方式处理891件，调解率为56.35%。仲裁裁决案件588件，其中终局裁决69件，终局裁决率为11.73%。10人以上集体争议案件70件，涉及人数为1561人，50人以上的重大集体劳动争议案件1件，涉及人数52人。全年案件调裁金额为0.31亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个, 编制单位为昆明市劳动人事争议仲裁院，预算代码363611，为财政全供给单位。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2021年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 319.47万元，其中一般公共预算319.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年，我单位一般预算总收入为326.14万元。2022年部门财务总收入较2021年减少6.67万元。主要原因是我单位在项目经费预算时充分考虑政府财政困难，尽量在预算中节约经费，科学合理预算劳务派遣经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款总收入 319.47万元，其中:本年收入319.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.47万元，均为本级财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年，我单位一般预算总收入为326.14万元，2022年部门财务总收入较2021年减少6.67万元。主要原因是我单位在项目经费预算时充分考虑政府财政困难，尽量在预算中节约经费，科学合理预算劳务派遣经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.47万元。本级财力安排支出319.47万元，其中，基本支出187.68万元，项目支出131.79万元。2021年我单位支出总额为326.14万元，其中基本支出为163.43万元，占总支出的50%；项目支出为162.71万元，占总支出的50%。与2021年度相比，2022年基本支出增加24.25万元，主要是因为我单位2021年7月新招聘入职1名在职在编人员，需对其工资福利及商品服务支出等进行年度预算；2022年项目经费减少30.92万元，主要是因为我单位在项目经费预算时充分考虑政府财政困难，尽量在预算中节约经费，科学合理预算劳务派遣经费，在编制劳务派遣经费时按相关要求预算半年的经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2080199”，具体为其他人力资源和社会保障支出130.76万元（工资福利支出116.76万元；商品服务支出14万元）；

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元;支出分别列“21011”，具体为行政事业单位医疗支出17.03万元(2101102事业单位医疗11.07万元、2101103公务员医疗补助5.51万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元);支出分别列“2210201”，具体为住房公积金支出22万元；支出分别列“2080112”，具体为劳动人事争议仲裁调解，项目支出为：131.79万元。

五、市对下专项转移支付情况

2022年昆明市劳动人事争议仲裁院列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、与中央配套事项

无

七、按既定政策标准测算补助事项

无

八、经济社会事业发展事项

无

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.35万元，主要用于采购小会议桌、茶几、茶水柜、投影仪、大会议桌、会议椅等办公设备。

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年昆明市劳动人事争议仲裁院“三公”经费预算0万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；（二）公务接待费0万元，与上年预算数一致；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致。

十一、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市劳动人事争议仲裁院重点项目为劳动人事争议综合业务经费，该项目2022年预算经费为55.44万元。该项目包括以下5个子项目：1、劳动人事争议办案及宣传经费4万元；2、劳动人事办公场所标准化建设经费：16万元；3、教育培训费：2万元；4、防疫用品经费：0.5万元；5、复印纸、印刷服务费用：1万元；6、劳务派遣经费：31.94万元。

该项目的预算绩效目标为：一是及时高效按照结案时间完成我院本年度受理的劳动人事争议案件处理工作，强化争议案件先行调解，案件处理质效全面提升，全面完成各项目标任务。二是进一步提升案件调解率，以服务社会经济发展大局为出发点，力争将矛盾纠纷化解在初期，做到定纷止争，全面高效完成年度省厅下达目标。三是适时开展形式多样、内容丰富的各类宣传活动，积极强化劳动人事法律法规“进社区”“进广场”“进企业”等宣传活动的力度和广度，不断提升用人单位和劳动者的劳动保障意识。四是加强仲裁员和书记员季度培训和年度业务交流学习，切实提升仲裁工作人员综合素质和专业技能。五是继续深化对立案接待窗口及办公场所的提升改造，进一步提升调解仲裁标准化、规范化、便民化、信息化服务，提高调解仲裁服务软硬劲设施设备的服务效能，增强调裁工作人员的服务意识和服务水平，继续推进多元解纷机制的高效建设和有效落实，充分保障案件当事人的合法权益，有效维护我市劳动人事关系和谐稳定。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市仲裁院资产总额38.05万元，其中，流动资产0万元，固定资产38.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.59万元，其中固定资产增加1.59万元（2021年采购固定资产资产1.59万元），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100500111

昆明市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算情况