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昆明市社会保险局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

昆明市社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策，结合本市实际制定养老、工伤、职业年金等社会保险工作的实施方案。为劳动者提供基本生活保障，办理参统企事业单位社会保险业务，负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护，确保全市参统企业离退休职工养老金按时、足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作，做好社会保险宣传。承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门内设机构12个：办公室、综合管理处、财务处、基金征缴管理中心、社会保险统筹处、社会保险审核处、工伤保险统筹处、社会保险稽核处、社会保险信息管理处、离退休人员社会化管理中心、机关事业单位养老保险待遇管理处、机关事业单位职业年金管理处。

（三）重点工作概述

1、继续实施全民参保计划。建立跨部门涉社会保险信息交换与共享机制，精准掌握各险种参保扩面重点和方向；强化广泛有效宣传引导，广泛宣传社保惠民政策及参保服务流程，提高全民社保意识，强化企业社保责任，在全社会形成“我要参保”“参保受益”的良好氛围；加大执法监督检查力度，加强社会保险信用体系建设，将未按规定参加社会保险且拒不整改的单位列入社会保险信用“黑名单”；继续开展尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动，做好煤矿、非煤矿山、冶金、建材的尘肺病重点行业工伤保险扩面工作，确保做到应保尽保；进一步提升社保经办服务，提升群众办理社保业务的便捷度，将符合条件的人员纳入制度保障范围。

2、确保各项社保待遇按时足额发放。坚决兜牢民生底线，继续落实退休人员基本养老金的调整和发放工作。落实工伤保险待遇调整和确定机制，做好工伤保险长期待遇的定期调整工作。积极配合市剥离国有企业办社会职能工作领导小组，全面完成国有企业退休人员社会化管理移交工作，指导县（市）区完成退休人员社会化管理接收和常态化管理服务工作。加强社保卡管理，积极拓展社保卡应用场景。认真学习贯彻云人社发（2021）18号文件，准确把握政策要点，扎实做好与原丧葬抚恤待遇政策的有效衔接，确保新老政策平稳过渡。

3、深化落实社保重点改革任务。严格落实企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作，完善省级统筹模式下的工伤保险经办管理服务工作。积极推进社保公共服务平台建设，“进一扇门、取一个号，一窗受理、一站服务，一网通办、一次办结”，“线上一网通”服务平台广泛使用，社会保险公共服务实现“同城通办”，扩展“社银合作”服务事项，提升社保经办服务的便利度、快捷度、满意度。不断推进机关事业单位养老保险制度改革，落实“中人”职业年金待遇支付经办管理，及时准确归集职业年金。

4、提升社保经办服务水平。大力推广应用社保网厅平台，加大宣传引导力度，提高网厅用户注册率和业务办理频次，推动经办服务向“网上办”“掌上办”“自助办”转型。持续优化养老保险转移接续业务，全面使用部转移平台办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险转移接续，实现联网办理。持续加强社保行风建设，进一步优化涉老社保经办服务。完善社保待遇领取资格确认工作，努力构建以大数据比对为主，利用手机APP与社会化服务为辅的认证模式，努力提高“免办”比例。加强经办队伍能力建设，强化党建引领，持续开展业务技能练兵比武活动，营造学政策、钻业务、强技能、优服务的良好氛围。

5、防范和化解社保经办风险。持续巩固违规违法专项治理工作成果，形成长效机制。推动稽核方式优化升级，加强跨部门、跨系统数据筛查比对。按计划开展内控检查，每月通过业务抽查促进规范经办和安全经办。强化风险意识，持续推进风险防控措施“进流程”，在业务流程中嵌入风险防控措施，实现对业务经办的事前事中监督。推进社会保险信用体系建设，要把社会保险领域严重失信人员列入失信平台、实施多部门联合惩戒，维护社会保险法律权威，推进社会保险工作全面发展。

6、大力加强宣传工作。持续开展“看得懂、算得清”宣传，深挖社保经办机构“我为群众办实事”实践亮点，重点宣传社保经办重大改革举措、领取待遇资格确认、社保经办“适老化”服务，把形势讲清、把任务讲透、把措施讲活、把要求讲细，让社保宣传更加生动。开展“党旗下的社保人”宣讲活动，让“党旗下的社保人”轮流走上“讲解台”，讲故事、谈体会、明初心，进一步扩大宣传面和影响力，让社保故事更接地气。

二、预算单位基本情况

昆明市社会保险局是财政全供给单位中的参公管理事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，在职在编实有69人，其中：财政全供养69人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入58,999.91万元，其中：一般公共预算财政拨款58,999.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算收入减少1087万元，主要原因为2022年度基本支出中市本级离休人员减少，代发统筹外待遇减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58,999.91万元，其中:本年收入58,999.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,999.91万元（本级财力58,999.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1087万元，主要原因为2022年度基本支出中市本级离休人员减少，代发统筹外待遇减少，故财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出58,999.91万元。财政拨款安排支出58,999.91万元，其中：基本支出58,821.31万元，与上年对比减少1050万元，主要原因为2022年度市本级离休人员减少，代发统筹外待遇减少；项目支出178.60万元，与上年对比减少37万元，主要原因2022年项目支出削减了“养老金邮汇费”及“社保标准化建设经费”部分支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101：主要反映行政运行支出,2022年部门预算支出2,643.21万元；

2080505：主要反映机关事业单位养老保险缴费支出,2022年部门预算支出139.30万元；

2080506：主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，2022年部门预算支出38.91万元；

2080507：主要反映对机关事业单位养老保险基金的补助，2022年部门预算支出20,000.00万元;

2080109：主要反映社会保险经办机构支出（项目支出）,2022年部门预算支出178.60万元；

2080501：主要反映归口管理的行政单位离退休支出（代财政发放支出），2022年部门预算支出4,200.00万元；

2080599：主要反映其他行政事业单位离退休支出（代财政发放支出），2022年部门预算支出20,300.00万元；

2082699：主要反映财政对其他基本养老保险基金的补助（职业年金补助），2022年部门预算支出300.00万元；

2089999：主要反映其他社会保障和就业支出（代财政发放支出），2022年部门预算支出10,900.45万元；

2210201：主要反映住房公积金支出，2022年部门预算支出168.00万元；

2101101：主要反映行政单位医疗，2022年部门预算支出86.19万元；

2101103：主要反映公务员医疗补助，2022年部门预算支出42.07万元；

2101199：主要反映重特病医疗统筹，2022年部门预算支出3.17万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

        无。

（三）经济社会事业发展事项

        无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41.7万元，其中：政府采购货物预算22.7万元、政府采购服务预算19万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年增减少0.02万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市社会保险局2022年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.02万元，下降2.7%，2021年国内公务接待批次为1批次，共计接待8人次。

公务接待预算较上年预算略微减少，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市社会保险局共4个项目，重点项目为“养老、工伤保险管理运行经费”、“社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费”和“提升社会保险经办能力经费”。

1、“养老、工伤保险管理运行经费”23万元，绩效目标为：完成2022年度养老、工伤保险、职业年金等工作任务，确保各项工作顺利有序开展。定期不定期宣传各项社保政策，展开业务培训，为参保单位和部门提供各项社会保险经办服务。确保全市参统企业离退休职工养老金按时足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作。

2、“社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费”74万元，绩效目标为：通过多渠道、多方式宣传社保主要政策、业务办理指南。宣传企业职工养老保险省级统收统支和工伤保险省级统筹工作制度改革。加强社保政策法规、改革创新、惠民便民政策业务学习，增强劳动者的维权意识。确保各项社会保险政策法规落到实处，通过宣传贯彻保证各项法规政策能惠及于民。社会保险经办机构业务部门应负责对办理业务过程中直接形成的具有保存利用价值的电子业务材料进行收集、整理和归档。

3、“提升社会保险经办能力经费”31.9万元，绩效目标为：建立全市统一的社会保险公共服务平台，整合经办资源，创新服务模式，优化业务流程，实现经办模式数字化转型和线上线下深度融合。出台昆明市社会保险标准，统一服务流程统一服务规范，实现同一服务事项“四级十二同”，编制社会保险办事指南。聘请第三方来解决参保人员的权益侵害，以及进行的年度审计、内控咨询及信息化建设，固定资产清查及二维码服务，使制度更加完善。聘请相关优秀人才开展标准化基本理论和标准化知识培训，提高管理过程和服务过程的标准化意识，不断提升自身能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会保险局2022年机关运行经费安排90.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2.2万元，主要原因为在职职工减少3人，经费安排相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市社会保险局资产总额137.4万元，其中，流动资产132.6万元，固定资产4.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少619.1万元，其中固定资产减少5.66万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003300101000111

昆明市社会保险局2022年部门预算情况