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昆明高级技工学校2022年预算公开目录

第一部分 昆明高级技工学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高级技工学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明高级技工学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要工作职能为：1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才，提高社会职业素质。2.实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进经济建设和社会发展。3.承担中等职业教育，从业前职业培训和技能鉴定等，承担企业及社会从业者的技术提升工作。4.承担就业推荐与服务、劳动力市场需求与预测、扶贫开发培训等职责。5.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步，为适龄对象提供免费的技工学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党办、校办公室 、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心、教务科、招就办、财务科、校产办（学保科）。

（三）重点工作概述

2021年，学校认真贯彻党的教育方针和上级各项政策法规，在局党组的正确领导和大力支持下，校领导班子团结带领全校师生员工积极工作、主动作为、勇于创新、不断进取，学校各方面工作均取得了较大成绩和显著进步：

1.以政治建设为统领，认真抓好党建和思想政治工作

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，树牢“四个意识”“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”“十个坚持”，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，以党史学习教育为契机，抓住昆明承办COP15的机会，深入学习落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会和COP15领导人峰会上的讲话精神，认真学习领会中国共产党云南省第十一次党代会精神，大力开展“我为群众办实事”实践活动，确保上级各项决策部署工作贯彻落实到位，加强思想政治教育，巩固校园意识形态，全面落实党风廉政建设责任制，筑牢党风廉政建设思想防线。

2.坚持教学为本，提升学校办学质量

学校立足教学之本，严格教学管理，规范教学常规，认真组织开展好教育教学工作，不断推进学校教研、教改工作，一年来，完成120余个班级的教学计划制定、实施、考核等工作，认真组织完成“中高衔接”和自学考试学生的教学工作，制定教学督导工作方案，认真开展了198人次的教学督导听课，完成234人次的教案检查工作；认真组织教师职业能力竞赛和教研教改工作，多形式、多方位提升教师技能，进一步提升教学质量。

3.把立德树人作为办学的根本任务，不断加强德育精神文明和校园文化建设

校领导班子深入各部门、各班级开展调研、座谈，成立思想政治理论课教研室，统筹思想政治理论师资队伍建设，扎实推进校园文化、德育精神文明创建工作。认真做好校园网站、微信公众号、电子屏、宣传栏等信息宣传工作，创新思想政治课、心理健康教育等形式和渠道。做好新生入学的心理问题摸底调查、问卷测试工作，建立完善学生的心理档案和教育台账，为学校的内涵建设和育人工作奠定了扎实基础，营造了良好氛围。

4.创新管理方法，提高管理能力和服务水平

学校不断规范学校管理制度，强化工作考评、教学督导和现场检查，促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理，不断完善质量管理体系，建立健全内部控制制度，认真做好ISO90001质量审核和8S现场管理工作，进一步提升全校师生的质量意识，不断提高教育、教学、管理和服务工作水平。

5.加强教师队伍建设，夯实办学根基

学校坚持把教师队伍建设和提高教师队伍素质作为办学的重要基础予以抓实抓好，建立了与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。学校充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。在原有的各级技能大师、名师名匠的基础上，2021年，有1名教师被评为全国技术能手、1名教师被评为昆明市优秀教育工作者、1名老师被评为市级“学科带头人”，1名老师被评为市级“骨干教师”，学校通过公开招聘方式完成11名教师的招聘工作，充实教师队伍。

6.加强校校合作和校企合作，拓展办学空间

通过开展校校合作，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”，为学生接受不同层次高等职业教育提供多种机会，目前与昆明学院合作办学4个专业，在读学生92人；与云南开放大学合作办学 10 个专业，在读学生2860人；高等教育自学考试共9个专业，在读学生1337人。做好云南大学、云南师范大学本科及研究生的实习实践工作。

学校长期坚持与省内、外大、中、小企业开展深度合作。并积极开展企业新型学徒制培养工作，目前与12家企业开展企业新型学徒制培养工作，目前共计1538人，进一步加强了校企合作，拓展了办学空间。

7.抓好职业培训和技能鉴定，增强学校综合服务能力

认真组织学生、企事业单位员工参加各级各类职业资格培训和鉴定，学校截止目前，组织完成学生1个工种111人的技能鉴定工作和13个工种1958人的技能等级认定工作。组织完成了昆明市机关事业单位技术工人等级晋升9个工种451人的培训工作。

8.强化专业建设，积极开展并圆满完成招生工作

学校紧密围绕云南省“五网”建设，八大产业，昆明地区“188”重点产业发展需求，结合学校实际特点，开设产业需要，企业急需的专业，并积极研究、创新招生对策和部署，多渠道、多方式组织师生开展招生宣传，今年共计招生2593人（全日制1337人，企业新型学徒制1256人），其中预备技师237人；目前学校在籍生人数6019人（全日制4126人）。并围绕烹饪（西式烹调）、汽车维修（新能源汽车）、机械设备装配与自动控制、幼儿教育（保育师、育婴员）、电气自动化设备安装与维修五个专业，申报昆明市高技能人才培训基地项目，目前已公示结束。

9.以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促发展，实现技能竞赛成绩新突破

结合技工院校办学的特点，以竞赛标准作为学校办学质量的标杆，把竞赛内容作为学校教学的重要内容，不断加强一体化课程教学改革工作，提升师生技术技能水平，提高学生的学习积极性，学校师生代表队在全国乡村振兴职业技能大赛、云南省技工院校教师职业能力大赛、云南省职业院校技能大赛、云南省“中华魂”讲演大赛、昆明市中等职业学校技能大赛等各级各类竞赛中都取得了优异成绩。并受省人社厅的委托，承办了云南省第一届乡村振兴技能大赛及全国乡村振兴职业技能大赛云南选拔赛部分项目的竞赛工作。

10.认真做好综治维稳（平安建设）工作

认真贯彻落实上级综治维稳（平安建设）工作的各项方针政策及重大部署，及时传达学习相关部门的会议和文件精神，完善健全学校综治维稳（平安建设）的管理体制和工作机制，每天安排教师对各校区进行晚间值班，并且校领导班子成员带头，带领中层干部，深入校园一线进行值班和巡查监督，并及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实，确保校园平安和师生安全。一年来，学校未发生重大安全责任事故。

11.高度重视，强抓疫情防控

根据上级部门关于疫情防控的相关要求，学校严格按照分层、分级的原则，认真做好疫情防控工作，做好师生动态信息的跟踪与管理，信息变化的寻因与诊断，信息上报的严谨与规范等，目前防控工作秩序井然、运转正常。学校还通过宣传牌匾、电子屏、微信公众号、班会等多种渠道，向师生及时推送新学期疫情防控注意事项和要求，积极传递正能量，营造良好的防疫氛围，杜绝一切负面信息和消极因素。截至目前，学校疫情及其他传染病防控工作取得了零感染、零发生的阶段性成果。

12.根据《昆明市人民政府办公室关于印发整合组建昆明技师学院实施方案的通知》和《中共昆明市委机构编制委员会关于整合组建昆明高级技工学校的批复》（昆编复〔2021〕48 号）等文件的相关安排，学校通过公开招标方式，聘请第三方机构—昆明旭坤会计师事务所，对学校固定资产进行了清产核资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有171人，其中： 财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 102人，其中： 离休0人，退休 102人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,440.11万元，其中：一般公共预算4,284.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入545.30万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入610万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年财务总收入5,491.92万元，减少51.81万元；其中：2021年一般公共预算4,101.92万元，增加182.89万元，增加原因是教职工人数增加导致的支出增加；财政专户管理资金收入预算数为752.32万元，减少207.02万元，减少原因是2022年按计划实施的项目支出比2021年少；上级补助收入637.67万元，减少27.67万元，减少原因是根据在校生人数测算并且2022年减少了新增资产购置。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4,284.81万元，其中:本年收入4,284.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,284.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入 4,101.92万元，增加182.89万元；其中：2021年一般公共预算4,101.92万元，增加182.89万元，增加原因是教职工人数增加导致的支出增加；财政专户管理资金收入预算数为752.32万元，减少207.02万元，减少原因是2022年按计划实施的项目支出比2021年少；上级补助收入637.67万元，减少27.67万元，减少原因是根据1至3年级在校生人数测算，学生数存在变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5,440.11万元。财政拨款安排支出 4,284.81万元，其中：基本支出4,012.31万元，项目支出272.50万元。基本支出与上年对比增加182.89万元，主要原因分析教职工人数增加导致的支出增加；项目支出272.50万元，与上年1,035.14万元对比，减少762.64万元，减少原因是本级财政压缩项目经费开支，同时2022年按计划实施的项目支出比2021年少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（教育支出）－03（职业教育）支出4,185.55万元，主要反映各类职业教育支出。

2.205（教育支出）－09（教育费附加）安排的支出272.5万元，主要反映用教育费加安排的支出。

3.208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）393.55万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

4.210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）292.93万元, 主要反映事业单位医疗方面的支出。

5.221（住房保障支出）－02（住房改革支出）295.56万元，主要反映支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额286.7万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算89.74万元、政府采购工程预算193.96万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年减少0.5万元，下降6.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高级技工学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明高级技工学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：压缩三公经费开支，预计2022年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高级技工学校2022年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）平安校园保障与宿舍管理专项经费项目预算的绩效目标

1.保障学校平安校园创建工作，为学校教育教学工作的顺利开展夯实基础，坚持“安全第一、预防为主”的原则，达到学校“重大安全责任事故为零”的质量目标。2.进一步健全综治工作和“平安校园”创建工作组织网络和设施，完善校园治安防控体系建设，切实落实各项安全管理制度，消除各类治安安全隐患，通过对师生的安全法制教育，增强师生的安全法治意识和观念，杜绝各种违法犯罪行为的发生，减少学生意外伤害事故；3.保障学生住校的管理、做好安全、卫生、纪律、服务工作4.为学生提供安全、良好的住宿条件、良好的服务。

（二）（专户非税）教育教学工作保障专项经费

1.深化教学、学习、实训相融合的教育教学改革； 强化内涵建设；2.提升、改造校园的综合治理能力和效率，同时提高校园处置生产突发事件的应急指挥能力，减少人工成本，提升学生学习效率，帮助校园在迈向智慧校园的道路上打下坚实的基础。3.消除校舍与设施安全隐患，维护学校的正常教学秩序，确保师生生命财产安全。4.能够根据学生心理健康检测结果，提出对应的解决方案建议，为学校心理健康老师提供理参考依据，从而做到对有心理健康问题的学生进行疏导。5.为昆明市经济发展培养合格的公民，优秀的准职业人，高素质的劳动者。

（三）（免学费）教学与管理成本性专项经费

1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才2.为昆明市经济发展培养合格的公民，优秀的准职业人，高素质的劳动者。 3.办市场需要的职业院校4.扩大办学规模和提升办学层次。5.加强学校硬环境建设，带动学校软环境提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我校公务用车指用于履行公务的机动车辆（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.中等职业学校免学费补助资金：是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高级技工学校2022年机关运行经费安排0万元，无增减变化及原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明高级技工学校资产总额10,855.36万元，其中，流动资产360.28万元，固定资产2,328.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,160.34万元，无形资产6.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少343.33万元，其中固定资产减少131.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值13.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100200111

昆明高级技工学校2022年部门预算情况