昆明市职业培训指导中心

关于购买“内部控制体系维护服务”的公示

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）以及《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》（昆内控办〔2017〕1号）文件精神，为进一步规范单位内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，保证单位经济业务安全稳健运行，根据工作实际，中心将修订完善《昆明市职业培训指导中心内部控制制度》，拟委托社会机构承接指导咨询工作，现将购买服务项目具体信息进行公示：

一、预算资金：人民币3.5万元

二、资金来源

从我单位公共服务经费项目中列支。

三、服务内容

1.提供与内控工作相关的内控知识培训。

2.依据《行政事业单位内部控制规范》要求开展单位层面与业务层面内控制度更新维护，其中单位层面主要包括：建立内部控制组织机构、健全决策机制、明确关键岗位职责权限；业务层面主要包括：建立健全预算、收支、采购、资产、合同业务的内部管理制度，梳理、优化以上业务模块的业务流程，绘制流程图，明确各流程控制要素，出具《昆明市职业培训指导中心内部控制手册》，包括但不限于以下建设成果：

1.《昆明市职业培训指导中心内部控制基本制度》；

2.《昆明市职业培训指导中心预算管理办法》《昆明市职业培训指导中心预算绩效管理办法》及管控规程；

3.《昆明市职业培训指导中心财务收支管理办法》《昆明市职业培训指导中心职业培训专项资金管理办法》及管控规程；

4.《昆明市职业培训指导中心政府采购管理办法》《昆明市职业培训指导中心内部采购管理办法》及管控规程；

5.《昆明市职业培训指导中心国有资产管理办法》及管控规程；

6.《昆明市职业培训指导中心合同管理办法》及管控规程。

管控规程内容包括：预算、财务收支、国有资产、政府采购、合同业务风险控制矩阵、关键岗位设置、不相容岗位分离设计、业务流程图及关键节点说明、业务表单、参考制度依据。

四、承接标准

（一）遵守国家法律法规和相关政策，近三年的经营活动无重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标时需自行提供）；

（二）具有独立法人资格的企业，不接受非独立法人资格的分公司或其他经济组织的投标（提供加盖公章的营业执照副本复印件）；

（三）法定代表人身份证明和身份证复印件，如委托代理人参加，还应提交授权委托书和代理人身份证复印件；

（四）在有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、与采购项目相关的资质证书；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2020年任意3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

（六）服务承诺和说明、报价、类似项目业绩表、质量保证书和售后服务、工作人员资质、团队情况、增值服务、具有履行合同所需的设备和专业技术能力、具有完善的服务体系等材料文件。

（七）服务方在开展工作中，需对中心相关信息进行保密，未经中心同意，不得以任何方式向第三方透露相关信息（法律规定的情形除外）。

（八）服务方在开展工作中，不得影响中心正常工作的开展。

五、报价须知

（一）需提交的材料

报价单位（公司）需提交包括但不限于最新年检的营业执、税务登记证、组织机构代码证（若三位合一的则提交营业执照即可）复印件并加盖公司行政公章、公司简介、项目团队介绍、项目实施方案、服务承诺、报价单等材料，并请密封送达。

（二）公示期

5个工作日（2022年9月5日—9月9日），报价单位须在2022年9月9日17：00以前提交材料。

（三）联系方式

联 系 人：陈树      联系电话：0871-63961979

地  址：呈贡区锦绣大街昆明市市级行政中心8号楼304室

昆明市职业培训指导中心

2022年9月5日