监督索引号53010003300100101000

昆明市人力资源和社会保障局

（本级）2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7.牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工

（1）高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教育等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

（2）农村劳动力转移培训工作，由人力资源和社会保障部门牵头，农业农村等部门配合。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出“稳就业”“保就业”重点，全市就业局势总体稳定。坚持把就业工作摆在首要位置、作为工作主线，首位首抓、大事大抓，出台了《促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的实施方案》《关于多渠道支持灵活就业的若干措施》《关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》等政策文件，千方百计稳岗、扩岗、提升劳动者就业能力。全市共提供有效就业岗位17.33万个，124万余名农村劳动力实现转移就业。城镇新增就业17.89万人，帮助4.33万名城镇登记失业人员再就业，3.69万名城镇就业困难人员实现再就业，“零就业家庭”实现动态清零。克服创业担保贷款政策调整不利影响，通过创业担保贷款扶持创业9167人（户），发放贷款15.87亿元。56个项目荣获“春城创业奖”，204个创业项目获得“春城大学生创业行动”项目资金扶持，实名登记高校毕业生就业率达91.94%。

2.紧盯参保扩面和待遇发放，社会保险基础不断夯实。强力推进全民参保扩面专项行动，聚焦灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体，实施精准扩面。全市参加城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险人数分别达到219.98万人、161.53万人、134.62万人，参加城乡居民基本养老保险218.06万人，各险种参保人数比2020年末净增31.5万人。持续推进同舟计划，工伤保险按项目参保工作实现新突破，全市建筑业、交通水利等行业参加工伤保险项目共计1101个，新开工项目实现100%参保。企业退休人员养老金实现“十七连调”，连续6年同步调整机关事业单位退休人员养老金待遇。下放工伤认定权限和劳动能力鉴定收件受理环节，取消劳动能力鉴定费，全市共受理工伤认定申请6433件，共受理劳动能力鉴定申请4911件。

3.深化制度机制改革，人事人才工作取得新成效。围绕经济社会发展重点领域及产业，发布了《昆明市2021年度高层次紧缺急需人才引进指导目录》，全市共引进高层次紧缺急需人才346人。制定出台《昆明市加快促进人力资源服务业高质量发展的实施意见》，积极推进中国昆明人力资源服务产业园建设。在省内首次将中级职称评审权下放给符合条件的民营企业，全市专业技术人员达43.89万人。全市专业技术人员获评“国贴”“省突”“省贴”“市突”人员达734名，扶持建立国家级、省级、市级博士后科研站（扶持站）42个，共设立国家级、省级技能大师工作室和昆明市名匠工作室118个。稳步实施职业技能提升行动，年内全市开展职业技能培训23.1万人次，拨付补贴资金3.7亿元。举办职业技能竞赛47场次，产生技术状元170人，优秀技术能手301人，技术标兵662人。全市高技能人才达46.47万人。扎实做好“春城计划”人才专项评审工作，全年共评选推荐青年人才10名，青年拔尖人才20名，春城首席技师19名。全市事业单位公开招聘、公务员考试录用及遴选、“三支一扶”计划招募等考试考务组织工作有序完成。

4.抓实劳动权益维护，劳动关系保持总体和谐稳定。大力推行劳动用工网上备案和电子劳动合同线上签订试点，全面实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，切实加强劳动关系风险监测，全市8.11万户企业签订劳动合同，签订率达到98.01%。坚持以治理工程建设领域欠薪为重点，扎实开展根治欠薪专项行动，全市共对2.37万户用人单位及人力资源服务机构实施了劳动保障监察。国家、省转办的20035件案件线索全部实现办结清零，“国家根治欠薪平台”案件办结率位居全国省会城市第一名。大力加强劳动人事争议专业性多元纠纷调处机制建设，成立了劳动人事争议调解仲裁法律援助工作站，全市共立案处理劳动人事争议案件11233件，调裁金额达2.49亿元，法定时限结案率达100%，调解率达65.79%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市人力资源和社会保障局（机关）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员104人。其中：离休6人，退休98人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度收入合计6,024.11万元。其中：财政拨款收入5,801.74万元，占总收入的96.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入222.37万元，占总收入的3.69%。增898.23万元，增17.52%。主要原因是：一是上级补助收入（省厅拨款比上年增加）；二是2021年对应人员、经费增加，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度支出合计5,929.91万元。其中：基本支出2,751.26万元，占总支出的46.40%；项目支出3,178.65万元，占总支出的53.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增805.05万元，增15.71%。主要原因是：2021年比上年项目支出预算增加，其中上级补助收入预算增加351万元，昆财行〔2021〕72号2020年春城计划各专项入选人才生活补贴专项资金增加551.6万元，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局(本级)机关机构正常运转的日常支出2,751.26万元。与上年对比增6.86万元，增0.25%，主要2021年对应人员、办公经费等增加，导致本年基本支出较上年略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,369.91万元，占基本支出的86.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381.35万元，占基本支出的13.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,178.65万元。与上年对比增加798.20万元，增长33.53%，主要原因2021年比上年项目支出预算增加。具体项目开支及开展工作情况是：其他组织事务支出551.60万元，社会保障和就业支出2627.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,801.74万元，占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加800.16万元，增16%，主要原因是：一是上级补助收入（省厅拨款比上年增加）；二是2021年对应人员、经费增加，导致本年收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于2020年春城计划各专项入选人才生活补贴专项资金551.6万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,927.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于人力资源和社会保障管理事务运行支出1779.04万元、就业管理事务支出22.82万元、社会保险业务管理事务支出44.79万元、信息化建设支出34.83万元、社会保险经办机构支出、劳动关系和维权支出27.20万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出2832.15万元、行政事业单位养老支出172.84万元、其他就业补助支出13.5万元。

9.卫生健康（类）支出147.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政单位医疗支出96.38万元，公务员医疗补47.48万元，其他行政事业单位医疗支出3.91万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。职主要用于单位职工住房公积金缴存175.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.24万元，支出决算为1.59万元，完成预算的30.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的22.43%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的40.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行。二是贯彻落实过“紧日子”的要求、压减非急需非刚性的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.10万元，增长220%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长288.24%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长190.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车运行费支出中修理费发生支出0.37万元，与去年相比增加0.37万元（去年无修理费）；二是公务接待批次比上年增加，导致本年“三公”经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占41.21%；公务接待费支出0.94万元，占58.79%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市人社局开展人社领域相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省外人社部门、省内其他州市人社局赴昆调研人社相关工作，产生的接待6批次及94人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年机关运行经费支出381.35万元，与上年对比减21.86万元，减5.42%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求、压减非急需非刚性的支出所致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人力资源和社会保障局(本级)部门资产总额963.37万元，其中，流动资产658.33万元，固定资产295.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388.48万元，其中固定资产增加6.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额455.03万元，其中：政府采购货物支出43.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出411.23万元。授予中小企业合同金额455.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费是指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53010003300100101111

昆明市人力资源和社会保障局(本级)表20220919092358712