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昆明市职业技能鉴定中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为劳动者提供职业技能鉴定考核服务，提高劳动者素质。根据国家和省职业技能鉴定工作规划，负责昆明地区劳动者职业技能鉴定工作的组织、指导和协调，负责技师鉴定和机关事业单位职业技能鉴定考核工作；对昆明地区职业技能鉴定所（站）进行管理、督导和评估；组织各级各类职业技能鉴定考评员的培训，对考评员进行聘任和管理；开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；建立鉴定信息网络和高技能人才库，向用人单位推荐高技能人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

(1)建立昆明市技能人才评价机制，持续推动我市技能人才评价工作健康、有序、规范发展，将企业作为职业技能等级认定工作推动的主要方向。2021年6月市职鉴中心针对提交企业职业技能等级认定申请的9家企业开展专家评审，并对6家符合备案条件的企业进行公示，目前能够开展的企业认定的职业（工种）达到207个；市管社评组织职业技能等级认定评价职业（工种）162个，工种覆盖面持续提升。进一步扩大了昆明市企业职业技能等级认定数量，满足社会技能评价工作需要。

(2)规范化开展技能等级认定工作。首次开展针对社评组织职业技能等级认定工作业务培训，从政策宣传讲解，系统流程管理，评价现场管理和问题讨论解答等多个方面对45家市管社评组织进行业务培训。率先引入第三方对市管社培组织职业技能等级认定工作开展规范化检查和评价。认真抓好准入类职业资格鉴定质量督导工作，加强现场督导，有效遏制了考试组织不规范、现场管理不到位、考试过程不严肃等情况的发生，建立规范化的工作流程，提升职业技能等级认定工作水平。

(3)2021年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，职业资格类考试相应减少，本年度参加职业技能鉴定4798人次，合格4706人；开展职业技能等级认定81479人次，合格68969人；完成高技能人才培养18025人，其中：技师1199人，高级技师105人。

完成2021年昆明市职业技能竞赛。市赛以“提升新技能 助力新跨越”为主题，采用“竞赛、展示、互动、体验“为一体的办赛模式，全面提高从业者素质，助力我市行业高质量发展。2021年职业技能竞赛共设41个项目，共涉及144个职业（工种）场次。吸引全市4万余人次围绕生活服务、工业制造、民生、健康、文化、生态等领域同场竞技，共产生170名技术状元，301名优秀技术能手，662名优秀技术标兵，办赛规模再创新高，成为昆明市迄今为止覆盖行业最广，参赛人数最多的职业技能赛事。在春城晚报、云南网、昆明信息港、都市时报、昆明日报等多家主流媒体宣发295次，线上直播竞赛5场，有效提高了社会影响力，促进了技能人才队伍提质增效。11月12日，在昆明市职业技能鉴定中心举行的“2021年云南省职业技能大赛昆明代表队参赛人选评选会”中共评选推荐参赛选手50名，裁判22名。

今年竞赛奖补资金为195万元，实际拨付186.5万元。其中：综合类竞赛项目3个，每个30万元，行业类竞赛项目6个，每个15万元，截止12月31日已全部在局官网对已举办完成的所有竞赛项目进行了拟拨付竞赛基础工作奖补资金公示，并按要求对已举办完成和公示无异议的竞赛项目拨付竞赛基础工作奖补。

国赛取得优异成绩。在2021年9月的全国乡村振兴职业技能大赛中，昆明市共计选送8名优秀选手（云南省代表队共22人）参加云南省代表队，昆明市3名选手获得银牌，2名选手获得铜牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市职业技能鉴定中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市职业技能鉴定中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年度收入合计416.70万元。其中：财政拨款收入416.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少149.78万元，下降26.44%。其中：基本支出增加107.85万元，增加258.54%，主要原因为机构改革后我单位2020年在职在编人员仅有2人，2021年截止年末实有在职在编人员13人，致使基本支出增加；项目支出减少257.63万元，下降49.1%，主要原因为“职业技能鉴定专项经费（非税）”为以收定支项目，21年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，考试对比上年大幅减少，导致该项目预算相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年度支出合计416.70万元。其中：基本支出149.57万元，占总支出的35.89%；项目支出267.13万元，占总支出的64.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比减少149.78万元，同比下降26.44%，预算执行数减少的主要原因为机构改革后我单位2020年在职在编人员仅有2人，2021年截止年末实有在职在编人员13人，致使基本支出增加，且“职业技能鉴定专项经费（非税）”为以收定支项目，21年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，考试对比上年大幅减少，导致该项目预算相应减少，最终实际本年预算执行数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.57万元。与上年对比基本支出增加107.85万元，增长了258.54%，主要原因为机构改革后我单位2020年在职在编人员仅有2人，2021年截止年末实有在职在编人员13人，致使基本支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.60万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.97万元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市职业技能鉴定中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.13万元。与上年对比，项目支出减少257.63万元，下降了49.1%，主要原因为“职业技能鉴定专项经费（非税）”为以收定支项目，21年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，考试对比上年大幅减少，导致该项目预算相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出416.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比减少149.78万元，同比下降26.44%，预算执行数减少的主要原因为机构改革后我单位2020年在职在编人员仅有2人，2021年截止年末实有在职在编人员13人，致使基本支出增加，且“职业技能鉴定专项经费（非税）”为以收定支项目，21年水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录，考试对比上年大幅减少，导致该项目预算相应减少，最终实际本年预算执行数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出392.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分，工伤保险的经费，项目经费开支；

 9.卫生健康（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出12.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于单位在职在编人员“住房公积金单位部分”缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业技能鉴定中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市职业技能鉴定中心部门资产总额33.15万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产26.71 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。流动资产 6.44 万元，较上年下降了76.43%，占资产总额 59.58%； 固定资产 26.71万元，较上年下降了68.76%， 占资产总额40.42 % ； 与上年相比，本年资产总额减少19.31 万元，其中固定资产减少19.31 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值19.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010003300101101111

监督索引号53010003300101101111

昆明市职业技能鉴定中心表20221026103835981