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昆明市职业培训指导中心2021年度部门决算

                         目录                

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况            

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

   昆明市职业培训指导中心，是我市运用法律和经济手段，对全市职业培训进行社会化管理过程中具体推行，落实职业培训发展规划，激活职业培训市场，促进职业培训发展的一个事业单位，隶属于市劳动和社会保障局。在我市实施的党政人才、企业经营人才、专业技术人才、高技能人才、农村乡土人才开发中担负技能人才开发职责。单位本身不办学，没有收费权，所以不是职业培训站，不是职业培训学校，而是专门从事全市职业培训指导服务的公益性机构，是体现政府在职业培训领域指导与服务职能的“公共服务平台”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中心在局党组的正确领导下，在中心全体干部职工的共同努力和配合下，通过开展一系列扎实有效的工作，高技能人才工作水平得到进一步提升，高技能人才规模稳步扩大，形成了有利于高技能人才成长的社会环境。新增高技能人才16936人，其中：高级工15584人，技师1253人，高级技师99人，完成2021年省、市新增高技能人才任务10000人的 169.36%。完成四届名匠工作室累计组织开展企业内部竞赛147次，企业内部培训1205人次，技术革新和工艺改进2371项，获得国家专利150余项，为所在单位创造经济效益约6.09亿元，取得了预期的政策效应。组织召开“第六届昆明市有突出贡献高技能人才和第六届昆明市优秀技术能手”评审工作会，组织召开“第五届昆明名匠”评审工作会，评选出10名昆明市有突出贡献高技能人才、30名昆明市优秀技术能手，15名昆明名匠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市职业培训指导中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市职业培训指导中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业培训指导中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2021年度收入合计966.51万元。其中：财政拨款收入966.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年财政拨款收入合计710.91万元。2021年较2020年增加255.6万元，主要原因：1.市级评审津贴专项资金增加优秀技术能手和市级突出贡献人才评选两项，共计拨付35万。此项工作按照文件规定，每2年评审一届，2020年无此项支出。2. 2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，增加了项目收支比重。3.2021年新增春城首席技师专项经费拨付108万，此项经费为春城计划各入选专项人才生活补贴，2020年由市委组织部发放，2021年下拨到中心，由中心负责发放，3万元/人/年，36人总计108万元。

二、支出决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2021年度支出合计966.51万元。其中：基本支出232.48万元，占总支出的24.05%；项目支出734.03万元，占总支出的75.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比增加255.6万元，同比增加35.95%，预算执行数增加的主要原因为：2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，增大了项目收支的比重。同时，市级评审津贴专项资金增加优秀技术能手和市级突出贡献人才评选两项，共计拨付35万，此项工作按照文件规定，每2年评审一届，2020年无此项支出。2021年新增春城首席技师专项工作经费108万，为春城计划各入选专项人才生活补贴，2020年由市委组织部发放，2021年下拨到中心，由中心负责发放，3万元/人/年，36人总计108万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市职业培训指导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.48万元。2020年基本支出为243.5万元，与上年对比减少11.02万元，主要原因是由于疫情影响，公用经费压缩减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.36万元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.12万元，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市职业培训指导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出734.03万元。2020年用于专项业务工作的经费支出467.4万元。与上年对比增加266.63万元，主要原因是：1.市级评审津贴专项资金增加优秀技术能手和市级突出贡献人才评选两项，共计拨付35万。此项工作按照文件规定，每2年评审一届，2020年无此项支出。2. 2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，增加了项目收支比重。3.2021年新增春城首席技师专项经费拨付108万，此项经费为春城计划各入选专项人才生活补贴，2020年由市委组织部发放，2021年下拨到中心，由中心负责发放，3万元/人/年，36人总计108万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出966.51万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出710.91万元，增加255.6万元，主要原因是：1.市级评审津贴专项资金增加优秀技术能手和市级突出贡献人才评选两项，共计拨付35万。此项工作按照文件规定，每2年评审一届，2020年无此项支出。2. 2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，增加了项目收支比重。3.2021年新增春城首席技师专项经费拨付108万，此项经费为春城计划各入选专项人才生活补贴，2020年由市委组织部发放，2021年下拨到中心，由中心负责发放，3万元/人/年，36人总计108万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于新技师培养专项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出524.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.22%。主要用于高技能人才发展补助和市级评审专项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.76%。主要用于人员工资支出、公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于按政策规定为职工缴纳医保、工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业培训指导中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市职业培训指导中心部门资产总额33.2万元，其中，流动资产1.8万元，固定资产31.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.23元，其中固定资产增加0.23元，为新增2名人员购买办公桌椅。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元，为购买新增2名人员的办公桌椅0.23万元和0.3万元的复印纸；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

名匠：技术技能超群，具备一定理论水平、工作经验和创新能力，主要来源于企业单位生产一线、职业院校技能训练一线、民族民间传统技艺设计制作一线，愿意且有能力训练出技师和高级技师或项目攻关研发的高端技能人才。

名匠工作室：在昆明地区现有科研院所、院校、企业和企业化管理单位及昆明市高技能人才培养实训基地等场地、设施设备职教资源基础上，聘用社会各行各业能工巧匠为名匠，从事高技能人才培养、项目攻关及研发的工作体系。

高技能人才：是指在制造业、运输业和服务业等领域岗位一线，熟练掌握专门知识和技术，具备精湛的操作技能，并在工作实践中能够解决关键技术和工艺的操作性难题的人员，主要包括技术技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格及相应水平的人员。

春城首席技师：春城首席技师是指在生产一线从事技术技能工作，具有良好职业道德、技能水平拔尖、实践经验丰富、在培养技能人才和传技授艺等方面业绩突出、在本行业领域创新创造能力强、影响带动作用大、业内认可度高，经选拔认定的“昆明市名匠”和“昆明市有突出贡献高技能人才”。

监督索引号53010003300101201111

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