昆明市劳动就业服务局2021年度部门决算
监督索引号53010003300100401000
昆明市劳动就业服务局2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市劳动就业服务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市劳动就业服务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市劳动就业服务局是编办批准成立的参公管理事业单位，隶属于昆明市人力资源和社会保障局。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，编制全市劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；
2、组织落实促进全市城乡统筹就业的方针政策，组织落实全市劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；
3、承担全市下岗失业人员的再就业工作；负责全市城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；
4、负责昆明地区失业人员的就业前技能培训；负责全市企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；
5、负责全市机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全市机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；
6、负责全市农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；
7、负责全市城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；
8、负责全市劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全市劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；
9、负责全市社区劳动就业服务平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；
10、指导帮助县（市）区劳动就业部门开展工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完成农村劳动力转移就业工作；
2.完成农村劳动力培训工作；
3.完成就业困难人员再就业工作；
4.完成高校毕业生就业服务工作；
5.完成推动创业创新工作；
6.完成就业信息服务工作；
7.完成失业保险基金专项整治工作；
8.完成政策宣传工作；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市劳动就业服务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市劳动就业服务局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市劳动就业服务局2021年末实有人员59人。编制情况：行政编制0人，事业编制63人（含参公管理事业编制63人）机关工勤人员5人。在职在编实有行政人员0人，事业人员54人（含参公管理事业人员54人），实有机关工勤人员5人。离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市劳动就业服务局部门2021年度收入合计11,587.11万元。其中：财政拨款收入11,587.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较2020年10551.22万元增加了1035.89万元，增幅为9.82%，增加的主要原因：符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。
二、支出决算情况说明
昆明市劳动就业服务局部门2021年度支出合计11,587.11万元。其中：基本支出1,565.67万元，占总支出的13.51%；项目支出10,021.44万元，占总支出的86.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较2020年10551.22万元增加了1035.89万元，增幅为9.82%,增加的主要原因为项目支出较2020年增加了1037.00万元,增幅为11.54%，增加的主要原因：符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。
（一）基本支出情况 2021年度用于保障昆明市劳动就业服务局正常运转的日常支出1,565.67万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,428.11万元，占基本支出的91.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.56万元，占基本支出的8.79%。与2020年的1,566.78万元相比减少了1.11万元，减少的主要原因是人员存在变动。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,021.44万元。与2020年的8,984.44万元相比增加了1037万元，增加的主要原因是各项就业工作任务有所增加。
编制单位：昆明市劳动就业服务局 |
项目 | 支出数 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 8 | |
合计 | 100,214,397.95 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98,755,088.19 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,349,262.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 12,596.00 | |||
2080101 | 昆财社基〔2021〕1号2021年新增资产配置经费 | 12,596.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 1,030,000.00 | |||
2080106 | 昆财社基〔2021〕1号昆明市劳动力资源调查和失业人员再就业服务专项经费 | 600,000.00 | |||
2080106 | 昆财社基〔2021〕1号就业政策调研及创业创新补助资金 | 430,000.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 406,476.00 | |||
2080107 | 昆财社基〔2021〕86号昆明市市本级样本企业失业动态监测调查费专项经费 | 476.00 | |||
2080107 | 昆财社基〔2021〕1号失业保险管理运行经费 | 316,000.00 | |||
2080107 | 昆财社基〔2021〕62号2021年登记失业人员实名信息更新和动态管理及服务经费 | 90,000.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 1,640,000.00 | |||
2080108 | 昆财社基〔2021〕1号单位和个人网上实名认证专项经费 | 1,580,000.00 | |||
2080108 | 昆财社基〔2021〕1号就业信息化建设补助资金 | 60,000.00 | |||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,260,190.00 | |||
2080111 | 昆财社基〔2021〕1号公共就业服务管理运行补助资金 | 2,260,190.00 | |||
20807 | 就业补助 | 93,405,826.19 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 4,175,000.00 | |||
2080711 | 昆财社基〔2021〕58号昆明市2021年省级青年就业见习生活补助资金 | 1,373,700.00 | |||
2080711 | 昆财社基〔2021〕9号就业见习省级生活补助资金 | 2,801,300.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89,230,826.19 | |||
2080799 | 昆财行〔2021〕1号第六届春城创业荟创业创新大赛补助资金 | 396,600.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2020〕1号企业就地就近招用劳动者就业补助资金 | 1,942,000.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕1号就业政策调研及创业创新补助资金 | 5,697,417.69 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕1号企业就地就近招用劳动者就业补助资金 | 346,400.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕1号农民就业创业专项补助资金 | 179,319.50 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕1号中央就业市本级补助资金 | 2,543,400.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕1号昆明市公共就业服务相关补贴业务办理系统专项资金 | 633,500.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕9号中央就业补助资金 | 24,380.00 | |||
2080799 | 昆财产业〔2021〕22号2021年春节后开展集中输送出省务工人员活动经费 | 138,844.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕13号2021年春节后开展集中输送出省务工人员活动经费 | 362,351.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕22号昆明市2021年度市本级留岗红包补助资金 | 598,800.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2020〕147号中央就业市本级补助资金 | 76,306,445.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕39号云岭大学生就业护航专项行动补助资金 | 60,000.00 | |||
2080799 | 昆财社基〔2021〕9号2020年人力资源和社会保障专项资金 | 1,369.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,459,309.76 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,459,309.76 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 763,430.00 | |||
2130804 | 昆财社基〔2021〕9号2017年度和2018年度创业担保贷款奖补奖金 | 451,530.00 | |||
2130804 | 昆财金〔2021〕28号2021年创业担保贷款贴息及奖补专项资金 | 311,900.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 695,879.76 | |||
2130899 | 昆财金〔2021〕54号2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金 | 113,121.76 | |||
2130899 | 昆财金〔2021〕71号2021年度创业担保贷款中央省级奖补专项资金 | 2,100.00 | |||
2130899 | 昆财金〔2021〕70号2021年度创业担保贷款中央省级奖补专项资金 | 263,348.24 | |||
2130899 | 昆财金〔2021〕27号2020年第三批中央普惠金融发展专项资金 | 317,309.76 | |||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,587.11万元，占本年支出合计的100.00%与2020年税务10,551.22万元增加了1035.89万元，增加的主要原因为各项就业工作任务有所增加，符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出11,229.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.91%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康（类）支出100.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要反映政府卫生健康方面的支出，为我局为职工缴交的医疗保险方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出145.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要反映各级财政部门用于普惠金额发展的支出，主要为我局2021年用于创业担保贷款方面的工作经费及奖补资金。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出111.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要反映政府用于住房方面的支出，为我局为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.45万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为认真贯彻落实各级关于厉行节约的规定，2021年我局无公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市劳动就业服务局部门2021年机关运行经费支出137.56万元与2020年机关运行经费支出的142.63万元相比减少了5.07万元，减少的主要原因是2021年我局存在人员变动情况。部门机关运行经费主要用于2021年我单位机关运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市劳动就业服务局部门资产总额6580.83万元，其中，流动资产858.42万元，固定资产5592.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产129.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1971.35万元，其中固定资产减少132.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产275项，账面原值134.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 6580.83 | 858.42 | 5592.48 | 4970.12 | 0 | 0 | 622.36 | 0 | 0 | 129.93 | 0 | |
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额345.24万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出343.98万元。授予中小企业合同金额345.24万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
六、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
监督索引号53010003300100401111
昆明市劳动就业服务局20220922100106530
