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昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及劳动和社会保障业务的信息化发展需要而成立的单位。负责全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统的开发及运行维护工作，以及政府安排的其它信息化建设项目。通过中心的成立，促进改善了原信息化建设的规模小、资源孤岛和各经办机构硬件设备的重复投资等状况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、中心党建工作及廉政建设工作扎实开展。

2、扶贫工作有序推进。

3、人社领域信息化建设稳步有序推进。

（1）继续推进“互联网＋人社”线上服务。

（2）持续助力人社业务信息化发展。

（3）社会保障卡发卡工作顺利开展。

（4）强化信息系统平台建设与维护，提升信息安全保障工作，为信息化业务应用的高效运行提供支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即为昆明市人力资源和社会保障信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年末实有人员编制数15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：1、昆明市人力资源和社会保障信息中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据；

2、昆明市人力资源和社会保障信息中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年年初预算收入979.89万元,当年实际收入合计792.09万元。其中：财政拨款收入792.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上一年度年初预算收入669.09万元，其中：财政拨款收入669.09万元，占总收入的100.00%。2021年度年初预算与上年对比增加310.8万元，增加原因主要为退休人员社会化管理平台项目尾款资金。

二、支出决算情况说明

2021年全年实际收入792.09万元，上年结转32.58万元（IC卡库存空白卡片），全年支出801.67万元，（其中：基本支出196.59万元，占支出总比重的24.52%；项目支出605.08万元，占支出总比重的75.48%）。上年度全年支出1336.19万元，2021年支出比上年减少40%，减少原因为2020年追加昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金694.2万元，而2021年该项目只需支付尾款288.66万元，项目资金较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.2万元，占基本支出的93.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.38万元，占基本支出6.8%。上年度基本支出233.00万元，2021年比上年度减少15.63%，减少原因为经费压缩。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605.09万元。上年度项目支出1,103.19万元，2021年比上年减少45.15%%，减少原因为2020年追加昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金694.2万元，而2021年该项目只需支付尾款288.66万元，项目资金较上年大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出801.67万元，占本年支出合计的98.8%。上年度全年支出1336.19万元，2021年支出比上年减少40%，减少原因为2020年追加昆明市退休人员社会化管理服务平台项目资金694.2万元，而2021年该项目只需支付尾款288.66万元，项目资金较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出769.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于人社信息系统运维项目支出和人员经费支出（包括工资、日常办公经费等）。

9.卫生健康（类）支出17.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于医疗保险类支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为0.81万元，完成预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的27.4%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的公务接待，严格使用公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.69万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69元，下降46%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，减少不必要的公务接待，严格使用公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比,机关运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人力资源和社会保障信息中心部门资产总额512.52万元，其中，流动资产24.92万元，固定资产487.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.90万元，其中固定资产增加490.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额520.49万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出520.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我部门代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100901111

昆明市人力资源和社会保障信息中心表20220920020507196