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昆明市人才市场管理办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人才市场管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表（1）-（7）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人才市场管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人才交流服务中心成立于1984年，1996年更名为昆明市人才服务中心，2007年加挂昆明市人才市场管理办公室牌子。2020年，根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明市人才服务中心机构编制事项的批复》（昆编复〔2020〕55号）内容，将名称调整规范为昆明市人才市场管理办公室，加挂昆明市人才服务中心牌子，是隶属于昆明市人力资源和社会保障局的副县级参公管理事业单位。主要承担高校毕业生就业创业服务、流动人员人事档案管理服务、人事人才考试考务组织、高校毕业生职业技能提升培训、流动人才党员教育管理服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、拓宽就业渠道，扎实推进高校毕业生多元化服务。一是为2954名毕业生办理了就业报到登记手续；二是推行线上+线下招聘活动，组织1000余家企业通过视频面试专区参加线上招聘活动，举办线下校园招聘会10场，提供就业岗位3万余个。共为1万余名求职者搭建与企业的对接，累计收到求职者投递简历1万余份；三是发挥好校园工作站的作用。促成校园工作站与高校、企业建立良好的合作关系，优势互补，形成政校企合作，产学研一体化的运营模式。四是做好省外高校毕业生到昆明就业创业的租房补贴和岗位开发补贴的申报工作。工作开展以来，共受理2128名省外高校毕业生到昆就业创业租房补贴和岗位开发补贴申报。

2、强化公益保障，不断提升人事代理工作服务水平。 一是强化信息化建设，提升档案利用率。加快推进档案数字化建设，对在库管理的16万份流动人员人事档案分批次开展数字化扫描工作，有效提升了档案的利用率。二是强化标准化建设，提高档案管理水平。采用购买服务的方式，实现实体档案的托管工作。借鉴省外先进工作经验，结合实际工作情况，运用先进信息技术和实现档案管理全过程的信息化生成、监控、管理、存储、跟踪的模式，实现纸质档案的规范化标准化托管。

3、加强规范管理，稳步组织开展人事人才考试工作。市人才市场管理办公室负责全市公务员、事业单位的录用、遴选和省人事考试院下达的专业技术人员职业资格考试的考务组织工作，年内完成近18万人次的考试任务，为全市各级党政机关、事业单位选拔优秀人才，培养专业技术人才作出了坚实的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人才市场管理办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市人才市场管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人才市场管理办公室部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人才市场管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市人才市场管理办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人才市场管理办公室部门2021年度收入合计4,702.64万元。其中：财政拨款收入4,690.77万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.87万元，占总收入的0.25%。与上年对比增长133.2%，原因是：“人力资源和社会保障管理事务”收入比上年增长2083.79万元、“就业补助”收入比上年增加100万元、“支持中小企业发展和管理支出”收入比上年增长510万元。

二、支出决算情况说明

昆明市人才市场管理办公室部门2021年度支出合计4,801.06万元。其中：基本支出789.58万元，占总支出的16.45%；项目支出4,011.48万元，占总支出的83.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长151.91%，原因是：“人力资源和社会保障管理事务”支出比上年增长2276.98万元、“就业补助”支出比上年增加100万元、“支持中小企业发展和管理支出”支出比上年增长510万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人才市场管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789.58万元。与上年对比增加5.23%，原因是年末实有在编人员比上年增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.99万元，占基本支出的90.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.58万元，占基本支出的9.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人才市场管理办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,011.48万元。与上年对比增加247.15%，原因：一是新增15个项目，经费支出1512.71万元；二是延续性项目增支1343.23万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、考试考务非税专项经费支出2056.7万元、昆明市公务员考试经费支出79万元、中国共产党昆明市委员会组织部考务费支出107.53万元、昆明市市级机关公开遴选公务员笔试考务经费支出44.73万元、2020年第二批事业单位招聘面试经费支出3.32万元、中共寻甸县委组织部2020年度公开选调公务员（参公管理人员）考务经费支出1.58万元、试卷保密室规范化建设专项经费支出40.28万元。坚持以“安全治考”为目标，2021年共完成考试19批次、考试人数27万余人，顺利完成了年度内各项人事考务组织工作。

2、2020年中央财政中小企业发展专项资金支出510万元。一是做好校园工作站的建设管理工作。持续推进校园工作站建设、创业带动就业、提高学校毕业生就业创业质量等工作。二是加强校园工作站的培训指导力度。组织高校指导老师开展就业服务专项培训，提高校园工作站的就业创业工作服务质量，增强就业指导教师的综合能力素质。

3、流动人员高校毕业生档案管理经费支出524.38万元，进一步加强了档案管理基础建设，提高了档案管理服务质量。一是启动流动人员人事档案数字化扫描工作，开展纸质档案扫描、图像处理、数据存储备份等工作，逐步建立数字档案资源库。全年共完成3.32万份档案的数字化加工及RFID化工作。二是委托第三方机构实现实体档案的托管工作，通过运用先进信息技术和实现档案管理全过程的信息化生成、监控、管理、存储、跟踪的模式，实现纸质档案的规范化标准化托管。三是做好非公经济组织工程技术初级职称评审工作。2021年，共1118人通过评审获得初级专业技术职务任职资格。

4、高校毕业就业创业服务经费支出387.97万元、云岭大学生就业护航专项行动补助资金支出100万元，创新就业服务形式，多措并举为高校毕业生提供多元化的就业服务。一是做好线上线下招聘活动。组织开展好大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、“云岭大学生就业护航”专项行动。2021年，共组织现场招聘会12场，线上招聘活动9场，就业讲座直播8场。参会单位共计3000余家，提供就业岗位12余万个。二是服务企业，走进校园。采取线上直播的方式，走进昆明理工大学、昆药集团等高校和企业，向高校毕业生介绍昆明市人才政策，提供专业的职业指导和规划建议，既能够帮助企业招聘到急需的人才，也切实助推了高校毕业生更好地就业择业。

5、昆明人力资源中心大楼物业管理服务补助资金支出47.29万元和爱国卫生“七个专项”行动经费支出7.99万元。一是加强对人力资源中心大楼入驻物业管理公司的管理、监督和考核力度，在保障大楼配套设施安全运转的基础上，不断提高服务质量标准化水平，为办事群众和入驻单位提供安全舒适整洁的服务环境。二是进一步开展好大楼疫情防控期间的爱国卫生专项行动工作，配齐配全大楼爱国卫生专项行动工作设施设备，确保卫生间洗手设施、洗手设备齐全，环境干净卫生。

6、事业单位新聘用人员岗前培训、技能提升培训委托第三方监督专项经费支出46.69万元。完成昆明市市级事业单位新聘用工作人员岗前培训，切实提升了我市事业单位新聘用工作人员的综合素质和公共服务水平。

7、人才服务管理专项经费支出28.52万元，通过档案加工数字化服务、内控制度的建设、预算支出绩效自评等工作提高了单位管理质量及效率。

8、"两新"组织党组织党建工作经费支出13.67万元，按照市委组织部、市“两新”党工委工作要求，切实推进区域化党建工作，更好地对流动党员开展教育管理服务工作。一是做好组织关系转接。二是深入开展党史学习教育，组织开展“万名党员进党校”暨党务干部培训班。三是认真开展志愿服务活动。

9、高层次人才配套服务专项经费支出10.65万元，为入选“春城计划”的高层次人才提供“一站式”服务。完成入选2020年“春城计划”的97位高层次人才入选证书和12位高层次人才绿色通道服务证的个人信息采集、证书校对、盖章发放工作；收集昆明市紧缺急需人才简历190份；为68名高层次人才提供在昆明市延安医院体检中心的体检服务；为高层次人才提供“一对一”7*12小时服务专员在线咨询，共提供服务100余次。

10、代发昆明市强制隔离戒毒所辞退费支出1.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人才市场管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,690.77万元，占本年支出合计的97.70%。与上年对比增加146.12%，原因是：一是新增12个项目，经费支出1402.43万元；二是延续性项目增支1343.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于"两新"组织党组织党建工作经费支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出4,048.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；开展部门业务方面专门性工作任务的支出；缴纳基本养老保险费支出。

 9.卫生健康（类）支出55.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类510.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于2020年中央财政中小企业发展专项资金支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出63.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人才市场管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.42万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公车运行维护费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.96万元，下降96.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区人社系统对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人才市场管理办公室部门2021年机关运行经费支出77.58万元，与上年对比增加5.11%，原因是人员增加，相应的公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人才市场管理办公室部门资产总额432.89万元，其中，流动资产116.35万元，固定资产311.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产5.06万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173.54万元，其中固定资产增加46.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2583.24万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出40.28万元；政府采购服务支出2541.04万元。授予中小企业合同金额2583.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

昆明市人才市场管理办公室的整体绩效由主管局昆明市人力资源和社会保障局整体反映，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100601111

昆明市人才市场管理办公室2021年部门决算公开表20220919045412187