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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、组织2021年全市人社窗口单位业务技能练兵比武。为加强窗口单位队伍建设，不断提升为民服务能力和水平，做好我市推荐选手参加2021年度全国人社业务技能统一在线比试工作，我中心制定赛前培训计划，组织全市人社窗口单位集中训练，在“云南省人社窗口单位业务技能练兵比武”线上比赛中荣获个人“全省岗位练兵明星”。

2、在昆明人社通APP上线“人社小智”在线应答板块。全体职工历时400余天建成的“角色扮演”知识库升级成问答式“人社小智”知识库，涵盖养老保险、工伤保险、人事人才、劳动关系、就业创业、失业保险、社会保障卡等七大板块。截止目前，共计573条次，周更新率100%，做到“分分钟出炉，秒秒钟新鲜”，目前已在昆明人社通APP上线运行。

3、为使人社行风建设与业务工作深度融合，中心建立“排难解纷”工作机制，通过多方沟通协调切实解决来电人需求，自该机制建立以来，共接收行风举报投诉线索8317条，处理8004件，交办至各县（市）区经办部门313件。并从中心内部服务意识、服务态度、服务效率上下功夫，通过“不满意来电清零工作机制”清零不满意来电82条，满意率从99.94%提升至99.98%。

4、按时完成热线整合归并工作。按照《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市政务服务便民热线归并优化工作实施方案的通知》（昆政办[2021]61号）文件要求，我中心对市12345及市12329等热线服务平台进行实地学习后，结合考核标准及运营情况，通过增加专职人员配备，于11月15日顺利开通“7x24小时全天候人工服务”，实现12345热线转入12333热线人工接听、部分工单通过“昆明12345市长热线办件系统”进行人工流转，并按要求录入“12345市长热线热点难点知识库”534条。目前“双号并行”机制运行平稳。

5、扎实服务理念，提升服务质量

随着昆明人社部门大力推行不见面、网上办、掌上办等“不接触式”服务，社会公众咨询需求不断提高，我中心坚持“双化”标准，认真做好“双服务”，致力于“双平台”共促发展，全年业务量不断攀升，群众满意度进一步提高。

（1）“12333”服务61.79万人次。

昆明市“12333”秉承“倾听民意，服务民生”的宗旨， 截至2021年12月，共服务来电群众61.79万人次，其中人工电话服务38.44万人次，自助语音服务23.35万人次，满意率99.98%。

（2）自6月10日以来，我中心受劳动能力鉴定中心委托，主要负责劳动能力鉴定通知、旧伤复发确认通知、面检通知、补充鉴定材料通知等电话回复，截至2021年12月，共回复4711人次。

（3）网络平台服务服务6.99万人次。

网络服务部针对人社业务办理“不见面、网上办、掌上办”，深入推进“三心三精准”服务，为企业提供在线政务服务平台应用指导，为个人提供移动端政务服务平台“一对一”查询解答。截至2021年12月，网络服务平台共计服务6.99万人次。通过网络舆情监测信息1022条

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心不属于行政参公单位，没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营安排的支出、“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年度收入合计420.93万元。其中：财政拨款收入420.93万 元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。

与上年比较增加78.29万元，主要原因分析：一是在编人员工资增幅，二是为实现7×24小时工作制，增加咨询员所需人员费用。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年度支出合计420.93万元。其中：基本支出58.97万元，占总 支出的14.01%；项目支出361.96万元，占总支出的85.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的 0.00%。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出58.97万元，与上年对比减少183.44万元，减少变化的原因主要是：2021年劳务派遣人员经费列入项目中核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门项目支出361.96万元，与上年对比增加282.36万元，增加变化的原因主要是：2021年劳务派遣人员经费列入项目中核算。

（三）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心正常运转的日常支出58.97万元。与上年对比减少183.44万元，减少变化的原因主要是：2021年劳务派遣人员经费列入项目中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.55万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.43万元，占基本支出的5.81%。

（四）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.96万元。与上年对比增加282.36万元，增加变化的原因主要是：2021年劳务派遣人员经费列入项目中核算。主要用于以下工作开展：

1、用于劳务派遣人员工资、社保等费用：282万元；

2、用于2021年全年开展的“五进”活动、12333咨询日、练兵比武、提能增效等宣传活动的费用：29.96万元；

3、用于热线线路租用、系统维护及电话费等费用：20万元；

4、用于劳务派遣人员日常办公、水（电）、差旅、培训等费用：20万元；

5、用于舆情监测平台使用费用：10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出420.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年比较增加78.29万元，主要原因分析：一是在编人员工资增幅，二是为实现7×24小时工作制，增加咨询员所需人员费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出411.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算较2020年无增减；公务用车购置及运行费支出决算较2020年无增减；公务接待费支出决算较2020年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减情况，原因为我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门资产总额24.34万元，其中，流动资产0万元，固定资产24.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加10.94万元，其中固定资产增加10.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原 值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53010003300100701111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心表_120220921101041700