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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、坚持党建引领，加强学习教育

一是坚持党建引领。落实“两学一做”、“三会一课”、“主题党日”等组织活动及制度，进一步提升党员干部整体素质，推进学习型党组织建设；继续贯彻落实党风廉政建设责任制，领导干部做好“一岗双责”；坚持党员进窗口服务及学雷锋志愿服务活动，设立党员先锋岗，开展进社区志愿服务活动；持续开展形式主义、官僚主义、作风整治工作；结合党史学习专题组织生活会，对标对表建立党员个人存在的问题清单，制定整改措施、整改时限，认真进行整改；经常性开展廉政教育讲座、观看廉政警示片等教育。

二是持续开展学习教育。将学习范围扩大到中心全体员工，扩大学习覆盖面，在整个中心形成一个浓厚的学习氛围。把学习党的规章制度同总结经验、对照现实推动工作结合起来，围绕解决中心在为民服务中解决群众“急难愁盼”的具体问题，完善人社便民服务方面，深入挖掘不足，研究完善措施、调动各方资源，切实解决问题，为人社事业发展贴砖加瓦。

2、提升服务效能，优化营商环境

一是优化软件服务效能。为推进昆明市“人社领域基本公共服务标准化试点”建设，深化“放管服”改革优化营商环境，充分发挥“12333”咨询平台作为人力资源社会保障部门面向群众提供政策解疑释惑、沟通社情民意、化解社会矛盾、提升服务能力的窗口作用，针对服务需求与服务供给不匹配矛盾，加大服务供给，确保各项考核达标，努力推进政务服务便民热线优化提升。

二是推进硬件设施建设。积极与省级平台管理部门加强对接沟通，加强12333系统智能化建设。积极探索人工智能技术应用，如智能应答、信息发送、“好差评”短信提醒及评价等。进一步提升服务能力，扩大服务供给。探索开发用户业务痕迹归集功能。即时显示来电人在本系统中进行咨询、查询、办理等业务的历史累计痕迹数据归集，提升咨询员精准服务能力。

三是深化“线上营商环境大哨所”服务。为确保企业咨询、投诉、建议渠道畅通，我中心依托昆明人社“12333”政务服务热线，建立“观察站”、“监督站”、“服务站”三站功能合一的“线上营商环境大哨所”。下一步将继续深化服务，保持昆明人社12333政务服务热线7*24小时人工服务及联络员机制服务畅通，实现“三个100%”，即全市人社系统通过联络员机制确保“线上营商环境大哨所”发出的协调电话、交办的交办件，做到回应率100%、办结率100%、回复率100%。

3、提高政治站位，落实接管工作

一是加强大局意识。共同建设磨憨国际口岸城市，共同推动中老铁路沿线州市和中老磨憨-磨丁经济合作区经济社会协同发展是省委、省政府的一项重大决策，是落实习近平总书记“四个好”要求的具体行动，也是省委、省政府落实新发展理念、落实区域协调发展的重要举措。中心将加强全体干部职工教育学习，提高政治站位，加强大局意识，为全面做好磨憨接管工作奠定良好基础。

二是落实工作职责。以高度的责任感、扎实的工作作风、积极主动的工作态度抓好磨憨接管工作的落实，主动与省级对口部门、市级主管部门进行对接沟通，认真履行中心职能职责，全力做好此次我局承接磨憨镇人力资源和社会保障领域政务信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作。

4、提升服务质量，推进行风建设

根据人社窗口单位业务技能练兵比武活动要求，通过日日学、周周练、月月比，提高全员学习主动性、积极性，将练兵向常态化推进，加快提升中心工作人员政治素质、业务素养和服务技能，培养更多人社“知识通”、业务“一口清”，打造一支过硬的人才队伍，为深入推进“一窗办”“一网一门一次”等改革提供坚实的人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入733.85万元，其中：一般公共预算733.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加112.52万元，主要原因分析：一是基本支出中人员工资增幅，二是为实现7×24小时工作制，增加咨询员所需人员费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入733.85万元，其中:本年收入733.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加112.52万元，主要原因分析：一是基本支出中人员工资增幅，二是为实现7×24小时工作制，增加咨询员所需人员费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 733.85万元。财政拨款安排支出 733.85万元，其中：基本支出701.32万元，与上年对比增加622.99万元，主要原因分析本年预算按要求将劳务派遣人员经费调整至基本支出；项目支出32.53万元，与上年对比减少510.47万元，主要原因分析本年预算按要求将劳务派遣人员经费调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

反映人力资源和社会保障管理事务的支出，“20801499- 其他人力资源和社会保障管理事务支出”712.33万元。

反映行政事业单位养老支出，“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.84万元。

反映住房改革的支出，“2210201-住房公积金”7万元。

反映行政事业单位医疗的支出，“2101102-事业单位医疗”3.87万元，“2101103-公务员医疗补助”2.44万元，“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.37万元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年我部门无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门项目预算“人力资源社会保障政务专项经费”绩效目标如下：

我部门作为昆明市人力资源和社会保障局直接面向群众解答疑惑的一个咨询平台，工作人员的政策知识了解能力及解答能力极为重要，因此，对业务人员的培训以及对外进行政策宣传是必不可少的。该项目绩效目标将严格按照各级绩效指标完成任务，不断加强我中心工作人员的政策了解和解答能力，从而提高业务水平，为更多群众提供优质的咨询服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心资产总额54.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产54.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.84万元，其中固定资产增加29.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300100700111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心预算公开表2023022712352250220230309102436812