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昆明市劳动人事争议仲裁院2023年预算

公开目录

第一部分 市仲裁院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市仲裁院2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市劳动人事争议仲裁院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市劳动人事争议仲裁院成立于2009年9月9日，是全额拨款的副县级事业单位。我单位独立编制机构数为1个, 独立核算机构数为1个,核定事业编制为11人，目前在编在岗人员为10名。我院院长为王静,财务负责人为佟宜霞，财务出纳王霞，财务会计杨笋。我单位的主要职能是：（一）宣传贯彻国家、省、市有关劳动人事争议的法律、法规、政策和规章制度；（二）按照劳动人事争议仲裁庭制度的规定，负责办理市级管辖的劳动人事争议仲裁案件；（三）承担昆明市劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作；（四）指导县（市）区劳动人事争议调解仲裁工作；（五）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：仲裁一庭和仲裁二庭,我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

(一)进一步完善争议预警防控机制，切实加强劳动人事争议仲裁工作前瞻力。一是进一步加强对劳动关系形势的分析研判，强化对重大集体劳动争议纠纷的靠前排查和动态监测。同时健全与工会、企业代表组织等多部门应急联动处置机制。二是积极开展“重点领域”风险专项排查和化解，进一步夯实法治宣传及风险排查行动，及时发出《仲裁建议书》，切实从源头上预防和减少劳动争议纠纷的发生。

（二）进一步强化多部门工作联动衔接，切实提升便民解纷服务质效。一是进一步强化与监察部门的联动对接，积极开展对重大风险隐患的联合排查和调处，努力做到仲裁监察齐行动，案件处理见实效。二是进一步加强与法院的裁审衔接工作，共同研究制定本地区关于新就业形态相关政策及法律适用，针对起诉案件分析研判审判思路和改判结果，不断统一裁审标准。三是进一步整合市本级的“一站式”矛盾纠纷调解中心和法律援助工作站功能，提高为民服务效能，逐步完善市、县（区）、乡三级“一站式”矛盾纠纷调解中心，切实为群众提供多元化、多职能、多领域的矛盾纠纷调处服务。

（三）进一步拓宽工作思路，不断提升案件处理效能。一是认真使用调解仲裁办案系统，科学用好办案系统的统计、监督功能，及时、精准生成案件调处情况分析材料，为决策提出有效参考。二是坚持仲裁庭合议制度、进一步深化“阳光仲裁”、巡回仲裁庭制度（仲裁走进基层制度）及庭前、庭中和庭后调解制度，切实有效化解劳资矛盾。三是持续探索“互联网+仲裁”工作。进一步用好省市政务平台和“云岭法务通”咨询终端，做深做实“智能化”服务。

（四）进一步延伸法律服务触角，不断优化用工单位法治环境。一是积极开展“五进”宣传活动，切实增强用人单位、劳动者法律意识，重点促进企业和劳动者形相互尊重、共同进步的良好用工环境。二是对发现企业经营中损害职工合法权益的行为，及时发出仲裁建议，帮助企业健全制度，规范管理，从源头上预防和减少劳动争议纠纷的发生，积极推动我市劳动用工法治环境的健康有序发展，不断优化我市营商环境。三是“以案释法”，带案进企业、进社区、进基层，积极开展对于劳动密集型企业的知识讲座、用工风险防控、专项政策解答等，进一步强化用人单位和劳动者对劳动法律制度的正确理解，不断提升群众学法、守法、用法的意识和能力。

（五）进一步强化仲裁员业务培训和行为规范，全面提升干部队伍业务水平和综合素质。一是持续加强对县区仲裁工作的指导培训力度，全面强化仲裁工作整体质效。二是继续强化针对各级仲裁员的业务培训，有效提升仲裁员的业务知识水平和案件调处能力。三是进一步强化仲裁工作人员行为规范和准则，严格落实首问负责、限时办结和廉洁办案等制度，严格践行公平公正裁决，依法依规办案，不断提升群众的满意度和幸福感，切实增强仲裁公信力和人民福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个 。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 376.23万元，其中：一般公共预算376.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年，我单位一般预算总收入为349.75万元，2023年部门财务总收入较2022年增加26.48万元。主要原因是受疫情及经济下行影响，劳动人事争议案件特别是重大集体争议案件频发，劳动人事争议仲裁调处工作压力巨大，为及时高效化解争议矛盾，全面维护社会和谐稳定，根据上级部门下达的对市仲裁院15名编外辅助人员的批复，我单位2023年增加5名编外辅助人员，同时增加了相应的工资和社会保险经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 376.23万元，其中:本年收入376.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年，我单位一般预算总收入为349.75万元，2023年部门财务总收入较2022年增加26.48万元。主要原因是受疫情及经济下行影响，劳动人事争议案件特别是重大集体争议案件频发，劳动人事争议仲裁调处工作压力巨大，为及时高效化解争议矛盾，全面维护社会和谐稳定，根据上级部门下达的对市仲裁院15名编外辅助人员的批复，我单位2023年增加5名编外辅助人员，同时增加了相应的工资和社会保险经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出376.23万元。财政拨款安排支出 376.23万元，其中：基本支出315.93万元，项目支出60.3万元。2022年我单位支出总额为349.75万元，其中基本支出187.99万元，占总支出的54%；项目支出161.76万元，占总支出的46%。与2022年度相比，2023年基本支出增加127.94万元，主要因为根据上级部门下达的对市仲裁院15名编外辅助人员的批复，我单位2023年增加5名编外辅助人员，同时增加了相应的编外辅助人员工资福利支出预算。

2023年项目经费较2022年减少101.46万元，主要因为一是我单位在项目经费预算时充分考虑政府财政困难，尽量在预算中节约经费，科学合理预算项目经费，将劳动人事争议办案及宣传经费进行大额压减，将仲裁员业务培训、服装配置以及新增资产配置经费等予以全额压减，充分考量财政拨款经费的紧张和实效。二是在编制编外辅助人员经费时按相关要求将该项经费纳入工资福利支出中的其他工资福利支出进行预算编制。三是在各项经费列支中充分考量各项工作计划和安排，全面做好预算绩效管理和评估，始终做到合理开支、节约用度，切实将经费使用落细落实、有绩有效。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2080199”，具体为其他人力资源和社会保障支出143.91万元（工资福利支出130.85万元；商品服务支出13.06万元），主要用于我单位10名在职在编人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴以及办公费、工会经费、福利费等公用经费的支出；  

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，主要用于我单位10名在职在编人员的基本养老保险费单位缴费部分支出;

按支出功能科目分类，支出分别列“21011”，具体为行政事业单位医疗支出16.71万元[2101102事业单位医疗9.67万元、2101103公务员医疗补助6.12万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤保险支出）0.44万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（重特病医保支出）0.48万元] ，主要用于我单位10名在职在编人员的医疗保险费单位缴费部分支出;

按支出功能科目分类，支出分别列“2210201”，具体为住房公积金支出23.6万元，主要用于我单位10名在职在编人员的住房公积金单位缴费部分支出；

按支出功能科目分类，支出分别列“2080112”，具体为劳动人事争议仲裁调解172.42万元，包括其他工资福利支出112.12万元，项目支出60.3万元，主要用于我单位办案辅助人员工资、社会保险费以及履行部门职能所需的项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年昆明市劳动人事争议仲裁院列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为劳动人事争议综合业务经费项目的二级子项目:复印纸采购经费，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元(主要用于采购行政办公用纸、调解仲裁案件等业务调处法律文书制作用纸等)、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市劳动人事争议仲裁院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附表（预算05-2表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市劳动人事争议仲裁院部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市仲裁院资产总额63.47万元，其中，流动资产0元，固定资产63.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.42万元，其中固定资产增加25.42万元[2022年采购固定资产6.31万元，2022年调拨固定资产（通用台式机）19.11万元]。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300100500111

市仲裁院2023年预算公开表20230309020918450