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昆明市社会保险局2023年部门预算公开目录

第一部分 昆明市社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策，结合本市实际制定养老、工伤、职业年金等社会保险工作的实施方案。为劳动者提供基本生活保障，办理参统企事业单位社会保险业务，负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护，确保全市参统企业离退休职工养老金按时、足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作，做好社会保险宣传。承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、综合管理处、财务处、基金征缴管理中心、社会保险统筹处、社会保险审核处、工伤保险统筹处、社会保险稽核处、社会保险信息管理处、离退休人员社会化管理中心、机关事业养老保险待遇管理处、机关事业职业年金管理处、机关事业养老保险统筹处、社保待遇认证管理处。

   我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续实施扩面增效专项行动。坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的工作安排，坚持以人民为中心的发展思想，持续扩大基本养老保险覆盖面，优化参保结构，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，加大力度摸清“八类群体”重点参保扩面对象，深入开展“六个一批”扩面行动，巩固多方联运“四个机制”，增强社保服务“四个能力”，促进基本养老保险应保尽保，着力提高企业职工基本养老保险参保占比。

2、按时足额发放各项社会保险待遇。确保养老保险、工伤保险各项待遇按时足额发放。推广企业职工办理退休“提前预审”工作法，保证参保人达到法定退休年龄就能领取待遇；执行灵活就业人员全年按月正常缴费规定，确保灵活就业到龄人员及时办理退休手续；按照省级安排部署启动机关事业单位中人养老金待遇常态化计发清算工作；按要求做好职业年金待遇计发；按照国家和省的统一部署，落实各项社会保险待遇发放及调整政策，及时兑现到位。

3、保障各项社保基金安全。加强社保数据治理，应用回流数据，探索建立数据质量检测和联网数据重点指标检查通报机制，定期开展数据比对核查、数据质量稽核检查。推进跨部门数据比对机制应用，切实开展待遇领取资格静默认证、数字认证等多样化认证方式，确保待遇资格认证率达100%。坚持底线思维，着力防范化解社保基金管理风险，以社保基金风险防控“人防、制防、技防、群防”为着力点，压实工作责任，推进风控措施“进流程、进系统”，控制风险增量，减少风险存量。

4、不断提升社会保险公共服务水平。以“放管服”改革、优化营商环境和行风建设为引领，按照全省标准统一、数据实时同步、风险有效管理的要求，推进线上线下企业养老保险业务办理一体化。全市范围内社会保险公共服务事项标准统一，整体联动，业务协同，服务持续优化，线上线下深度融合，“一次登录、一窗受理”，实现“同城通办”持续推进“清事项、减材料、压时限”，动态调整权责清单。深化“人社服务快办”工作，推动更多服务事项“提速办”“就近办”“简便办”，全面推行证明事项告知承诺制，持续推进“放管服”改革优化营商环境。加强与乡镇（街道）、村（社区）、金融机构等社保服务合作，建立“社保服务电子地图”，持续打造“农村10公里、城市一刻钟”的社保快捷服务圈，全力争当全省社保服务“康乃馨”行动排头兵。

5、抓实社保经办队伍和行风建设。以开展“抓落实促发展”行动为着力点，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，树立社保系统“以钉钉子精神抓落实”的工作理念，抓实全市社保经办系统政治建设、学风建设、作风建设、廉政建设、文化建设、能力建设“六项建设”；结合省、市社保确定的社会保险重点工作、中心工作，在全市社会保险经办机构广泛开展工作督查、作风巡查、专项督导和常态检查。健全完善社保服务评价机制，积极参与组织常态化练兵、多样化比武，强化经办队伍能力提升，营造“比学赶超、争创一流”的良好氛围。完善“好差评”服务工作机制，依托“全省人社系统政务服务‘好差评’服务数据归集系统”，做好社保服务“好差评”分析评价。定期开展社保服务先锋队优质服务评比和“互学互评”活动，通过典型引领，促进服务水平提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制71人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入133,058.15万元，其中：一般公共预算133,048.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款收入10.00万元。

与上年对比增加74,058.24万元，主要原因为：1、2023年度市本级对机关事业单位养老保险基金的补助45,000.00万元较2022年增加25,000.00万元;2、2023年财政对原机关事业单位试点“小统筹”资金补助9,000.00万元较2022年300.00万元增加8,700.00万元；3、2023年机关事业单位中央财政补助资金预算较2022年增加41,522.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91,525.90万元，其中:本年收入91,525.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,525.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32,525.99万元，主要原因为对机关事业单位养老保险基金的补助及对“小统筹”清算资金的补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出133,058.15万元。财政拨款安排支出91,525.90万元，其中：基本支出46,460.24万元，与上年对比减少12,361.07万元，主要原因为对机关事业单位养老保险基金的补助调整到项目支出中列支；项目支出45,065.66万元，与上年对比增加44,887.06万元，主要原因为2023年度项目支出中新增市本级对机关事业单位养老保险基金的补助45,000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101：主要反映行政运行支出,2023年部门预算支出2,247.26万元；

2080505：主要反映机关事业单位养老保险缴费支出,2023年部门预算支出141.50万元；

2080506：主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，2023年部门预算支出69.28万元；

2080507：主要反映对机关事业单位养老保险基金的补助，2023年部门预算支出45,000.00万元;

2080109：主要反映社会保险经办机构支出（项目支出）,2023年部门预算支出65.66万元；

2080501：主要反映归口管理的行政单位离退休支出（机关事业单位离休人员离休待遇支出），2023年部门预算支出3988.20万元；

2080599：主要反映其他行政事业单位离退休支出（机关事业单位退休人员统外项目支出），2023年部门预算支出14,453.00万元；

2080801：主要反映机关事业单位离退休人员丧葬抚恤费支出，2023年部门预算支出5,760.00万元；

2082699：主要反映财政对其他基本养老保险基金的补助（“小统筹”清算资金补助），2023年部门预算支出9000.00万元；

2089999：主要反映其他社会保障和就业支出（改制单位绩效工资补差、13813生活补贴、企事业单位离退休人员津补贴等），2023年部门预算支出10,522.99万元；

2210201：主要反映住房公积金支出，2023年部门预算支出134.00万元；

2101101：主要反映行政单位医疗，2023年部门预算支出95.00万元；

2101103：主要反映公务员医疗补助，2023年部门预算支出44.22万元；

2101199：主要反映重特病医疗统筹，2023年部门预算支出4.79万元。

五、市对下专项转移支付情况

2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出预算29,730.05万元：主要用于中央财政对机关事业单位养老保险基金的补助支出（县区）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市社会保险局2023年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.2%，国内公务接待批次为2批次，共计接待18人次。

公务接待预算较上年预算略微减少，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车购置及运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市社会保险局共5个项目，重点项目为“养老、工伤保险管理运行经费”、“社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费”、“提升社会保险经办能力经费”和“对机关事业单位养老保险基金的补助资金”。

1、“养老、工伤保险管理运行经费”12万元，绩效目标为：对全市的社会保险稽核经办机构人员和相关参保企业及个人进行稽核工作；加强和完善法律顾问工作，发挥法律顾问在社会保险经办过程中“事前防范法律风险、事中法律控制、事后法律补救”的作用，提高依法行政水平，推动法治政府建设。

2、“社保信息管理政策宣传及权益告知专项经费”40.66万元，绩效目标为：通过多渠道、多方式宣传社保主要政、业务办理指南；宣传企业职工养老保险省级统收统支和工伤保险省级统筹工作制度改革；加强社保政策法规、改革创新、惠民便民政策业务学习，增强劳动者的维权意识。确保各项社会保险政策法规落到实处，通过宣传贯彻保证各项法规政策能惠及于民；加强社保政策法规、改革创新、惠民便民政策业务学习，增强劳动者的维权意识；对社会保险文书类、社会保险管理类、社会保险费征缴类、养老、工伤保险待遇类档案进行收集、整理、立卷、归档，并进行数字化扫描存入档案数据库，实现数字化查询；通过发送短信告知参保对象养老保险缴费情况及机关事业单位职业年金缴费缴费情况，确保参保人知晓参保权益。

3、“提升社会保险经办能力经费”13万元，绩效目标为：通过固定资产盘点清查、二维码管理实现资产管理工作的信息化，全面提升单位资产管理水平；通过内控建设及社保基金安全评估进一步提高社保经办能力；通过开展社会保险标准化试点等工作进一步提升社保经办机构管理能力和标准化建设能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3、“小统筹”指原差额补助、自收自支事业单位养老保险统筹基金试点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会保险局2023年机关运行经费安排144.28万元，主要用于公务交通补贴、办公经费、差旅费、邮电费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少10.75万元，主要原因为在职职工减少2人，经费安排相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市社会保险局资产总额186.65万元，其中，流动资产122.04万元，固定资产64.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.25万元，其中固定资产增加59.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300101000111

昆明市社会保险局2023年部门预算公开表