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昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队属公务员管理全额拨款事业单位，主要职能是1、监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；2、监察用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；3、监察用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；4、监察用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；5、监察用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；6、监察用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；7、监察用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况；8、监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；9、监察法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、法制宣传处、举报投诉处、工资保障金监管处、年审处、监察一处、监察二处、监察三处、监察四处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年市劳动监察支队将继续认真落实党中央、国务院和省委、省政府的根治欠薪决策部署，进一步增强根治欠薪保稳定的使命感和责任感，坚定信心、鼓足干劲，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，认真组织开展根治欠薪专项行动，扎实做好根治欠薪工作，确保欠薪案件“两清零”，维护社会稳定与劳动关系和谐。

一是坚决落实属地管理责任。督促各县（市）区政府牵头处理本地区重大欠薪案件，严格按照“预防为主、属地管理、分级负责”原则，进一步完善工作机制，采取摸清底数、重点监控、挂牌督办等措施，及时化解工资拖欠等矛盾隐患，把农民工欠薪问题解决在属地、化解在萌芽状态。市劳动监察支队将继续发挥好牵头协调作用，督促住建、交运、水务、公安、国资等部门结合各自职责，认真做好根治欠薪工作。

二是继续落实“六制一金”和政府应急周转金制度。督促企业落实工资支付主体责任。各类企业特别是国有企业和政府投资项目不得以工程款未到位等理由克扣和拖欠农民工工资，不得将工程款未收到等风险转嫁给农民工。对企业拖欠农民工工资且暂无能力支付的，及时启用农民工工资保证金，必要时动用政府应急周转金，先行垫付再依法追缴。同时严格落实重大劳动保障违法行为向社会公布和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单制度。

三是加大对拖欠农民工工资案件查处力度。对已发生的拖欠农民工工资违法行为，坚决依法查处，及时处理欠薪案件。全面排查工程建设项目拖欠农民工工资情况，对涉及扶贫项目拖欠农民工工资案件开辟“绿色通道”，优先处理。对集体欠薪争议或涉及金额较大、人数较多的欠薪案件实行挂牌督办。加快国家和省欠薪投诉平台等渠道转办欠薪线索的核实处置力度，确保实现“动态清零”。

四是严格规范欠薪信息上报机制。加强人社、政法、公安、宣传、网信、住建、交运、水务、信访等部门之间欠薪信息互通共享，提升基层工作人员业务能力，精准认定欠薪群体性事件。在上报或对外发布因欠薪引发的群体性事件信息时，必须按照职责分工与同级根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室沟通确认，不得未经确认就自行上报或对外发布不实欠薪舆情信息。

五是认真做好劳动者其他权益保护工作。除认真开展根治欠薪工作外，市劳动监察支队还将统筹兼顾，切实开展社会保险、工作时间、休息休假、人力资源市场、职业技能培训、新就业形态等方面的劳动监察工作，严格依法行政，规范文明执法，切实维护劳动者合法权益，努力争当全国、全省劳动监察系统“排头兵”，为昆明经济社会持续健康发展作出劳动监察工作新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制36人，工勤人员编制4人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1031.83万元，其中：一般公共预算1031.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入下降0.22%，同比略微下降的主要原因是：劳动保障监察项目经费安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1031.83万元，其中:本年收入1031.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入下降0.22%，同比略微下降的主要原因是：劳动保障监察项目经费安排减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1031.83万元。财政拨款安排支出1031.83万元，其中：基本支出951.63万元，与上年对比增加4.61万元，主要原因是：增加了临聘人员经费；项目支出80.20万元，与上年对比减少了27.8万元，主要原因：一是减少了20万元的劳动保障监察制服采购；二是根据财政要求压减了项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208-01“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）支出”，801.72万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。例如：劳动保障监察专项经费、行政运行经费等。

2.208-05“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出”，84万元，主要用于行政事业单位养老支出。例如：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210-11“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗”，62.11万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。例如：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

4.221-02“住房保障支出（类）—住房改革支出”，84万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。例如：住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2023年昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.07万元，较上年减少0.77万元，下降13.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.28万元，下降28%，国内公务接待批次为7次，共计接待72人次。

我部门2023年公务接待费预算同比下降的原因是：我部门严格落实“三公”经费管理，认真落实过紧日子要求，削减了公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年公务用车购置及运行维护费预算为4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车运行维护费预算下降的原因是：财政下达的公务用车购置及运行费定额降低，公务用车购置及运行费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年度只申报了劳动保障监察专项经费1个项目，年度资金总额为80.20万，项目年度绩效目标是：依法查处各类劳动保障举报、投诉案件；办理2023年度上级部门、同级部门交办、转办、督办、信访案件；完成2023年度各类专项执法检查；完成2023年度保障农民工工资支付工作；完成2023年度两网化管理工作；完成2023年度法律法规、政策宣传工作；完成2023年度法律法规、政策、业务培训等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年机关运行经费安排78.73万元，主要用于办公经费、复印费、水电费、汽燃费、办公设备维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少5.12万元，主要原因是在职职工减少1人，经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队资产总额124.91万元，其中，流动资产26.58万元，固定资产98.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.47万元，其中固定资产增加24.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300100800111

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2023年预算公开表