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昆明市职业培训指导中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市职业培训指导中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市职业培训指导中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市职业培训指导中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据职业教育法和全市职业培训规划，组织指导社会力量依照相关政策开展包括复转退伍军人培训、学徒及在职人员培训、农村成人技术培训、高技能人才及出国人员培训、以及其他职业性培训；按照国家职业分类和等级标准开展职业培训的教学教研活动，引导和推动我市职业培训走向规范化、标准化和高质量化；调查、收集、统计、发布职业培训市场信息；促进职业培训发展和创新。

2.受主管部门委托对昆明市申办职业培训的机构或个人进行办学资质条件的初审。对已批准的社会办职业培训机构实施量化管理和督导。

3.根据不同的培训对象和技能等级要求，组织编写教学计划、教学大纲和参考资料。规范、管理、督促检查全市社会力量举办的各级各类职业培训。

4.收集统计分析全市职业培训相关数据，为市政府和劳动行政主管部门及时掌握全市劳动者素质的动态提供依据。

5.根据全市高技能人才培养规划和需求，拟定实施方案，并组织实施。

6.引进国内外先进的实训设备和技术，建设并管理昆明市高技能人才公共实训基地。指导各大专院校、企业及行业协会建立我市各专业实训基地。

7.组织、开展国家职业资格全国全省统考的报名培训工作。

负责组织实施全市机关事业单位技术工人等级培训工作；负责全市机关事业的单位技术工人等级的申报、审核与证件发放和档案管理工作。

8.开展持证上岗宣传，与相关部门（单位）加大对全市持职业资格证书情况的检查力度，推进持证上岗工作。

9.加强全市职业培训工作的信息化进程，建设和管理高技能人才及技能型人才网站及数据库，为社会提供高效便捷的职业培训服务。做好人才需求预测及培训指导服务工作。

10.组织开展劳动技能竞赛活动。为行业企业、地区内技能人才表彰、技能竞赛提供技术指导与服务；组织行业、企业开展职业培训工作，并对其进行政策、法规咨询服务。

11.组织优秀人才、紧缺人才参加国际交流和技术培训，学习发达国家的高技术及先进培训经验。

12.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、技术服务科、高技能人才科、培训管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是持续加强“昆明市名匠工作室”建设。建立高技能人才代际传承机制，拓展高技能人才培育渠道，做好现有 “昆明市名匠工作室”的指导工作，发挥“昆明市名匠工作室”的引领示范作用，注重在创新实践中培养人才，搭建集高技能人才培养、项目攻关和技改研发的工作平台。

二是为充分发挥高技能人才引领示范作用，加快昆明市高技能人才队伍建设，建立健全利于高技能人才成长激励机制，组织开展“春城计划”首席技师专项评审，为昆明市社会经济发展提供有利的高技能人才支撑。

三是完成省人社厅、市政府下达我市的新增高技能人才目标任务数，确保高技能人才数量稳步增长。

四是加大宣传，营造氛围。加强与各级新闻媒体合作，大力宣传高技能人才先进典型的成长经历与工作成绩，营造有利于高技能人才成长的良好社会氛围。通过电视、报纸、网络等媒体以及经验交流会、座谈会，开展“名匠进社区、进校园、进企业”活动，营造有利于高技能人才成长的良好社会氛围，提升高技能人才的知名度和社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；公益一类事业单位1个；暂未分类0个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1468.95万元，其中：一般公共预算895.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余573万元。

与上年财务总收入1197.49万元对比，增加271.46万元，主要原因由于财力紧张，减少了培训费、宣传费的支出；暂缓名匠生活津贴、春城首席技师专项经费的发放。同时增加了上年结转结余573万元，主要原因是受2022年财政资金压力的影响，结转了高技能人才发展补助经费18万元和市级评审津贴专项资金555万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1468.95万元，其中:本年收入895.95万元，上年结转结余收入573万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财务总收入1197.49万元对比，增加271.46万元，主要原因由于财力紧张，减少了培训费、宣传费的支出；暂缓名匠生活津贴、春城首席技师专项经费的发放。结转结余与上年对比，增加573万元，主要原因是受2022年财政资金压力的影响，结转了高技能人才发展补助经费18万元和市级评审津贴专项资金555万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1468.95万元。财政拨款安排支出1468.95万元，其中：基本支出273.23万元，与上年262.14万元对比增加11.09万元，增加的原因主要是：人员薪级的增加，工资合理增加；项目支出1195.72万元，与上年935.35万元对比，增加260.37万元，原因主要是：上年结转结余项目经费573万元，分别为高技能人才发展补助经费18万元和市级评审津贴专项资金555万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）：“社会保障和就业支出（类）”：1422.07万元，主要反映我部门技能人才培养补贴、调研宣传费用、人员基本支出；

2、210（类）：“卫生健康教育支出（类）：24.48万元，主要反映单位职工基本医疗保险缴费经费；

   3、221（类）：“住房保障支出（类）：22.4万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门无对下转移支付事项，涉及市对下专项转移支付为0万元，与上年对比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市职业培训指导中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市职业培训指导中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市职业培训指导中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市职业培训指导中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市职业培训指导中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市职业培训指导中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市职业培训指导中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市职业培训指导中心2023年重点项目有两个：

一是高技能人才发展补助项目，预算64.72万元，该项为开展优秀高技能人才评审、高技能人才宣传、春城首席技师和名匠工作室考核、名匠进社区进企业进学校活动，通过活动开展和宣传，建立高技能人才代际传承机制，拓展高技能人才培育渠道，注重在创新实践中培养人才，搭建集高技能人才培养、项目攻关和技改研发的工作平台，营造有利于高技能人才成长的良好社会氛围，确保高技能人才数量稳步增长。

二是市级评审津贴项目，预算558万元，该项目对任期内的春城首席技师和名匠及名匠工作室给予专项资金补助，充分发挥高技能人才引领示范作用，加快昆明市高技能人才队伍建设，建立健全利于高技能人才成长激励机制，为昆明市社会经济发展提供有利的高技能人才支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

名匠：技术技能超群，具备一定理论水平、工作经验和创新能力，主要来源于企业单位生产一线、职业院校技能训练一线、民族民间传统技艺设计制作一线，愿意且有能力训练出技师和高级技师或项目攻关研发的高端技能人才。

名匠工作室：在昆明地区现有科研院所、院校、企业和企业化管理单位及昆明市高技能人才培养实训基地等场地、设施设备职教资源基础上，聘用社会各行各业能工巧匠为名匠，从事高技能人才培养、项目攻关及研发的工作体系。

高技能人才：是指在制造业、运输业和服务业等领域岗位一线，熟练掌握专门知识和技术，具备精湛的操作技能，并在工作实践中能够解决关键技术和工艺的操作性难题的人员，主要包括技术技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格及相应水平的人员。

春城首席技师：春城首席技师是指在生产一线从事技术技能工作，具有良好职业道德、技能水平拔尖、实践经验丰富、在培养技能人才和传技授艺等方面业绩突出、在本行业领域创新创造能力强、影响带动作用大、业内认可度高，经选拔认定的“昆明市名匠”和“昆明市有突出贡献高技能人才”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市职业培训指导中心为非参公事业单位，故无机关运行经费，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市职业培训指导中心资产总额7.24万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.91万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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